迪庆州藏医院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

迪庆州藏医院是全州集医疗、保健、科研、教学、藏药生产为一体的综合性民族医院。承担医疗卫生服务职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，承担突发公共卫生事件和其他突发性事故、灾害的医疗救治工作，承担对乡镇卫生院藏医业务技术指导和藏医卫生技术人员进修培训。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括：骨伤科、肛肠科、康复科、哲仲病科、急诊科、治未病科、隆病科、脑病科、药浴科、中医科、影像科、检验科、药剂科、制剂室、疼痛科、手术兼供应室、党政办、财务科、总务科、医保科、医学装备科、医教科、项目办、内审科、感控办、护理部、藏医指导科、儿科、古城门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员104人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员96人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员120人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员120人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末学生0人，年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在全院职工的共同努力下，医院各项工作取得了明显的进步和成就。2025年主要做了以下工作：

一是强化组织建设，把牢政治方向。严格执行公立医院党的建设相关要求，充分发挥党组织把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，坚持集体研究决定重大事项，夯实基层党组织战斗堡垒。

二是抓实日常党建，完成各项任务。规范落实“三会一课”、主题党日、党员大会等制度，顺利完成2025年度党支部书记抓基层党建述职评议考核。完成31名党员信息清查工作。发挥榜样引领作用，1人获评“迪庆州优秀共产党员”，1人荣获“迪庆好人”称号。

三是沪滇帮扶成果持续有效。在上海中医药大学附属曙光医院的大力帮扶下，我院深度对接优质医疗资源，迎来了涵盖骨伤科、脑病科、急诊科等多学科的专家团队开展驻点帮扶。

四是践行服务宗旨，办好为民实事。持续开展“党建引领+健康服务”活动。依托党员红旗医疗队，全年组织下乡义诊、结对帮扶等为民办实事活动6次。全力服务乡村振兴。选派1名干部驻翁水村担任第一书记，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

五是积极落实医保政策，助推医院高质量发展。2025年全院积极落实医疗改革政策，实现跨省及省内异地职工、城乡居民异地就医就地结算。邀请医保局专家授课1次，院内组织培训3次。“一站式” 工作扎实推进，执行 “先诊疗，后付费” 绿色通道，为建档立卡户671人提供 “一站式” 结算服务，办理 206人慢性病患者备案工作。做好智能审核系统申诉，落实打击欺诈骗保行动，配合医保局检查并完成整改。组织学习《2023版国家药品目录》。

六是科研、科教管理方面申报并成功举办建院以来第一个国家级继教班-阿茸老药工国家继教“云南藏药传习班”；药浴科申报并纳入了国家级特色专科省级储备库建设名单；2025年联合上海中医药大学附属曙光医院申报的云南省藏医药特色诊疗技术及制剂的创建与应用荣获云南省科技进步奖三等奖。

七是持续推进“平安医院”建设，着力构建全面、系统的安全防控体系。是健全管理机制，成立安全工作领导小组，强化消防措施落实，严格落实月度巡查与隐患整改，定期开展全院消防培训与应急演练，提升全员安全意识和应急处置能力。

八是“爱国卫生”与“创文工作”开展情况。我院以爱国卫生“七个专项行动”和文明城市创建为抓手，深入推进环境整治与健康促进工作。助推香格里拉市创文创卫进程，充分展现“迪庆藏医人”的良好精神风貌。

九是完善学科体系建设，扩大服务范围。2025年，医院完善学科体系建设，扩大服务范围，新建科室儿科，补齐医院儿科建设空白，为周边儿童看病、就诊提供就近就医条件。

十是争取到项目经费4651316.45元。一是2025年争取到医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助资金794060.00元；二是争取到儿科建设项目经费1411152.45元；三是争取到迪庆州藏医院国家优势专科骨伤科建设实施项目资金2446104.00元。目前前期项目正在有序推进。

