监督索引号53340000432600000

附件3迪庆州农业农村局2020年预算公开表20200610112121647.xls

附件1

迪庆州农业农村局2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州农业农村局2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州农业农村局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州农业农村局2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

第一部分 迪庆州农业农村局2020年部门预算编制说明

迪庆州农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位成立于1978年，是直属于州政府的一个职能部门，负责全州的农牧业生产与发展。其主要工作职责是：

1、贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业的法律法规以及党和政府有关农业和农村经济战略方针，重大经济政策，技术政策和产业政策，结合我州实际，制定实施方案，经批准后组织实施。

2、指导全州农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定和完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全州农村集体经济的经营管理和生态农业建设。

3、研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业机构调整；研究制定我州农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商业化、服务社会化方向发展。

4、编制全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和乡镇企业的中长期发展规划、区域开发计划、年度发展计划，经批准后组织实施；负责全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和乡镇企业的机构布局调整、资源配备以及产业间和全州农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全州各项农业发展资金。

5、制定全州农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调全州农业社会化服务体系建设；负责局属单位目标责任、领导干部和科技人员的管理。

6、负责全州农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源、畜牧业资源、渔业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、农作物资源、畜牧业资源、渔业水域及渔资源的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。

7、参与研究制定农畜产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全州农业信息系统建设，负责全州农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

8、参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品的开发和管理工作；负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽药、饲料等质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。

9、负责组织实施动植物卫生监督、检疫工作。

10、负责全州农机技术推广管理工作；指导全州农机化培训教育工作；负责全州农机安全监理、种子、化肥、农药、兽药、饲料、渔政等行政执法工作。

11、组织协调农业部门内部改革，指导全州农业部门强化服务宗旨；归口管理局属站、所、校；指导行业学会、协会开展工作。

12、完成州委、州人民政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

1、办公室。负责机关日常运转，承担办文、信息、安全、保密、信访、督查、政务公开、新闻宣传、文书档案、综合性会议组织、综合检查考评、重大突发事件应急综合管理等工作。牵头负责局系统办公自动建设、综治维稳等工作。负责局机关及局属单位的党群、干部人事、机构编制、教育培训、社团管理和精神文明建设、离退休人员工作。负责定点扶贫工作。

2、法规与行政审批科。承担农业农村有关地方性法规、政府规章草案起草。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。负责执法监督，重大案件查处和跨区域执法组织协调。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。承担州级农业农村行政审批制度改革和对下指导工作。综合协调州级农业农村行政审批事项的受理和审批工作。牵头负责人大代表建议和政协提案的办理工作。负责迪庆州政务服务管理平台中农业农村业务办理，结果公开等工作。承担“双随机、一公开”、 颁发许可证工作。牵头承担公平性竞争工作。统筹协调“放管服”改革相关工作。牵头落实行政审批制度改革任务，统一管理行政审批工作,推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。负责处理州委农村工作领导小组办公室日常事务，负责牵头组织落实州委农村工作领导小组办公室职责范围内的工作任务。

3、发展规划科。提出实施乡村振兴战略的政策建议。起草农业农村经济发展规划。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。牵头负责农业现代化、农业农村经济运行分析、农民增收工作。指导学会协会工作。承担农业产业扶贫开发和指导乡村振兴工作。

4、计划财务科。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行，负责部门财务公开、劳动工资等工作。参与农村金融政策制定，负责农业保险工作。指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。

5、乡村产业发展与产品质量监管科。组织协调乡村产业发展。起草促进乡村特色产业，农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。牵头负责农业特色小镇工作。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。承担农业品牌建设有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准，监测、追溯、风险评估等有关工作。起草农业绿色发展政策、规划并组织实施。组织推动农产品绿色生产。牵头负责打造世界一流 “绿色食品牌” 工作，承担有关组织、管理协调、督促检查和绩效考评职责。牵头负责涉及农业农村的社会信用体系建设工作。编制农业农村经济信息体系、农产品市场体系建设规划。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业农村信息化有关工作。牵头负责农业会展经济、 招商引资和农产品出口工作。承担农业涉外事务、涉外合作交流、涉外人才交流、外资项目和农业援外项目实施。

