迪庆藏族自治州文化馆2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
迪庆州文化馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是向公民提供各类文化服务的公共文化设施。丰富和活跃广大群众的文化生活；普及科学文化艺术知识；指导社会文化活动的普及与提高；开展社会宣传教育。承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。为群众提供各种健康、有益的文化服务。组织群众文艺作品创作。辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。组织和开展群众文化理论研究。辅导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作。开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。
2、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置七个内设机构，包括：办公室、调研工作部、舞蹈工作部、音乐工作部、财务工作部、信息技术工作部、书美影工作部。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
迪庆藏族自治州文化馆作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州文化和旅游局2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
3、 重点工作概述
1.打造民族特色品牌，丰富群众文化供给
（1）文旅融合活动提质升级，彰显香格里拉魅力
为促进各民族民间歌舞传承创新和交流交融，推动文旅深度融合发展，展现“有一种叫云南的生活”的独特魅力，我单位组织开展多场群众文化活动，参加30余次省、州、市组织的各项演出及培训活动。春节期间在全州乡村开展“欢乐过大年·乡村春晚”文化惠民活动；2月11日文化馆带领馆办艺术团赴陕北榆林参加2025年全国秧歌展；2月11日至13日赴德宏参加“文化绽放彩云南 团结进步谱新篇”——云南省第二届民族团结进步大舞台暨2025年“云南舞蹈大家跳”活动；5月1日至4日开展了2025年“云南舞蹈大家跳”暨“舞动香格里拉、共享多元文化”五一惠民活动等多项子活动包括：五一活动启动仪式及专场，多场惠民演出、彩云之南等你来 世界的“香格里拉”欢迎你 多民族广场舞大家跳、民族传统文化歌舞乐展演展示暨戏曲进乡村惠民演出专场及民族传统舞蹈展演等；5月组织文化服务周活动；6月25日组织参加在重庆举办的“长江放歌焕新篇，扬帆逐梦再启航”长江音乐汇；7月以来持续开展了“遇见云南”夜间民族特色广场舞活动。
围绕文旅融合发展思路，提升景区文化品牌活动，9月26日——29日出彩开展了由省文旅厅主办、省文化馆、州文旅局、州文化馆承办，16州市文旅局、各县市文旅局文化馆、独克宗古城、普达措、石卡雪山协办的云南省第二届民族团结进步大舞台暨云南舞蹈大家跳系列活动，1、“巡演”，2、古城四方街驻停表演，3、晚上民族大联欢活动，在独克宗古城、普达措国家公园、石卡雪山景区开展的民族歌舞实景展演，展现云南各族儿女始终像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同守护着民族团结的家园，共同书写着边疆繁荣发展的新篇章。
2025年11月，由迪庆州文化和旅游局推荐、迪庆州文化馆申报的“迪庆·世界的香格里拉广场舞”案例成功入选云南省第二批公共文化服务高质量发展典型案例名单，全省共30个案例入选。持续开展广场舞品牌活动，助力世界的香格里拉品牌提升。
（2）书美影展文化活动传承展现特色人文美景风情风貌亮点纷呈
2025年我单位共组织4期展览，展览的书法、摄影、绘画作品300余件，2月举办了春联专题展及书画展，6月至7月组织“以匠心 敬党心”迪庆州文化馆美术摄影展览；7月底与迪庆州文学艺术界联合会举办了“山海情深·同心筑梦”上海闵行·云南迪庆摄影联展暨采风交流活动，9月底与迪庆州文学艺术界联合会举办了“光影交响·同心筑梦”2025年云南六州（市）摄影联展，还有美术作品入选“中国梦·劳动美——墨韵光影礼赞匠心”展览，提供部分作品参加州纪委到省举办的廉洁文化作品展出。
（3）基层文化服务精准落地覆盖各类群体
在香格里拉市建塘镇北郊社区、金龙社区、建塘社区及上江乡等地开展了“2025年迎新春 写春联 送春联”文化惠民暨志愿服务进社区活动。送春联3800多副，800余对吉祥图，500余个灯笼，1000多幅“福”字。
4月以来，以“促进乡村文化振兴，助力云南文化兴滇”——戏曲进乡村·文化进万家为主题开展了覆盖迪庆州三县（市）部分乡镇的戏曲进乡村文化惠民活动，共举办了62场戏曲演出。在保留传统戏曲精髓的基础上，融入了现代音乐和舞蹈元素，使戏曲更加生动有趣。举办了多期戏曲培训班，培养了100余名戏曲爱好者，其中不乏青少年。创作作品如寻梦香格里拉，以及紧扣主题和更新符合时代的作品多个。在月光广场和坛城广场等地举办的多场惠民演出，吸引了大量市民、群众及游客参与得到极好的评价。在省厅、省馆安排下，在丽江、腾冲、怒江等州市完成多场交流演出。
（4）拓宽宣传通道，持续打造数字文化馆建设
通过国家公共文化云、云南公共文化云、微信公众号、抖音官方号等线上平台，不断拓宽迪庆群众文化的宣传通道。我单位微信公众号线上发布资讯82篇，预览量达3.3万次，抖音官方号发布作品486条，获赞12.9万，云南公共文化云线上发布资讯265条，国家公共文化云开展1场线上直播活动，线上预览量共计28.2万次，微信视频号线上发布视频84条，累计预览量达67万多。线上宣传浏览量达98.5万次。志愿者服务平台开展志愿服务活动11场，报名志愿活动人次255人，志愿服务总人次1.62万人次。
