预算公开表 附件3.xls

迪庆州农机化技术学校2020年部门预算编制说明.doc

预算公开目录表 附件1.doc

迪庆州农机校本级部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件1

迪庆州农机化技术学校2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州农机化技术学校部门2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州农机化技术学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州农机化技术学校2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

迪庆州农机化技术学校2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

我站是迪庆州农牧局下属事业单位，在州委、州政府的正确领导和上级农机主管部门的精心指导下，全面落实省州农业农村工作会议和农机工作会议精神，主动适应和把握农机化发展的新常态，充分发挥农业机械技术、推广和服务组织的平台作用，坚持以促进农业增效、农民增收为核心，按照年初制定的工作目标，积极开展了农机购置补贴、农机推广与服务、农机安全生产、农机技术培训、农机质量投诉等重点工作，进一步提升农机管理服务水平。全州农机化水平稳步提升，薄弱环节机械化水平得到提高，有效增强农业综合生产能力，有力促进现代农业发展，为农业增效、农民增收和农村经济发展做出了积极的贡献。

（二）机构设置情况

迪庆州农机化技术学校，为独立核算的州农牧局下属二级预算的事业单位1户。

全额拨款事业编制10人：

本年年初人员构成情况13人【其中：在职10人，退休返在职3人）。

（三）重点工作概述

1.农机作业水平。我州农业机械总量继续保持增长态势，农机技术及装备水平有明显的提高。

2.农机购置补贴有序推进。

3.农机新机具推广成效明显。

4.农机教育培训稳步开展。

5.加大工作力度，全力抓好农机购置补贴工作。

6.实施农机精品项目，充分发挥项目辐射带动作用。

7.积极开展农机培训，提高农机从业人员技能。

8.强化农机质量监管，维护农民合法权益。

9.加强重要农时农机化服务工作，发挥农业机械助农增收的作用。

10.抓好农机化宣传报道工作，提升农机社会影响力。

11.狠抓脱贫攻坚，认真做好定点帮扶工作。

12.积极摸排，确保扫黑除恶专项行动取得成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入312.14万元，其中：一般公共预算财政拨款312.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

部门预算收入与上年对比情况。 单位（万元）

主要原因分析：2020年预算较2019年稍增加是因为每年正常晋升及调整人员工资，财政提高包干经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 312.14万元，其中:本年收入312.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款312.14万元（本级财力312.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年对比情况

主要原因分析：2020年财政拨款收入较2019年减少是因为2020年支出中不含项目支出。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 312.14万元。财政拨款安排支出 312.14万元，其中：基本支出312.14万元，与上年对比2020年财政拨款收入较2019年增加是因为每年正常晋升及调整人员工资，相应年初预算社会保障缴费、住房公积金、工会经费也调整基数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

1、一般公共服务支出18，000.00元，主要用于单位日常办公取暖用。

2、社会保障和就业支出535,492.40元，主要用于保障职工按月缴纳单位养老保险、失业保险和医疗保险。

3、住房保障支出209,539.44元，主要用于保障按月为职工缴纳住房公积金。

4、农林水支出事业运行2,358,447.44元，主要用于职工工资、包干经费、工会经费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组(单位：万元）。

基本工资47.31万元（其中：基本支出47.31万元，项目支出0万元）。

津贴补贴91.03万元（其中：基本支出91.03万元）。

奖金3.94万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0万元）。

绩效工资82.48万元（其中：基本支出82.48万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费28.52万元（其中：基本支出28.52万元）。

职工基本医疗保险13.10万元（其中：基本支出13.10万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助9.98万元（其中：基本支出9.98万元，项目支出0万元）。

其他卫生健康支出0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元）。

住房公积金20.95万元（其中：基本支出20.95万元）。

办公费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

取暖费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

工会经费4.27万元（其中：基本支出4.27万元）。

福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元）。

遗嘱生活补助0.54万元（其中：基本支出0.54万元）

五、州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

（二）与中央、省配套事项

无与中央、省配套事项。功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项（无）

无按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州农机化技术学校部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加 0.2万元，增长25%，原因为包干经费较上年增加，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为1万元，较上年（增加）0.2万元，增加25%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，单位没有公车编制，也没有公车运行维护经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目预算由主管单位统一预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政取得的预算资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出。

（2）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:

法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

8. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一

种分类科目，具体设类、款两级。

9.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类

科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

“无”

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 迪庆州农机化技术学校2020年部门预算表

详见附件3

第三部分 迪庆州农机化技术学校2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件4

迪庆州农机化技术学校2020年预算重点领域财政

项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

迪庆州农机化技术学校 2020年6月3日