迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

急性传染病预防与控制：负责制定辖区内急性传染病预防控制规划及工作方案并组织落实传染病预防控制措施，同时提供技术指导、培训、检查及考核辖区内开展急性传染病及其流行因素监测和报告、利用疾病预防控制信息系统规范管理传染病疫情、急性传染病疫情调查和处置等工作。

免疫规划：负责制定辖区内的免疫规划并组织实施，同时提供技术指导、培训、检查及考核免疫规划工作；开展免疫规划效果监测与评价；负责预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的正常运转；监测疫苗针对疾病的疫情并处置疫情；监测预防接种异常反应并处置异常反应。

艾滋病性病及麻风病的预防控制：制订辖区内艾滋病、性病、麻风病的防制规划及实施方案并组织实施，包括：落实防治措施、监测方案、收集整理数据并上报等工作；同时提供艾滋病性病及麻风病防治的技术指导、培训、检查及考核工作。

结核病和寄生虫病的预防控制：负责制订辖区结核病、寄生虫病（主要是包虫病）的防控规划及实施方案并组织实施，包括落实肺结核病的 “三位一体”的防治模式，包虫病 “查、防、管、治”防控措施的落实，同时提供结核病和寄生虫病防控工作的技术指导、培训、检查和考核工作。

慢性非传染性疾病预防控制：负责制定辖区内慢性非传染性疾病的防控规划并组织实施，组织开展慢性非传染性疾病致病危险因素监测工作，组织筛查高危人群，组织实施慢性非传染性疾病预防控制措施；同时提供慢性非传染性疾病防控的技术指导、培训、检查及考核工作。

地方病预防控制：负责制定辖区内地方病防控规划并组织实施，开展地方病及其流行因素监测和报告，组织辖区内地方病病情的调查和处置，同时提供地方病防控技术指导、培训、检查及考核工作。

突发公共卫生事件应急处置

①突发公共卫生事件应急准备：承担和实施《突发公共卫生事件应急条例》规定的任务；参与制定辖区内突发公共卫生事件应急预案；对辖区内突发公共卫生事件的应急物资储备提供技术支持和指导，完成本单位的储备任务；组建突发公共卫生事件应急处置专业队伍，对相关人员进行培训和应急演练，开展公众突发公共卫生事件应急知识宣传教育。

②突发公共卫生事件报告与预警：按照 “监测方案”组织、落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、调查、报告及预警工作；组织开展对突发事件的初步认定，对突发事件的发展做好跟踪和预警报告。

③突发公共卫生事件应急处置：按照 “应急预案”组织、实施辖区内突发公共卫生事件的调查和处置。

④突发公共卫生事件评估：对辖区内突发公共卫生事件处置结果进行评估。

⑤同时提供突发公共卫生事件应急处置的技术指导、培训、检查及考核工作。

健康危害因素监测与控制

①职业危害、放射危害、环境危害因素监测控制：组织开展职业、放射、环境危害因素监测、评价和控制工作。开展职业危害、放射危害、环境污染事故的现场处置。

②食源性疾病预防控制与营养卫生：实施辖区内食源性疾病的预防控制、营养改善规划及工作方案，组织开展食品危害健康因素监测和食品安全性评价工作，控制食源性疾病；参与食品污染和中毒事故的处置。

③学生常见病和相关危害因素控制：负责制定辖区内学生常见病预防控制规划及工作方案，组织实施开展学生常见病及其危险因素监测工作；实施、评价学生常见病预防控制措施。

实验室检测与评价

①微生物和寄生虫病检测：执行相关标准和规程，开展微生物和寄生虫检验、食品安全风险评估相关检测、水质监测等，推广应用相关的新技术、新方法，指导下级加强实验室质量控制。

②理化检测：执行相关标准和规程，开展有毒有害因素以及中毒事件毒物的检测、食品安全风险评估相关检测、水质监测、尿碘检测等，推广应用相关的新技术、新方法，指导下级加强实验室质量控制。

③生物化学检验：主要负责传染性疾病、免疫规划、地方病、慢性非传染性疾病的生物化学检验。推广应用相关的新技术、新方法，指导下级加强实验室质量控制。

④按照国家标准，努力达到州市级疾病预防控制中心实验室检测能力达标标准。

健康教育与健康促进

①健康教育活动的设计：制订辖区健康知识、态度、行为基线调查和健康教育需求调查实施计划；组织本地健康教育策略与试验。

②健康教育资料的开发与制作：开发与制作适合当地情况的健康教育材料。

③健康教育和健康促进活动的实施：实施省和辖区的健康教育计划，指导县级开展健康教育和健康促进活动。

④健康教育效果评估：对辖区的健康教育活动进行效果评估。

质量控制管理

负责制定本单位质量控制管理手册并组织实施，严格按照 “手册”开展疾病预防控制、设备设施管理和实验室检测工作，组织开展实验室检测计量认证评审和复评审工作，指导下级疾控中心开展实验室检测计量认证评审和复评审工作。