一年来，全院业务工作稳中求进，稳步发展。在医疗服务方面，我院在不断提升医疗质量和服务水平，患者的满意度显著提高。通过加强医疗技术培训和学习，医护人员的专业素养得到了进一步提升，为患者提供了更加安全、有效的医疗服务。同时，我院也积极推广藏医特色诊疗技术，吸引了更多的患者前来就诊，促进了医院业务的持续发展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州藏医院2025年度收入合计77807636.79元。其中：财政拨款收入45276197.53元，占总收入的58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入29398981.82元（含教育收费0元），占总收入的38%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3132457.44元，占总收入的4%。

与上年相比，收入合计减少776043.34元，下降0.67%。其中：财政拨款收入增加923414.27元，增长2.08%；2025年无上级补助收入；事业收入减少2105362.24元，下降6.68%；2025年无经营收入；2025年无附属单位上缴收入；其他收入增加642904.63元，增加25.82%。主要原因是：1、2025年财政项目拨款较2024年减少3517249.35元，2025年增加在编人员增加4人，财政基本拨款较2024年增加4440663.62元，整体增加923414.27元；2、2025年医疗收入较2024年减少2105362.24元；3、其他收入2025年较2024年增加642904.63元，其中拨入老年病防治中心设备采购经费500000.00元，及时清理往来款项，收回中医医疗集团欠药款142904.63元。

二、支出决算情况说明

藏医院2025年度支出合计78071593.64元。其中：基本支出66754375.26元，占总支出的85.5％；项目支出11317218.38元，占总支出的14.5％；2025年度无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2055545.07元，下降2.57%。其中：基本支出增加1377726.59元，增长%；项目支出减少3433271.66元，下降23.28%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。主要原因是：2024年偿还香格里拉市人民医院长期借款4000000.00元，偿还中国银行借款本金240000.00元，因2024年12月香格里拉市人民医院借款还清，2025年借款还款减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障迪庆州藏医院正常运转的日常支出经费合计66754375.26元。其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出35059410.86元，占基本支出的52.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31694964.4元，占基本支出47.48％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障迪庆州藏医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11317218.38元。其中：基本建设类项目支出688500.00元。 

迪庆州余福兵专家工作站项目经费69159.19元，主要用于外出参加培训。

2025年退休返聘医师工作补贴经费项目经费120000.00元，主要用于2025年退休返聘医师工作补贴经费项目经费。

2025年度“雪域英才支持计划”专项经费项目经费32000.00元，主要用于外出培训、特殊生活补助及图书。

迪庆州藏医院高层次人才引进补助资金项目经费349600.00元，主要用于高层次人才引进生活补助。

迪庆藏医药防治优势病种特色诊疗技术规范化及经典方剂二次开发研究资金1118525.00元，主要用于拨付中国药科大学、东南大学项目研究经费及原料采购。

云南省汪豪专家工作站项目经费300000.00元，主要用于专家工作站委托业务费。

基于虚拟现实技术的多方言健康宣教在减少少数民族患者术前焦虑中的应用研究项目经费59906.85元，主要用于设备购置及外出学习差旅费。

迪庆藏族自治州藏医院藏医非遗骨伤疗法非遗保护与传承发展项目资金212885.00元，主要用于项目原料采购。

基层名老中医药专家传承工作室建设项目经费106888.19元，主要用于设备购置、外出培训学习、下乡义诊、工作室改造。

上海援滇医疗人员保障经费项目经费177660.1元，主要用于保障帮扶老师参加外出培训及探亲费。

中医药适宜技术推广中心的专项项目经费622024.1元，主要用于外出培训学习、设备购置、宣传资料印刷费。

迪庆州藏医院2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助项目经费794060.00元，主要用于外出培训学习、制剂检验设备购置及基础软件购置。