6、改革与农村合作经济指导科。提出农业农村改革发展有关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理，承担农村集体产权制度改革工作。组协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。承担农村宅基地改革工作，起草农村宅基地管理和使用有关地方性法规、政府规章草案及政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

7、社会事业与科教环资科。协调推动农村社会事业发展，公共服务体系建设和基础设施建设。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。承担推动农业科技体制改革及有关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。指导农业教育和职业农民培育。指导农业农村人才队伍建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

8、种植业与农药管理科。起草粮食作物、油料、中药材等经济作物发展政策、规划并组织实施。指导粮油产业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息，承担发展节水农业和抗灾救灾有关工作。承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用，推动农产品绿色发展。监督管理农业转基因生物安全。承担外来物种管理有关工作。承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。起草农作物种业发展政策、规划。组织实施农作物种质资源保护和管理。监督管理农作物种子、种苗。组织抗灾救灾和抗灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。

9、畜牧兽医与兽药管理科。起草畜牧业、渔业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策、规划。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施州内动物防疫检疫。承担兽用生物制品安全管理。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。按照分工维护边境淡水管辖水域渔业权益。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。监督管理渔政。指导渔业安全生产。指导州内重点江河渔政管理和水生生物资源养护。指导产业结构、布局调整及标准化生产工作，推动畜产品绿色发展。起草畜禽种业发展政策、规划。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。监督管理畜禽品种。

10、农业基本建设与农机科。提出农业基本建设项目需求建议，编制建设规划并组织实施。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理和节水农业工作。起草农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用，督促农机安全监理工作。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。牵头负责农业行业安全生产。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业的法律法规以及党和政府有.关农业和农村经济的战略方针，重大经济政策，技术政策和产业政策，结合我州实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

指导全州农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案;指导农村经济组织的建设与发展;指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定和完善;指导农村承包合同管理;负责减轻农民负担工作的监督管理;指导全州农村集体经济的经营管理和生态农业建设。

研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业结构调整;研究制定我州农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化，服务社会化方向发展。

编制全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和乡镇企业的中长期发展规划、区域开发计划、年度发展计划，经批准后 组织实施;负责全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和乡镇企业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全州农业基础设施建设的综合平衡;调控和管理全州各项农业发展资金。

制定全州农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、 政策和措施，实施科教兴农战略;组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广;指导和协调全州农业社会化服务体系建设:负责局属单位目标责任、领导干部和科技人员的管理。

负责全州农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作;按分工负责农业资源、畜牧业资源、渔业资源的保护和综合利用;依法或根据授权负责农用地、农作物资源、畜牧业资源、渔业水域及鱼资源的保护与管理;规划指导高产稳产农田基本建设。

参与研究制定农畜产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策;研究农村市场的发展方向和指导措施;组织协调农、牧、渔产品加工与流通;研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划;

负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全州农业信息系统建设，负责全州农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准,组织监督农业万面的国家、行业标准羽买拖:负责绿色食品的开发和管理工作;负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作,负责组织实施动植物卫生监督、检疫工作。

负责全州农机技术推广管理工作;指导全州农机化培训教育工作;负责全州农机安全监理、种子、化肥、农药、兽药、饲料、渔政等行政执法工作。

组织协调农业部门内部改革，指导全州农业部门强化服务宗旨;归口管理局属站、所、校;指导行业学会、协会开展工作。

完成州委、州政府和上级机关交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个（迪庆州农业农村局机关、迪庆州农业信息与农民技能提升服务中心）；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制19人，事业编制10人。在职实有50人，其中： 财政全供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中： 离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1387.70万元，其中：一般公共预算财政拨款1387.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比,增长了101.09万元，增幅7.9%，主要原因是2020年预算包含项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1387.70万元，其中:本年收入1387.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1387.70万元（本级财力1387.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,增长了101.09万元，增幅7.9%，主要原因是2020年预算包含项目预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1387.70万元。财政拨款安排支出 1387.70万元，其中：基本支出1334.7万元，与上年对比增48.1万元，增幅3.7%。主要原因是2020年较2019年职工工资增幅较大，再加上包干经费、公车运行维护费标准提高，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出、机关运行经费都有所提升。项目支出53万元，与上年对比增加了53万元，增幅100%，主要原因是因为2019年项目支出未列入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2019999”支出7.38万元，主要反映其它一般公共服务的支出，公用取暖费支出。

