迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责制定辖区妇女保健、儿童保健、孕产期保健和计划生育技术服务工作发展规划、年度计划、工作规范及技术标准提供技术支持，制定年度考核评估办法，并组织实施。

2.组织对辖区各级各类医疗机构开展的婚前、孕产期、儿童保健医疗服务进行业务指导、督导与质量控制。

3.开展孕产妇、五岁以下儿童死亡监测、评审和出生缺陷监测工作业务指导与督导。

4.开展信息化建设与管理，进行相关数据收集、质量控制与统计分析，并提出改进意见。

5.组织开展辖区妇女常见病普查普治、计划生育技术服务、女职工劳动保护等业务指导、督导和质量控制。

6.对孕产妇常见问题和疾病的流行病学特征开展研究，提供有针对性的干预措施。

7.负责托幼机构卫生保健工作业务管理与指导。

8.掌握辖区计划生育技术服务相关情况，研究影响因素，提供有针对性的干预措施。

9.开展相关业务人员培训推广适宜技术。

10.开展以保障生殖健康为目的社会性宣传教育工作。

11.开展各项群体保健和相关临床服务具体业务工作。

12.确保相关服务标准在国控、省控指标内。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：主任办公室、办公室、财务科、妇女保健科、儿童保健科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

重点工作概述

一是高位统筹，夯实工作基础。聚焦全年目标，结合辖区实际制定《迪庆州母婴安全管理10项制度（2025年版）》《关于进一步加强迪庆州5岁以下儿童死亡控制的通知》《关于进一步加强流动人口孕产妇健康管理工作的通知》《关于进一步强化宫颈癌和乳腺癌筛查组织统筹工作的通知》等四份文件，强化项目统筹部署。每季度召开母婴安全保障会议，总结成效、查摆问题，重点推进孕产妇及5岁以下儿童死亡控制、“两癌”筛查、出生医学证明管理等工作，定期上报进度，确保任务落地。

二是精准指导，补齐能力短板。组建由医疗、疾控、妇幼等领域专业人员构成的技术指导组，完成全州14家医疗保健机构全覆盖指导1轮，开展德钦县、维西县“两癌”筛查现场质控1次；承接省级质控与技术指导3次，有效提升全州妇幼健康管理服务水平。

三是强化业务培训，提升服务水平。全年开展妇幼健康业务培训及形势分析会9次，覆盖孕产妇健康管理、“两癌”筛查、儿童健康管理、出生缺陷防治等重点项目。其中，联合省级医疗机构举办儿童先心病防控培训班、危重症死亡案例现场评审会，邀请5位省级专家精准指导；联合州卫健委、妇联开展业务培训，80余名卫健、妇联系统骨干参训，夯实基层理论基础，规范诊疗流程。

四是强化健康教育，提升健康素养。依托单位微信公众号推送科普知识，增强服务可及性；联合多部门开展青春期健康教育讲座15场，覆盖全州初高中7000余名学生；深入三县（市）12个乡镇开展妇幼健康讲座暨义诊，普及惠民政策；制作汉、藏、傈僳语“三语” 科普视频4个，覆盖妇幼重点人群，强化孕产妇和0—6岁儿童健康管理、优生优育与“两癌”防治核心意识。

五是坚守安全底线，筑牢母婴安全屏障。健全救治体系，出台《迪庆州母婴安全管理10项制度（2025年版）》，对高危孕产妇实行“一人一案”管控，加强危重症救治中心质控，全年无孕产妇死亡；优化服务流程，二级以上医疗机构全覆盖设置早孕关爱门诊，早孕建册率达89.02%，推进生育友好医院建设；强化质控管理，开展妇幼健康技术指导及妇科、产科、儿科质控，降低不良事件发生率；提升筛查实效，新生儿遗传代谢病、听力、先心病筛查率均超90%；新增儿童孤独症筛查，完成1.81万人次筛查，接受诊断12人，确诊5人，探索“机构－社区－家庭”协同干预模式。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

