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迪庆州民族中学2013年决算及2014年预算公开分析报告

发布时间：2014-07-15 10:25

来源：迪庆州民族中学

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我校是一所省定州属全寄宿制公办民族中学，筹建于1981年，1983年正式面向全州招生。2005年9月根据州委、州政府把我校办成全州优质高中示范学校的决定，实行了初、高中分离办学，学校办成了全州一所优质高中。
一、部门基本情况
我校事业编制283人，2013年12月在编在职人数274人。其中：管理人员4人、专业技术人员235人、后勤职工35人。车辆编制2辆，实有2辆。
2013年12月在校学生人数3265人（共57个班），其中享受高原农牧子女学生生活补助2499人。
二、2013年度部门决算情况分析
（一）、收入情况分析
2013度收入来源主要是财政拨款收入，总收入合计36980585.26元，其中：财政拨款36976764.06元；其他收入3821.20元(特设户存款利息收入)。总收入中:基本收入23202299.26元，项目收入13774464.80元。
（二）、支出情况分析
1、按支出用途分为：
（1）基本支出 23202299.26元。（工资与福利支出20555365.66元，商品和服务支出671741.72元，对个人和家庭的补助支出1312166.16元，其他资本性支出6980.00元。）
（2）、项目支出11445249.97元。（商品和服务支出2533605.76元，对个人和家庭的补助支出7812494.21元，其他资本性支出1099150.00元。）
2、按功能分为：
（1）一般公共服务支出470911.62元，
（2）教育支出30563229.61元，
（3）社会保障和就业支出7000.00元，
（4）医疗卫生支出1637166.12元，
（5）住房保障支出1969241.88元。
2013度预算基本收入为18020545.36元与2013年度决算数基本支出23198478.06元相比增加5177932.70元，增幅较大原因是：1、由于全州实行集中办学，学校规模不断扩大，招生数逐年增加，新招及调配教职工相应增加，所需经费也相应增加。2、2013年实行新标准工资。
三、2014年部门预算情况分析
（一）2014年收入预算
2014年预算收入24473464.88元，全部为公共财政预算收入。
（二）2014年支出预算总计24473464.88元。其中：
1、教育支出20284936.76元。是为保证日常教学发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。
2、社会保障和就业支出8400.00元。规定的退休人员支出。
3、医疗卫生2021730.84元。根据国家统一规定的比例计缴的医疗保险。
4、住房保障支出2158397.28元。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

附件：点击下载
一、2014年部门预算公开统计表
二、2014年“三公”经费预算公开统计表
三、2013年部门决算公开统计表
四、2013年“三公”经费执行情况公开统计表

迪庆州民族中学
二〇一四年六月三十日

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