迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局2025年度单位
决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.组织实施上级全州卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行检查和指导；
2.依法开展医疗卫生和传染病防治、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生等的卫生监督工作；
3.依法受理和审核公共场所卫生行政许可申请；
4.对饮水污染事故及其他突发公共卫生事件的调查处理；
5.对群众投诉、举报的卫生健康领域违法行为进行调查处理；
6.开展卫生法律、法规的宣传、咨询；
7.负责对下级卫生监督机构监督执法人员的业务培训；
8.依法对传染病防治工作实行监督；
9.对违反《消毒管理办法》及有关卫生法律、法规的行为进行查处。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：局长室、副局长室、办公室、公共场所卫生监督科、职业卫生监督科、医疗卫生监督科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局作为二级预算单位纳入迪庆州卫生健康委 2025 年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
因机构改革，2025年8月起，迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局合并至迪庆藏族自治州疾控中心。
2025年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
开展日常卫生监督检查。州卫生监督局依照职责，结合各专项行动工作要求，对公共场所、学校、医疗机构、水厂、餐饮具集中消毒单位、职业卫生单位等重点场所开展经常性和专项监督检查。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局2025年度收入合计1617307.2元。其中：财政拨款收入1616635.25元，占总收入的99.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,628,454.75元，减少50.17%。其中：财政拨款收入减少1,628,454.75元，减少50.17%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是机构改革。2025年8月起，迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局合并至迪庆藏族自治州疾病预防控制中心，相关人员转隶至迪庆州卫生健康委员会。自8月起，原单位人员经费和项目经费不再产生，导致收入合计较上年减少1,628,454.75元，减少50.17%。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局2025年度支出合计1616635.25元。其中：基本支出1601283.25元，占总支出的99.05％；项目支出15352元，占总支出的0.95％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计减少1,629,126.7元，减少50.19%，其中：基本支出减少958,056.02元，下降37.43%；项目支出减少671,070.68元，下降97.76%。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是机构改革。2025年8月起，迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局合并至迪庆藏族自治州疾病预防控制中心，相关人员转隶至迪庆州卫生健康委员会。自8月起，原单位人员经费和项目经费不再产生，导致收入合计较上年减少1,628,454.75元，减少50.17%。
（一）基本支出情况
2025 年度用于保障迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局机构正常运转的日常支出1530820.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1530820.26元，占基本支出的95.6%; 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70462.99元，占基本支出的4.4％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15352元。其中：基本建设类项目支出0元。
1.卫生监督执法经费8647元，主要用于完成省、州卫健委安排的2025年卫生监督重点监督检查和专项整治任务；医疗卫生、学校卫生、公共场所、职业卫生和传染病防治等卫生监督工作相关经费支出；
2.基本公共卫生经费6705元，主要用于基本公共卫生监督工作相关经费支出；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局2025 年度一般公共预算财政拨款支出1616635.25元, 占本年支出合计的100%。支出合计减少1,629,126.7元，减少50.19%， 主要原因是机构改革。2025年8月起，迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局合并至迪庆藏族自治州疾病预防控制中心，相关人员转隶至迪庆州卫生健康委员会。自8月起，原单位人员经费和项目经费不再产生
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6085.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于公用取暖费和电费支出；造成预决算差异的主要原因是
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.社会保障和就业（类）支出151173.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于缴纳单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费支出和单位养老支出；
6.卫生健康（类）支1316502.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.43%。主要用于公共卫生支出、卫生监督执法经费支出、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务支出、缴纳单位职工的基本医疗保险费、公务员医疗补助费和大病医疗保险费。
7.住房保障（类）支出142873.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于住房公积金支出。
8.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
9.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。。
10.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
11.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
12.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
13.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2025年度财政拨款“ 三公”经费支出决算中，财政拨款“ 三公”经费支出年初预算为25000元，决算为8802.48元，完成年初预算的35.21%。支出决算较上年减少6,114.64元，下降40.99%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%； 公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为8802.48元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的35.21%，完成年初预算的35.21%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0%，国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为8802.48元，完成年初预算的35.21%。支出决算较上年减少6,114.64元，下降40.99%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，支出决算为8802.48元，完成年初预算的35.21%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元0。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年8月起，迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局合并至迪庆藏族自治州疾病预防控制中心，相关人员转隶至迪庆州卫生健康委员会。自8月起，不再产生“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算8802.48元，支出决算较上年减少6,114.64元，下降40.99%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因是2025年8月起，迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局合并至迪庆藏族自治州疾病预防控制中心，相关人员转隶至迪庆州卫生健康委员会。自8月起，不再产生“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常及专项卫生监督执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0 人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局 2025年机关运行经费支出70,462.99元，比上年减少70,062.66元，下降49.86%。主要原因主要原因是2025年8月起，迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局合并至迪庆藏族自治州疾病预防控制中心，相关人员转隶至迪庆州卫生健康委员会。自8月起，不再产生机关运行经费。单位机关运行经费主要用于主要用于日常业务开支、办公取暖、工会经费缴纳、公务用车运行维护等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局资产总额469312.25元，其中，流动资产2529.71元，固定资产467951.9元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134,057.99元，其中固定资产减少134,729.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