技术指导与应用研究

①技术支持：拟订工作计划和方案；提供有关疾病预防控制、职业卫生、学校卫生、放射卫生、食品卫生、环境卫生等技术服务和技术咨询。

②技术指导：开展疾病预防控制相关业务培训和技术指导；组织对下级疾病预防控制机构的业务工作检查、指导、督导和考核评价。

③开发与应用研究：开展疾病预防控制领域的应用性研究，推广适宜性新技术。

承办上级交办的其他各项工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：免疫规划科、检验科、急传科、慢病科、结核科、艾滋病防治科、卫生科、健康教育科、办公室、财务室、卫生监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.传染病防控成效显著，重大疾病得到有效控制。艾滋病防治：全年检测覆盖常住人口比例达92%，感染者随访率、治疗比例、治疗有效率均保持在较高水平，“三个90%”目标持续巩固，暗娼与MSM人群干预覆盖率均达100%。 结核病防治：患者病原学阳性率、规范管理率、成功治疗率等关键指标稳步提升，学校结核病疫情处置及时率达100%，耐药患者纳入治疗率达100%。 免疫规划：常规疫苗接种率90.99%，免疫规划疫苗补种率92.18%，AFP、麻疹风疹等疫苗针对疾病监测指标全面达标，HPV疫苗免费接种项目有序推进。 其他传染病防控：梅毒规范治疗率、丙肝抗病毒治疗率、麻风病规范治疗率等均达到或超过省级指标，登革热、疟疾维持消除状态，突发公共卫生事件均及时规范处置。

2.慢性病防治与健康管理扎实推进 基本公共卫生服务稳步实施，高血压、糖尿病患者规范管理率分别达89.21%和78.98%，慢阻肺管理任务完成率达110.01%。 居民死因监测、肿瘤登记、心血管病高危人群筛查等项目有序开展，健康档案建档率83.45%，使用率71.39%。 健康素养促进行动深入开展，全年开展健康巡讲、主题宣传等活动30余场，覆盖机关、学校、社区、企业等多类场所。

3.检验检测与卫生监测能力持续提升 完成生活饮用水、食品安全风险监测、职业卫生、医院消毒效果等多类样品检测，累计完成各类检验样品数千份，数据上报率、检测完成率均达100%。 参加国家级、省级能力验证与质控考核10余项，结果均为“满意”或“优秀”，实验室质量管理体系持续有效运行。 环境卫生、学校卫生、放射卫生等监测工作全面开展，城乡饮用水水质合格率达92.68%，学校教学环境监测覆盖20所学校。

4.卫生监督执法严格规范 全年监督检查各类单位4489家次，办理行政执法案件57起，行政处罚金额24.37万元。 完成“双随机”监督任务871单，任务完结率100%，监督完成率99.89%，案件查处与结果公示及时规范。 食品安全标准跟踪评价、饮用水水质抽检、医疗机构感染防控等专项监督工作扎实推进。

5.健康教育形式多样，健康促进氛围浓厚 全年制作发放宣传材料10万余份，开展主题宣传日活动16场，健康巡讲进校园、进社区、进企业等活动12场。利用“健康迪庆”公众号、抖音等新媒体平台发布健康科普信息200余篇，公益广告累计播出240次 / 月，健康知识传播覆盖面进一步扩大。

6.应急准备与体系建设逐步完善 组织开展地震灾害、不明原因肺炎等应急演练3次，参与全省联合实战演练，应急响应与处置能力得到锻炼提升。 传染病疫情和突发公共卫生事件监测预警及时有效，全年处置突发公共卫生事件12起，均规范结案。

7.内部管理与服务保障不断优化 持续推进“创建国家卫生城市”工作，单位控烟、档案管理、环境卫生等工作进一步规范。 冷链系统、信息化平台、接种门诊建设等基础支撑能力稳步增强，服务质量与效率持续提升。

