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迪庆州藏文中学预决算公开情况说明

发布时间：2014-07-15 10:45

来源：迪庆州藏文中学

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迪庆州财政局：
根据迪财预【2014】145号文迪庆州财政局关于深入推进州本级部门预决算公开工作的通知会议精神要求，依照财政部门下发《云南省人民政府办公厅关于进一步做好预算信息公开工作的通知》和《云南省财政厅转发财政部关于深入推进地方预结算公开工作文件的通知》精神，结合我校实际预决算公开说明如下：
一、我校总体情况
迪庆州藏文中学是全州唯一的全日制双语完全中学，我校事业编制247人，上年末职工人数225人,退休转在职待遇9人，2013年新招聘录用20人，调入4人，年末实有在职职工246人，退休享受在职待遇8人，从财政核拔工资的人数共为254人。管理人员12人，其中在职职工正处职称1人，副处职称2人，正科2人，副科5人，科员2人；专业技术职务224人，其中副高33人，中职37人，初级职称154人；事业合同工18人，其中高级工8人，初级工10人；在校学生总数达2,511人，其中义务教育学生1463人，非义务教育学生1048人，享受高原农牧民生活补助2427人，享受营养补助的义务教育学生1423人。交通工具机动车数量2辆，车辆运行维护费：2辆×15,000元/辆=30,000元，办公电话数量2部；图书册数2300册。由于全州实行集中办学，学校规模不断扩大，招生数逐年增加，新招及调配教职工相应增加，所需经费也相应增加。
二、固定资产情况
原藏文中学所有资产已移交香格里拉县第三中学，新校区资产还未移交到我校，年初固定资产2,552,345.95元,本年增加884,377.00元，年末数为3,436,722.95元。本年增加的固定资产主要是购置公务用车195,167.00元、配备教休室办公桌椅、沙发、文件柜等253,800.00元、新教师用80台电脑办公设备382,800.00元，零星购置办公设备49,300.00元。
三、2013年决算基本情况
（一）收入情况分析
2013年度我校收入来源主要是财政拨款收入，总收入合计28,910,936.05元，其中：财政拨款28,860,936.05元；其他收入50,000.00元；财政拨款收入2013年度比2012年度增加的原因是招生规模扩大。
（二）支出情况分析
1、基本支出 19,304,506.05元，主要用于
（1）工资福利支出16,840,357.93元，占总支出59.71%。
（2）商品和服务支出585,854.90元，占总支出2.18%。
（3）对个人和家庭的补助支出1,878,293.22元，占总支出6.66%。
2、项目支出8,898,817.70元
（1）商品和服务支出1,113,405.70元，占总支出3.95%。
（2）对个人和家庭的补助6,904,345.00元,占总支出24.48%。
(3)其他资本性支出881,067.00元，占总支出3.12%，主要用于教休室办公设备、教师用电脑购置
四、2013年“三公”经费执行情况
（一）“三公”经费执行数357,895.90元，其中用于公务用车购置费195,167.00元；公务用车运行维护费65,667.40元；公务接待费97,061.50元。
五、2014年迪庆州藏文中学部门预算公开情况
（一）、收入情况分析
2014年度我校收入来源主要是公共预算财政拨款收入，其中经费拨款（补助）20,492,827.32元（二）支出情况分析
1、基本支出 20,492,827.32元，主要用于公共预算财政拨款支出
（1）工资福利支出17,261,311.08元，占总支出84%、
（2）商品和服务支出1,431,286.32元，占总支出7%。
（3）对个人和家庭的补助支出1,800,229.92元，占总支出9%。
(三)、2014年“三公”经费预算情况
1、“三公”经费当年财政预算安排数227,600.00元，其中用于公务用车运行维护费当年财政预算安排数30,000.00元；公务接待费当年财政预算安排数197,600.00元
附件：点击下载
1、2013年迪庆州藏文中学“三公”经费执行情况公开统计表
2、2014年迪庆州藏文中学“三公”经费预算公开统计表
3、2013年迪庆州藏文中学部门决算公开统计表
4、2014年迪庆州藏文中学部门决算公开统计表

特此报告
迪庆州藏文中学
2014年6月30日

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