迪庆藏族自治州人民医院2025年度部门决算
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第五部分 名词解释
一是承担医疗相关卫生标准综合管理工作。承担国家医疗服务数据中心的运行管理工作。研究医疗技术综合评价工作。二是对各地医疗机构评价和巡查工作提供技术指导和咨询服务，协助开展医疗质量控制工作。协助开展院务公开和专科医师制度建设相关工作。三是组织实施医疗机构药品、医疗器械、高值耗材临床合理使用的监测和评价工作，对临床用药、高值耗材规范应用提供指导。四是组织实施对医疗机构运行情况监测评估，协助实施委属委管医院医疗服务综合绩效考核及公立医院绩效考核工作，对重大疾病规范化诊疗工作提供技术指导。五是指导医疗机构科学发展，协助落实社会力量办医和健康服务业发展的有关政策。六是协助提供健康扶贫医疗专业技术支持和服务。对改善医疗服务、对口支援工作提供技术指导和咨询服务。七是组织开展医疗管理服务相关培训和交流。八是承办国家卫生健康委交办的其他事项。
我单位共设置38个内设机构，包括办公室、党办、医教科、医务科、护理部、人事科、爱卫办、纪检监察室、总务科、设备科、信息科、财务科、门诊办。
所属单位0个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：迪庆藏族自治州人民医院。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
我部门2025年末编制内实有人员698人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员423人，机关和事业工人0人；经费自理人员275人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员330人（离休0人，退休330人）。年末学生0人。年末遗属8人。
车辆编制13辆，在编实有车13辆，超编0辆。
2025年度重点工作任务为:解决基本医疗、缓解人民群众看病就医困难的主体，加强其公益性，让其成为群众医治大病、重病和难病的基本医疗服务平台。
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
迪庆藏族自治州人民医院2025年度收入合计332284252.41元。其中：财政拨款收入136108381.06元，占总收入的40.96%；无上级补助收入；事业收入194795589.66元（含教育收费0元），占总收入的58.62%；无经营收入；无附属单位上缴收入0元；其他收入1380281.69元，占总收入的0.42%。
与上年相比，收入合计减少 39008770.93 元，下降 10.51%。其中：财政拨款收入减少 52753546.47 元，下降 27.93%；事业收入增加 15014638.86 元，增长 8.35%；其他收入减少 1269863.32 元，下降 47.92%。，主要原因是财政拨款收入中相关项目建设经费减少，其他收入中往年有资产报废处理相关内容。
迪庆藏族自治州人民医院2025年度支出合计318779559.04元。其中：基本支出289572459.18元，占总支出的90.84％；项目支出29207099.86元，占总支出的9.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少 94460500.59 元，下降 22.86%。其中：基本支出减少 40684886.05 元，下降 12.32%；项目支出减少 53775614.54 元，下降 64.80%。，主要原因是2025年无基建项目支出。
2025年度用于保障迪庆藏族自治州人民医院机构正常运转的日常支出289572459.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出177683521.26元，占基本支出的61.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111888937.92元，占基本支出的38.64％。
2025年度用于保障迪庆藏族自治州人民医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29207099.86元。其中：基本建设类项目支出5167600元。
专家工作站项目经费 120514.5 元，主要用于专家工作站的建站运行、专家劳务、学术活动及人才培养等相关支出。
2025年度“雪域英才支持计划”专项经费 56226 元，主要用于高层次人才（雪域英才）的科研启动、培养扶持及工作条件保障等支出。
高层次和急需紧缺人才引进人员安家补贴及生活补助经费 167400 元，主要用于引进高层次和急需紧缺人才的安家补贴及生活补助发放。
工作补贴经费 228468 元，主要用于相关工作人员补贴的发放。
高原阻塞性睡眠呼吸暂停综合征数智管理研究资金 30000 元，主要用于该课题的科学研究、数据采集分析及数智化管理平台建设等支出。
朱树顺丧葬抚恤资金 113202 元，主要用于朱树顺同志丧葬费及抚恤金支出。
姜淑敏丧葬费资金 110250 元，主要用于姜淑敏同志丧葬费支出。
自有支出项目经费 8475656.51 元，主要用于医院自有资金的各项项目性支出。
2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）结算补助资金 18700 元，主要用于卫生健康人才培养培训、进修学习及相关能力提升支出。
2024年第一批省预算内前期工作经费 167600 元，主要用于项目前期论证、规划设计、可研编制等前期准备工作支出。
2024年重大传染病防控中央补助资金 0 元（上年结转结余，本年度无支出），主要用于重大传染病的监测、防控、救治及应急处置等支出。
2024年省级防治艾滋病政府购买社会组织服务项目经费 115000 元，主要用于政府购买社会组织参与艾滋病防治服务的相关支出。
健康云南以奖代补资金 14968 元，主要用于健康云南建设相关工作的奖励补助支出。
2025年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革中央预算补助资金 1200000 元，主要用于公立医院综合改革、现代医院管理制度建设及医疗服务能力提升等支出。
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金 1055959 元，主要用于公立医院综合改革相关工作的结算补助支出。
2025年医疗服务与保障能力提升中央补助资金 356991.7 元，主要用于提升医疗服务与保障能力的设备购置、能力建设及相关支出。
2024年医疗服务与保障能力提升结算补助资金 27930.3 元，主要用于医疗服务与保障能力提升项目的结算补助支出。
2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金 53208.66 元，主要用于医疗卫生事业高质量发展三年行动计划确定的建设任务支出。
医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）结算补助资金 1892000 元，主要用于医疗卫生机构能力提升相关项目的结算补助支出。