8.队伍建设与专业能力得到加强 组织参加国家、省级培训十余次，开展州级业务培训与督导，人员专业素养和实战能力进一步提高。

2025年，中心全体干部职工团结协作、履职尽责，在疾病防控、卫生监督、健康促进等多方面取得了扎实进展，为保障全州人民群众健康、维护公共卫生安全作出了积极贡献。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2025年度收入合计23606224.20元。其中：财政拨款收入23603224.20元，占总收入的99.99%；其他收入3000.00元，占总收入的0.01%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少1,695,177.40元，下降6.70%。其中：财政拨款收入减少1,698,177.40元，下降6.71%；上级补助收入无此项收入；事业收入无此项收入；经营收入无此项收入；附属单位上缴收入无此项收入；其他收入增加3,000.00元，上年无此项收入。 主要原因是：一是本年年初在职职工较上年度因正式退休减少，人员经费相应缩减，对应财政拨款基本支出拨款减少；二是上年度有涉藏州县建设专项中央基建投资预算专项资金收入，本年该项目已实施完结，无对应专项资金收入；三是本年度收到省疾控中心拨入麻风病报病奖励资金3000元，计入其他收入，上年无此项收入。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2025年度支出合计23605224.20元。其中：基本支出17289536.34元，占总支出的73.24％；项目支出6315687.86元，占总支出的26.76％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,696,177.40元，下降6.70%。其中：基本支出增加367,254.76元，增长2.17%；项目支出减少2,063,432.16元，下降24.63%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。 主要原因是：一是上年度有涉藏州县建设专项中央基建投资预算专项资金支出，本年该项目已实施完结，无对应专项资金支出，带动项目支出大幅下降；二是基本支出因工资福利、社会保险费等政策性调整略有增长，虽本年度在职人员较上年减少，但人员待遇标准提升幅度大于人员减少带来的经费缩减幅度，基本支出小幅上升；三是整体支出下降主要受项目支出减少等因素拉动。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障单位机构正常运转的日常支出17289536.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16561607.11元，占基本支出的95.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费727929.23元，占基本支出的4.21％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6315687.86 元。

基本建设类项目支出0元。

2025年省级食品安全监管专项补助资金项目经费155,000.00元，主要用于食品安全风险监测、抽样检验、监管督导、食品安全防控能力建设等相关工作。

2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费93,000.00元，主要用于公共卫生服务能力提升、专业人才培养培训、医疗卫生服务质量提升等相关支出。

2025年疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目经费20,000.00元，主要用于疾控机构能力建设、卫生专业人才培养、实验室能力提升、公共卫生服务保障体系建设等。

德国贷款还贷项目专项资金项目经费79,586.33元，主要用于偿还德国贷款项目年度还本付息支出。

饮用水卫生监督经费项目经费30,000.00元，主要用于城乡饮用水卫生监督抽检、水质巡查、饮用水安全保障、监督能力建设等相关工作。

基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目经费59,150.27元，主要用于基本公共卫生服务项目实施、基层公共卫生服务补助、公共卫生服务提质增效等相关支出。

食品安全风险监测专项资金项目经费50,000.00元，主要用于食品安全风险监测采样、实验室检验检测、风险评估、监测体系运行维护等相关工作。

水质监测项目经费项目经费30,000.00元，主要用于城乡生活饮用水水质监测、水样采集检验、水质风险评估、监测网络运行维护等。

健康云南考核以奖代补资金项目经费141,805.83元，主要用于健康云南行动考核激励、健康促进与教育、公共卫生防控能力提升。

第四批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费1,325,000.00元，主要用于医疗卫生事业高质量发展建设、公共卫生体系升级、实验室设备购置、人才队伍建设、疾控服务能力提升等。

慢性非传染病监测与防治专项资金项目经费30,000.00元，主要用于慢性非传染性疾病监测、慢性病防控干预、高危人群筛查、健康指导与管理等相关工作。

结核病防治专项资金项目经费30,000.00元，主要用于结核病监测筛查、患者规范管理、抗结核药品保障、基层结核病防控督导、防治能力提升等。

鼠疫防治专项资金项目经费30,000.00元，主要用于鼠疫监测预警、野外监测采样、应急处置储备、防控宣传培训、鼠疫防控能力建设等。

2025年卫生健康事业发展省对下（疾病领域）补助资金项目经费56,149.00元，主要用于疾病预防控制领域工作补助、基层疾控业务指导、公共卫生疾病防控项目实施、能力建设补助。

（卫生监督局划转）2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目经费43,417.25元，主要用于卫生监督协管服务、基本公共卫生服务监督类项目实施、基层卫生监督能力补助。

计划免疫、疾病预防控制专项资金项目经费30,000.00元，主要用于免疫规划疫苗管理、接种服务保障、疫苗针对疾病监测、冷链系统运行维护、疾病防控工作等。

禽流感外环境监测项目专项资金项目经费98,174.88元，主要用于禽流感外环境监测采样、实验室检测、监测点运行维护、应急防控储备、监测人员差旅等。

基本公共卫生服务之卫生监督协管支出资金项目经费200,000.00元，主要用于卫生监督协管服务、食品安全协管、职业卫生协管、饮用水卫生协管、学校卫生协管等工作。

2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目经费524,081.85元，主要用于基本公共卫生服务项目提质扩面、基层公共卫生服务补助、公共卫生服务项目执行、人员及业务经费补助。

