迪财预[2020]18号附件1.迪庆州本级部门预算公开目录.doc

迪财预[2020]18号附件2.迪庆州本级部门预算编制说明.doc

迪财预[2020]18号附件3.迪庆州本级部门预算公开样表(1).xls

附件1

迪庆州动物卫生监督所2020年预算公开目录

第一部分迪庆州动物卫生监督所2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州动物卫生监督所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州动物卫生监督所2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

附件2

迪庆州动物卫生监督所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能；我所隶属迪庆州农牧局下的全额拨款一类事业单位，承担着全州兽医行政主管部门拟定有关法律、法规的政策建议；负责全州动物防疫监督、动物产品安全、饲料和兽药监督管理、渔政执法等工作；实施全州动物及动物产品检疫和管理，动物及动物产品生产、加工、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；行使有关《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的审批权、处罚权和行政强制措施权；负责全州兽医执法体系及队伍建设管理，执法人员（动物卫生监督员、检疫员）培训，相关法律法规的宣传贯彻；负责全州检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管；负责全州动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；指导、监督全州动物卫生监督机构及公路动物防疫临时监督检查站的业务工作；承担全州动物养殖、经营及动物产品生产、加工、流通、动物诊疗等场所动物防疫条件审核和监督工作，以及执业兽医的相关工作；承担完成州农牧局交办的其它工作。

（二）机构设置情况

　迪庆州动物卫生监督所是隶属于迪庆州农业农村局下的独立核算的财政全额拨款一级预算事业单位。

全额拨款事业编制8人：

2019年末人员11人（其中：在职7人，享受优惠政策退休3人，正式退休1人。）

（三）重点工作概述

一、加强宣传，强化认识，不断提升动物卫生监督及渔政执法工作。

二、努力强化检疫监督各项工作，狠抓产地检疫、屠宰检疫及流通环节监管。

三、加强动物卫生监督执法工作痕迹化管理。

四、检疫电子出证工作全面有序推进。

五、进一步加强动物卫生信息化及溯源体系建设。

六、加强队伍建设，积极开展培训工作。

七、切实加强投入品及畜产品监测监管。

八、做好渔业资源保护和渔政执法工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全供养 9人（其中2人享受优惠政策退休），财政部分供养0人，非财政供养0人。

退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人（享受优惠政策退休3人，正式退休1人）

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2712227.55元，其中：一般公共预算财政拨款2712227.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

上年预算收入2290858.93元，本年预算收入2712227.55元，本年比上年增加421368.62元，主要原因是：1.政策性调资，人员工资和社保缴费增加。2.包干经费人均标准提高。3.公务用车运行维护费标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2712227.55元，其中:本年收入2712227.55元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2712227.55元（本级财力2712227.55元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2712227.55元。财政拨款安排支出 2712227.55元，其中：基本支出2712227.55元，占本年预算总支出的100%，与上年预算数2290858.93元增加421368.62元，主要原因是1.政策性调资，人员工资和社保缴费增加。2.包干经费人均标准提高。3.公务用车运行维护费标准提高;项目支出0元。

基本支出中：

1.人员类（人员支出）2598753.19元，占基本支出的95.82%

2.运转类（公用经费）113474.36元，占基本支出的4.18%

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本年的财政拨款预算收入2712227.55元，按功能科目分类情况如下：

1.（2019999）其他一般公共服务支出12600元

2.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出249273.6元

3.（2080599）其他行政事业单位养老支出3200元

4（2101102）事业单位医疗118235.4元

5.（2101103）公务员医疗补助67800元

6.（2109901）其他卫生健康支出5500元

7.（2130104）事业运行2067372.39元

8.（2210201）住房公积金188246.16元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本年的财政拨款预算收入2712227.55元，按经济科目分类情况如下：

1.工资福利支出2598753.19元，其中：

基本工资474468元

津贴补贴785430元

奖金39539元

绩效工资659280元

机关事业单位基本养老保险缴费249273.6元

职工基本医疗保险缴费116585.4元

公务员医疗补助缴费67800元

其他社会保障缴费12631.03元

住房公积金188246.16元

医疗费5500元

2.商品和服务支出113474.36元，其中：

办公费35000元

取暖费12600元

工会经费37374.36元

福利费300元

公务用车运行维护费25000元

其他商品和服务支出3200元

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购支出两项，一是包干经费中预算采购的办公消耗用品及类似物品、粉盒复印纸等，二是车辆运行维护费中预算采购的车辆维修和保养服务、车辆加油服务及其他保养服务。2020年预算采购数为60000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州动物卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32000元，较上年预算21400元增加10600元，增长49.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州动物卫生监督所2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：上年度与本年度都没有安排预算因公出国出境费用。

（二）公务接待费

迪庆州动物卫生监督所2020年公务接待费预算数为7000元，上年预算数6400元，较上年增加600元，增长9.38%。

增减变化原因：上年度包干经费人均4000无，单位在职人数8人，包干经费合计32000元，接待费标准为包干经费总额的20%，即为6400元，2020年度包干经费人均增到5000元，在职人数7人，包干经费合计35000元，接待费标准为包干经费总额的20%，即为7000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州动物卫生监督所车编1辆，实有车辆1辆。2020年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年15000元增加10000元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加10000元，增长66.67%。

增减变化原因：上年度公车运行维护费标准15000元/辆，本年度提高至25000元/辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（无）

原因：年初预算中未安排项目支出资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本年的预算支出中用于保障我单位等机构正常运转的日常支出113474.36元。占基本支出的4.18％，其中：

1.办公费35000元

2.取暖费12600元

3.工会经费37374.36元

4.福利费300元

5.公车运维护费25000元

6.其他商品和服务支出3200元

本年的预算支出中用于保障我单位等机构正常运转的日常经费比上年增加的原因主要是：1.由于2020年较2019年职工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房保障支出，工会经费支出都有大幅度的上升。2.包干经费由上年的人均标准4000元提高到5000元。3是公务用车运得维护费由原来每辆车15000元的标准提高到25000元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 迪庆州动物卫生监督所2020年部门预算表

详见附件3

第三部分 迪庆州动物卫生监督所2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

附件4

迪庆州动物卫生监督所2020年预算重点领域财政

项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

迪庆州动物卫生监督所

2020年6月3日