开展2025年度云南公共文化云平台基础业务建设工作，新增注册用户完成355人；发布稿件总条数完成518条，视频资源时长完成1094.4分钟，原创视频资源时长完成128.53分钟；在线展览作品完成163幅；稿件原创数量完成33条，活动直录播完成5场；采集场馆及培训活动信息完成162条；全民艺术普及课程完成6门；基层文创非遗等产品线上展示维护个数完成35个；新媒体宣传与服务推广活动完成50场，培训人次完成9165人。
2.以责任为基、服务为要、创新为翼，筑牢群众文化 “主阵地”
（1）做好免费开放工作
我单位旨在通过“零门槛”服务让群众文化资源普惠大众，截至11月19日迪庆州文化馆共免费对外开放2759小时，进馆人数超过47000余人，外借排练厅、小剧院52次，免费出借服装千余件，选派专业人员到申请单位协助排练节目20余次。及时更新一楼展厅的书法、美术、摄影作品，进一步对一楼展示厅，小剧场以及古城四方街提升打造公共文化空间和服务内容，改善条件，为进馆群众提供舒适的参展条件和交流休息区。
组织专业人员对馆办艺术团俏夕阳艺术团、雍恰硕艺术团等多个艺术团队进行长期的指导、辅导和排练工作，受邀选派专业人员到香格里拉老年大学、香格里拉市第三中学等单位进行舞蹈和合唱排练工作。
（2）开展好2025年暑期全民艺术普及免费培训班
为丰富青少年暑期生活，提升青少年艺术素养，为孩子们搭建一个展示自我、交流学习的平台，迪庆州文化馆于7月14日至27日有序开展了为期半个月的2025年暑期全民艺术普及免费培训班。培训班共吸引了150余名学生报名学习，培训班课程设置丰富多样，涵盖了书法、美术、音乐、口才、舞蹈、弦子、琵琶7个门类，既有传承中华传统艺术，也有贴近生活的现代艺术形式，充分满足了不同年龄段、不同兴趣爱好青少年的学习需求。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州文化馆2025年度收入合计10487716.61元。其中：财政拨款收入10487716.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少95933.15元，减少0.91%。其中：财政拨款收入减少95933.15元，减少0.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是本年度基本支出比上年度增加77.03万元，增加10.84%（本年度社会保险费及职工工资支出增加）。二是本年度项目支出比上年度减少86.62万元，减少24.91%（本年度中央支持地方公共文化服务体系建设资金及文化惠民经费减少）。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州文化馆2025年度支出合计10487716.61元。其中：基本支出7876386.61元，占总支出的75.11％；项目支出2611330.00元，占总支出的24.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少95933.15元，减少0.91%。其中：基本支出增长770253.65元，增长10.84%；项目支出减少866186.80元，减少24.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是本年度基本支出比上年度增加77.03万元，增加10.84%（本年度社会保险费及职工工资支出增加）。二是本年度项目支出比上年度减少86.62万元，减少24.91%（本年度中央支持地方公共文化服务体系建设资金及文化惠民经费减少）。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州文化馆机构正常运转的日常支出7876386.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7613276.69元，占基本支出的96.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263109.92元，占基本支出的3.34％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2611330.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目资金支出情况如下：
①迪庆民族传统文化保护搜集整理项目州级预算资金50000.00元。
②迪庆州民族文化广场舞集萃、制作、普及、推广州级预算资金50000.00元。
③文化馆免费开放州级预算配套资金20000.00元。
④文化馆免费开放中央及省级补助资金517000.00元。
⑤“彩云之南等你来”夜间群众文化活动项目补助资金30000.00元。
⑥公共文化云建设项目补助资金180000.00元。
⑦迪庆打造业余演出队伍项目资金50000.00元。
⑧云南省第六届群众文化“彩云奖”广场舞获奖节目补助资金30000.00元。
⑨中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金1696330.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州文化馆2025年度一般公共预算财政拨款支出10487716.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少95933.15元，减少0.91%，完成年初预算的127.58%。主要原因一是本年度基本支出比上年度增加77.03万元，增加10.84%（本年度社会保险费及职工工资支出增加）。二是本年度项目支出比上年度减少86.62万元，减少24.91%（本年度中央支持地方公共文化服务体系建设资金及文化惠民经费减少）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（分功能分类科目情况 ）