我单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;我单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2025年度收入合计3775376.62元。其中：财政拨款收入3775376.62元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加575009.56元，增长17.97%。其中：财政拨款收入增加575009.56元，增长17.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年新招录职工1人，基本支出增加，2025年年中项目拨款增加30万元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2025年度支出合计3775376.62元。其中：基本支出3120117.62元，占总支出的82.64％；项目支出655259.00元，占总支出的17.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加575009.56元，增长17.97%。其中：基本支出增加305882.72元，增长10.87%；项目支出增加269126.84元，增长69.7%。主要原因是2025年新招录职工1人，基本支出增加，2025年年中项目拨款增加30万元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出3120117.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2971388.19元，占基本支出的95.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148729.43元，占基本支出的4.77％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出655259元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.迪财社〔2025〕1号消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播专项经费50000.00元，主要用于提升艾滋病防治条例能力巩固防治艾滋病“三个90%”成果和消除母婴传播的办公费、培训费。

2.迪财社〔2025〕1号推广使用安全套防治艾滋病工程工作建设项目专项资金20000.00元，主要用于确保省不孕药具发放系统正常投入使用，不断健全完善基层宣传教育、培训指导、行为干预、发放管理、督导检查等推套防艾工作的长效机制的差旅费、其他商品服务支出。

3.迪财社〔2025〕1号惠民实事妇幼项目专项资金100000.00元，主要用于单位工作达到目标需要的办公费、差旅费、培训费、其他商品服务支出。

4.迪财社〔2025〕127号2025年卫生健康事业高质量发展项目资金300000.00元，主要用于邀请省级师资，联合州妇联对全州各个乡镇妇女主任、乡镇卫生院妇保员、三县市妇幼保健院妇女保健科负责人开展妇幼保健知识宣教技能培训，开闸全州初高中、中专学校生殖健康和心理健康相关知识巡讲，城乡育龄妇女基本公共卫生服务妇女保健、儿童保健相关知识讲座，和第三方签订合约，制作妇幼健康科普视频，进行宣传提升妇女儿童健康知识普及率。通过宣传教育，强化重点人群（孕产妇、婴幼儿家庭、青春期女性）的健康意识和行为改变，有效提升群众健康素养的办公费、差旅费、培训费等。

5.迪财社〔2025〕27号2025年重大公共卫生服务补助资金97600.00元，主要用于艾滋病防治与妇幼监测的办公费、差旅费、培训费、其他交通费。

     6.迪财社〔2025〕92号2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金31496.00元，主要用于村医补助经费。

     7.迪财社〔2025〕115号2025年重大公共卫生服务结算补助资金34000.00元，主要用于艾滋病防治办公费。

      8.迪财社〔2025〕8号健康云南考核以奖代补资金22163.00元，主要用于困难危重孕产妇和婴儿的救治。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3775376.62元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加575009.56元，增长17.97%,完成年初预算的122.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出16200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,完成年初预算的100%。主要用于办公取暖费

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出285493.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%,完成年初预算的100.6%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新招录职工1人，基本支出增加。

9.卫生健康（类）支出3243047.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.9%,完成年初预算的126.88%。主要用于妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出；造成预决算差异的主要原因是2025年单位新招录1人，五险增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出230635.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%,完成年初预算的102.6%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年单位新招录1人，住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为21967.76元，完成年初预算的87.9%；支出决算较上年减少1925.13元，下降8.06%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为21967.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的87.9%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1925.13元，下降8.06%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为21967.76元，完成年初预算的87.9%，支出决算较上年减少1925.13元，下降8.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为21967.76元，完成年初预算的87.9%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年维修费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加减少1925.13元，下降8.06%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年维修费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心资产总额2603814.69元，其中，流动资产20550.14元，固定资产2015122.2元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产568142.35元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70398.89元，其中固定资产减少60926.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值90254.00元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋91.16平方米，账面原值144167.76元，实现资产使用收入2095.27元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额79444.89元，其中：政府采购货物支出59460元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19984.89元。授予中小企业合同金额59460.00元，其中：授予小微企业合同金额59460.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:指州财政部门当年拨付的资金

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。