2、“2080505”支出122.38万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

3、“2080599”支出2.08万元，主要反映其他行政事业单位离退休支出的支出（离退休人员活动费）。

4、“2101101”支出42.77万元，主要反映行政单位医疗的支出。

5、“2101102”支出13.7万元，主要反映事业单位医疗的支出。

6、“2101103”支出38.81万元，主要反映公务员单位医疗的支出。

7、“2109901”支出3.35万元，主要反映其他医疗卫生与计划生育支出的支出（体检费）。

8、“2130101”支出769.21万元，主要反映行政人员的工资及行政运行的支出。

9、“2130104”支出245.99万元，主要反映事业人员的工资及事业运行的支出。

10、“2130124”支出53万元，主要反映农村合作经济的支出（项目支出）。

11、“2210201”支出89.03万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、“30101”支出212.43万元，主要反映工资福利支出中的基本工资支出。

2、“30102”支出607.71万元，主要反映工资福利支出中的津贴补贴支出。

3、“30103”支出17.7万元，主要反映工资福利支出中的奖金支出。

4、“30107”支出79.03万元，主要反映工资福利支出中的绩效工资支出。

5、“30108”支出122.38万元，主要反映工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、“30110”支出55.46万元，主要反映工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费支出。

7、“30111”支出38.82万元，主要反映工资福利支出中的公务员医疗补助缴费支出。

8、“30112”支出2.73万元，主要反映工资福利支出中的 其他社会保障缴费支出。

9、“30113”支出89.03万元，主要反映工资福利支出中的住房公积金支出。

10、“30114”支出3.35万元，主要反映工资福利支出中的医疗费（体检费）支出。

11、“30201”支出32.8万元，主要反映商品和服务支出中办公费的支出。

12、“30208”支出7.38万元，主要反映商品和服务支出中取暖费的支出。

13、“30211”支出18.2万元，主要反映商品和服务支出中差旅费的支出。（项目支出18.2万元）。

14、“30216”支出10.8元，主要反映商品和服务支出中培训费的支出。（项目支出10.8万元）。

15、“30226”支出13万元，主要反映商品和服务支出中劳务费的支出。（项目支出13万元）。

16、“30228”支出18.46万元，主要反映商品和服务支出中工会经费的支出。

17、“30229”支出0.15万元，主要反映商品和服务支出中福利费的支出。

18、“30231”支出11万元，主要反映商品和服务支出中公务用车运行维护费的支出。（其中：基本支出10万元，项目支出1万元）。

19、“30239”支出33.76万元，主要反映商品和服务支出中其他交通费的支出。

20、“30299”支出12.08万元，主要反映商品和服务支出中其他商品和服务的支出。（其中：基本支出2.08万元，项目支出10万元）。

21、“30305”支出1.5万元，主要反映对个人和家庭的补助中的遗属生活补助。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

迪庆州农业农村局2020年无州对下转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

迪庆州农业农村局2020年无与中央、省配套预算项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

迪庆州农业农村局2020年无按既定政策标准测算补助项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算资金19.3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.56万元，较上年增加4.02万元，增长30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年迪庆州农业农村局因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

迪庆州农业农村局2020年公务接待费预算为6.56万元，较上年增加2.02万元，增长44%，国内公务接待批次为20次，共计接待105人次。

增加变化原因：接待费增加是因为人头经费标准提高了1000元/人；且项目预算中也包含接待费，所以较2019年有所提高。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年增加2万元，增长22%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11万元，较上年增加2万元，增长22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加变化原因：2020年公务用车运行维护费标准提高，且项目预算中也包含公务用车运行维护费，所以较2019年有所提高。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州农业农村局2020年机关运行经费安排104.57万元，与上年对比增39.5万元，增幅61%，主要原因是公务用车运行维护费标准提高、2020年预算增加了交通补贴及租车费，因此，机关运行经费较2019年有大幅提升。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 迪庆州农业农村局2020年部门预算表

详见附件3:

附件3迪庆州农业农村局2020年预算公开表20200610112121647.xls

第三部分 迪庆州农业农村局2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件4

迪庆州农业农村局2020年预算重点领域财政

项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000432600111