1.一般公共服务（类）支出30600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，完成年初预算的100.00%。主要用于职工办公取暖支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出8364523.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%，完成年初预算的136.61%。主要用于职工工资支出、文化馆免费开放支出、民族广场舞普及推广培训支出、文化惠民演出支出、中央补助地方公共文化服务体系建设支出等。
8.社会保障和就业（类）支出822705.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%，完成年初预算的99.70%。主要用于财政对养老保险金的补助和其它社会保障和就业支出。
9.卫生健康（类）支出674942.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，完成年初预算的104.13%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出594945.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%，完成年初预算的101.50%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为21600.00元，完成年初预算的86.40%；支出决算较上年减少3400.00元，减少13.60%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为21600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.40%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年减少3400.00元，减少13.60%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为21600.00元，完成年初预算的86.40%，支出决算较上年减少3400.00元，减少13.60%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为21600.00元，完成年初预算的86.40%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少公务用车运行费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3400.00元，减少13.60%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数少于年初预算数3400.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少公务用车运行费开支。
2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务活动及下乡所需公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州文化馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆藏族自治州文化馆资产总额23088755.40元，其中，流动资产22773.23元，固定资产23065982.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105819.22元，其中固定资产净值减少127280.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额542248.00元，其中：政府采购货物支出521248.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21000.00元。授予中小企业合同金额154701.00元，其中：授予小微企业合同金额149801.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况。
本单位属于迪庆州文化和旅游局下属事业单位，本表由一级预算单位统一公开。
（二）部门整体支出绩效自评表。
本单位属于迪庆州文化和旅游局下属事业单位，本表由一级预算单位统一公开。
（三）项目支出绩效自评表。
本单位项目支出绩效自评情况详见附表，共8张自评表。
五、其他重要事项情况说明
2025年度财政应返还额度余额为0元，其他应收款净额为0元，在建工程余额为0元，无形资产余额为0元，应付职工薪酬余额为0元，其他应付款余额为0元，会议费支出0元，培训费支出0元。年初和年末结转和结余余额为0.00元。其他收入为0.00元。国有资产处置收入2200元。
本单位“项目支出决算明细表”中未列支工资福利支出。基本支出中的其他商品和服务支出1.92万元为退休职工慰问金（24人*800元）。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。
5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。
7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