迪庆州藏医院发展康体旅游新业态项目经费577228.75元，主要用于互联网医院建设软件购置及康体旅游新业态项目装修。

迪庆藏族自治州藏医院姚晓武名老中医药专家传承工作室建设项目经费114149.9元，主要用于外出培训学习，下乡指导差旅费、工作站装修、设备购置。

迪庆州藏医院提标扩能建设项目前期工作项目经费688500.00元，主要用于项目工程技术服务费、勘察费、可研费及设计费。

郭翠萍名老中医药专家传承工作室建设项目经费120143.00元，主要用于外出培训学习、工作站挂牌指导差旅费、工作站改造及设备购置。

中藏医治未病健康促进行动项目资金99000.00元，主要用于治未病科新媒体宣传策划。

彭江云名老中医药专家传承工作室项目经费105663.42元，主要用于工作室改造、外出培训学习、图书、设备及器械购置。

艾滋病、结核病防治补助资金项目经费24140.00元，主要用于艾滋病、结核病防治宣传材料及印刷支出。

全国老药工传承工作室项目经费338892.02元，主要用于上山认药活动差旅费、国家级继教班培训及授课专家劳务费、工作室设备购置及改造。

迪庆州藏医院儿科建设项目经费1411152.45元，主要用于儿科改造、儿科专用设备购置及外出培训学习。

迪庆州藏医院国家优势专科骨伤科建设实施方案资金项目经费2446104.00元，主要用于骨伤科科室改造、专科建设设备购置。

迪庆藏族自治州藏医院沪滇帮扶医疗综合服务能力提升建设项目经费318600.00元，主要用于医用空气加氧仓设备款。

其他项目经费1100431.71元，重要用于香格里拉市国家基本公共卫生服务项目经费义诊差旅费、全国少数民族医优秀人才研修项目经费外出培训差旅费、藏医治疗类风湿关节炎（胀肿病）诊疗规范研究外出培训差旅费，检验材料采购、云南省中医药研究院开展科研课题合作协议藏医美杂外出培训学习差旅费。

有项目涉密，按规定未公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州藏医院2025年度一般公共预算财政拨款支出45276197.53元,占本年支出合计的57.99%。与上年相比增加686414.27元，增长1.53%,完成年初预算的108.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出739869.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%,完成年初预算的437.5%。主要用于单位取暖支出、雪域人才培养经费支出、高层次人才引进人员生活补助及州级专家工作站培训费支出、2025年退休返聘医师工作补贴经费 。造成预决算差异的主要原因新增专项资金高层次人才引进人员生活补助经费、雪域人才项目经费及州级专家工作站经费。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）支出1478431.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%，主完成年初预算的134.4%，主要用于汪豪专家工作站经费及迪庆藏药夏琼疑胶贴有制剂学及药效评价研究项目支出，新增基于虚拟现实技术的多方言健康宣教在减少少数民族患者术前焦虑中的应用研究经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出4955720.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%,完成年初预算的100.58%。主要用于支付职工养老保险、职业年金及退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是2025年人员增加，相应支出增加。

9.卫生健康（类）支出34967112.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%,完成年初预算的107.42%。主要用于支付人员工资、医疗保险、工会经费、福利费及体检费；造成预决算差异的主要原因是2025年人员增加，相应支出增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出318600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%,完成年初预算的100%。主要用于迪庆藏族自治州藏医院2025年沪滇帮扶医疗综合服务能力提升建设项目资金。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出2603579.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,完成年初预算的101.93%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出，。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异,主要原因是我院为差额拨款单位，财政不保障2025年度财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

迪庆州藏医院为差额拨款单位，2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州藏医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我院为差额拨款事业单位，财政不保障2024年度机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，迪庆州藏医院资产总额145329809.63元，其中，流动资产38406753.9元，固定资产77741015.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1026728.75元，无形资产23468359.43（净值），其他资产4686952.53元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7726049.2元，其中固定资产增加4989240.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损40项，账面原值921632.0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额6490364.53元，其中：政府采购货物支出4576901.63元；政府采购工程支出1520862.9元；政府采购服务支出392600.00元。授予中小企业合同金额2152375.26元，其中：授予小微企业合同金额64275.26元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。有项目涉密，按规定未公开。

五、其他重要事项情况说明

无需要其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。