预算公开目录表 附件1.doc

迪庆州农机安全监理所2020年部门预算公开编制说明.doc

预算公开表 附件3.xls

迪庆州监理所本级部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件1

迪庆州农机安全监理所2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州农机安全监理所部门2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州农机安全监理所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州农机安全监理所2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

迪庆州农机安全监理所2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

云南省迪庆藏族自治州农机安全监理所是隶属于迪庆州农牧局的正科级公益性一类财政全额拨款（参公管理）事业单位。

迪庆州农机安全监理所认真贯彻执行国家有关农业机械安全生产的法律、法规、方针、政策和技术标准，制定本辖区相应的农业机械安全生产制度，开展经常性的安全知识教育。负责对农业机械及其驾驶、操作人员办理登记、入户、安全技术检验、核发牌证工作。负责对上道路行驶拖拉机及驾驶人员办理登记、入户、发牌证工作。负责在田间、场院和乡村道路上停放或作业过程中的农业机械的安全检查工作，纠正查处违法行为。调查、处理、统计、上报农业机械的各类事故。按国家规定收取和管理农业机械监理费。完成主管部门和上级农机监理交办的各项农机监督管理工作。

（二）机构设置情况

迪庆州农机安全监理所，为独立核算的州农牧局下属二级预算的参公管理的事业单位1户。

全额拨款事业编制9人：

本年年初人员构成情况7人【其中：在职7人，退休返在职0人）。

（三）重点工作概述

（1）.扎实开展农机安全检查及“打非治违”工作。开展全州性的农机安全检查工作每季度不少于1次。

（2）.严格落实农机安全生产形势分析制度，每年开展农机安全生产形势分析不少于4次。

（3）.深入开展“为民服务”活动，送考下乡、送检下乡，更好地为广大农机手服务。

（4）.加强应急能力建设，扎实开展农机事故隐患排查治理等专项行动，着力消除农机事故隐患。

（5）.扎实推进全国和省级“平安农机”示范县创建活动，积极落实农机安全生产责任制，构建“政府负责、农机主抓、部门协作、群众参与”的农机安全生产长效机制。

（6）.上报农业农村系统扫黑除恶专项斗争、州重点建设项目、政府工作报告重点工作分解任务等工作的进展情况，未按时、按要求上报的给予扣分，该项分值扣完，取消本年度评优评先资格。

（7）.完成全年农业农村工作信息报送任务（包括工作动态、党风廉政、党建信息等）。

（8）.积极参加2019年度各类活动（新中国成立70周年各类大型活动、园林绿化工作等）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，参公管理的事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入168.39万元，其中：一般公共预算财政拨款168.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

部门预算收入与上年对比情况。 单位（万元）

主要原因分析：2020年预算较2019年减少是因为2019年下半年调出1人，减少编制1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 168.39万元，其中:本年收入168.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.39万元（本级财力168.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年对比情况

主要原因分析：2020年财政拨款收入较2019年减少是因为2020年支出中不含项目支出,2020年单位编制比上年减少1人。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出168.39万元。财政拨款安排支出 168.39万元，其中：基本支出168.39万元，与上年对比2020年财政拨款收入较2019年减少是因为2020年支出中不含项目支出,2020年单位编制比上年减少1人，年初预算社会保障缴费、住房公积金、工会经费也相应调整基数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

1、一般公共服务支出12，600.00元，主要用于单位日常办公取暖用。

2、社会保障和就业支出155，537.28元，主要用于保障职工按月缴纳单位养老保险、失业保险和医疗保险。

3、住房保障支出108,493.20元，主要用于保障按月为职工缴纳住房公积金。

4、农林水支出事业运行1,265,285.20元，主要用于职工工资、包干经费、工会经费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组(单位：万元）。

基本工资23.97万元（其中：基本支出23.97万元，项目支出0万元）。

津贴补贴87.44万元（其中：基本支出87.44万元）。

奖金1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0万元）。

交通补贴7.25万元（其中：基本支出7.25万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费15.07万元（其中：基本支出15.07万元）。

职工基本医疗保险6.85万元（其中：基本支出6.85万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助6.51万元（其中：基本支出6.51万元，项目支出0万元）。

其他卫生健康支出0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）。

住房公积金10.85万元（其中：基本支出10.85万元）。

办公费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。

取暖费1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）。

工会经费2.35万元（其中：基本支出2.35万元）。

福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

（二）与中央、省配套事项

无与中央、省配套事项。功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项（无）

无按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州农机安全监理所部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年减少 0.1万元，减少2.77%，原因为2020年预算较2019年减少是因为2019年下半年调出1人，减少编制1人。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少 0.1万元，减少2.77%，原因为2020年预算较2019年减少是因为2019年下半年调出1人，减少编制1人。国内公务接待批次为5次，共计接待26人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，2019年单位公车补贴改革，减少单位公车编制，也没有公车运行维护经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目预算由主管单位统一预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政取得的预算资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出。

（2）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:

法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

8. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一

种分类科目，具体设类、款两级。

9.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类

科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

“无”

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 迪庆州农机安全监理所2020年部门预算表

详见附件3

第三部分 迪庆州农机安全监理所2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件4

迪庆州农机安全监理所2020年预算重点领域财政

项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

迪庆州农机安全监理所 2020年6月8日