重大公共卫生服务补助资金项目经费2,112,937.84元，主要用于重大公共卫生服务项目实施、传染病防控、免疫规划、慢性病防控、地方病防治、公共卫生应急等重大公共卫生工作。

2024年度重大传染病防控中央补助资金项目经费80,243.37元，主要用于重大传染病防控工作、传染病监测处置、防控能力建设、基层传染病防控补助等。

云南省疾控中心拨入麻风病报病奖项目经费3,000.00元，主要用于麻风病报病奖励、麻风病监测防控、病例发现与管理相关工作补助。

艾滋病防治项目经费项目经费30,000.00元，主要用于艾滋病监测检测、高危人群干预、感染者随访管理、防治宣传教育、艾滋病防控能力建设等。

2025年重大公共卫生服务结算补助资金项目经费293,145.52元，主要用于重大公共卫生服务项目结算补助、公共卫生防控任务落实、疾控业务工作保障、项目收尾结算支出。

（卫生监督局划转）2024年重大传染病防控中央补助资金项目经费1,051.95元，主要用于重大传染病防控相关工作、卫生监督领域传染病防控补助。

重大公共卫生服务结算补助（结核、包虫、慢病、疾控监测）经费项目经费172,204.10元，主要用于结核病、包虫病、慢性非传染性疾病、疾控监测等重大公共卫生服务项目结算补助、防控工作保障。

第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费50,000.00元，主要用于医疗卫生高质量发展建设、公共卫生服务能力提升、人才培养培训、设备更新完善等。

2025年第3批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费240,000.00元，主要用于医疗卫生事业高质量发展、疾控能力提升、专业人才培养、公共卫生体系建设、设备购置更新等。

重大公共卫生服务结算补助资金项目经费81,239.67元，主要用于重大公共卫生服务项目结算、公共卫生防控工作经费、疾控业务保障、项目资金结算支出。

（卫生监督局划转）2025年重大公共卫生服务补助资金项目经费10,000.00元，主要用于卫生监督领域重大公共卫生服务补助、公共卫生监督执法、防控相关工作保障。

重点寄生虫、虫媒病防治专项资金项目经费30,000.00元，主要用于重点寄生虫病、虫媒传染病监测防治、媒介生物监测、人群筛查干预、防控能力提升等。

2025年云南省地方政府专项债券转贷资金项目经费187,500.00元，主要用于地方政府专项债券对应项目还本付息、公共卫生领域专项债券项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出23415724.20元，占本年支出合计的99.20%。与上年相比减少1885677.40元，下降7.45%, 完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出241093.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%, 完成年初预算的100 %。主要用于市场监督管理事务、其他一般公共服务支出；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1675809.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%, 完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出20202059.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.28%, 完成年初预算的100%。主要用于公共卫生、行政事业单位医疗等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1296761.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%, 完成年初预算的100 %。主要用于住房改革支出（住房公积金）；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%, 年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为181000.00元，决算为175000.00元，完成年初预算的96.69%；支出决算较上年增加12200.00元，增长7.49%。 因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为175000.00元，决算为175000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。 因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16200.00元，增长10.20%；公务接待费支出决算较上年减少4000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为181000.00元，支出决算为175000.00元，完成年初预算的96.69%，支出决算较上年增加12200.00元，增长7.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为175000.00元，决算为175000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为600.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费本年度未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加16200.00元，增长10.20%；公务接待费支出决算减少4000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加，主要为本年初公车核定7辆，上年度由于财政未核定2辆公车，上年度公车运行维护费按照5辆核定，本年度按照实际在编的7辆核定，增加了2辆车的定额公务用车运行维护费；公务接待费减少，主要因为本年度未发生公务接待支出，整体“三公”经费呈小幅增长态势。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于疾病防控、卫生监督、应急处置等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心为公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，2025年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，迪庆藏族自治州疾病预防控制中心资产总额40857764.37元，其中，流动资产409485.82元，固定资产原值71600394.78元、净值34160592.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值7320825.79元、净值6287685.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2314588.92元，其中固定资产原值减少268394.05元。处置车辆1辆，账面原值268394.05元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额241,687.76元，其中：政府采购货物支出148,877.76元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出92,810.00元。授予中小企业合同金额68,914.88元，其中：授予小微企业合同金额68,914.88元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

一般公共预算财政拨款：指单位从本级政府财政部门取得的，以一般公共预算收入为来源的财政拨款。

政府性基金预算财政拨款：指单位从本级政府财政部门取得的，以政府性基金预算收入为来源的财政拨款。