2025年卫生健康事业发展相关补助资金 359399.46 元，主要用于卫生健康事业发展相关的业务建设及能力提升支出。
第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金 48372.54 元，主要用于医疗卫生事业高质量发展三年行动计划相关项目支出。
2024年卫生健康事业发展省对下补助资金 298332.14 元，主要用于省对下补助安排的卫生健康事业发展项目建设支出。
基本公共卫生服务项目中央结算补助资金 196135 元，主要用于基本公共卫生服务项目的实施、健康教育、预防接种及居民健康管理等支出。
2025年重大公共卫生服务补助资金 10000 元，主要用于重大公共卫生服务项目的组织实施支出。
2024年下半年重大公共卫生服务结算补助资金 197830.4 元，主要用于重大公共卫生服务项目下半年工作的结算补助支出。
2024年重大传染病防控中央补助资金 135755.65 元，主要用于重大传染病防控的监测预警、实验室检测、物资储备及防控救治支出。
2024年医疗服务与保障能力提升补助资金 445200 元，主要用于医疗服务与保障能力提升的设施设备配置及业务能力建设支出。
迪庆州人民医院高海拔地区医疗检验、病理服务能力提升项目资金 8312000 元，主要用于高海拔地区医疗检验、病理服务能力的设备购置、平台建设和人员能力提升等支出。
省级新型基础设施建设专项资金 5000000 元，主要用于医院新型基础设施建设，包括信息化系统、网络设施及数字化平台等建设支出。
迪庆藏族自治州人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出136108381.06元,占本年支出合计的47%。与上年相比减少52753546.47元，下降27.93%,完成年初预算的100%。
1.一般公共服务（类）支出 1168228.5 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.86%，完成年初预算的 100%。主要用于专家工作站、雪域名医、高层次人才引进。
2.外交（类）支出无支出。
3.国防（类）支出无支出。
4.公共安全（类）支出无支出。
5.教育（类）支出无支出。
6.科学技术（类）支出 30000 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.02%，完成年初预算的 100%。主要用于高原阻塞性睡眠呼吸暂停综合征数智管理研究项目的科研支出。。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出无支出。
8.社会保障和就业（类）支出 16214807.4 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.91%，完成年初预算的 100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员丧葬抚恤及离退休人员经费等支出。
9.卫生健康（类）支出 96936153.09 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.22%，完成年初预算的 100%。主要用于医院人员工资、津贴补贴、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、重大传染病防控、艾滋病防治、医疗服务与保障能力提升（含公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）、医疗卫生事业高质量发展等方面的支出。
10.节能环保（类）支出无支出。
11.城乡社区（类）支出无支出。
12.农林水（类）支出 8312000 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.11%，完成年初预算的 100%。主要用于迪庆州人民医院高海拔地区医疗检验、病理服务能力提升项目建设支出。
13.交通运输（类）支出无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出 5000000 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.67%，完成年初预算的 100%。主要用于省级新型基础设施建设专项资金安排的信息化及新型基础设施建设支出。。
15.商业服务业等（类）支出无支出。
16.金融（类）支出无支出。
17.援助其他地区（类）支出无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出无支出。
19.住房保障（类）支出 8447192.07 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.21%，完成年初预算的 100%。主要用于职工住房公积金缴存支出。
20.粮油物资储备（类）支出无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出无支出。
23.其他（类）支出无支出。
24.债务还本（类）支出无支出。
25.债务付息（类）支出无支出。
26.抗疫特别国债安排的支出无支出。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%，上年无此项支出。
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
不存在需要说明的事项。
迪庆藏族自治州人民医院2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
截至2025年末，迪庆藏族自治州人民医院资产总额732762515.45元，其中，流动资产157803847.7元，固定资产192641644.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程376832064.53元，无形资产5484958.88元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15965473.83元，其中固定资产减少13083446.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值X0元；报废报损资产0项，账面原值0X元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
2025年度，部门政府采购支出总额19430000元，其中：政府采购货物支出19143200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出286800元。授予中小企业合同金额19430000元，其中：授予小微企业合同金额19430000元。
部门绩效自评情况详见附表。
本单位无其他重要事项情况说明。
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
差额拨款：差额拨款事业单位，按差额比例，财政承担部分，由财政列入预算。单位承担部分，由单位在税前列支，如医院等。
