迪庆藏族自治州民族歌舞团2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
宗旨和业务范围：承办政府主办的各类演出活动；发掘、继承、创作和弘扬民族传统优秀文化；繁荣创作、活跃演出、生产艺术作品、打造文艺精品、培养艺术人才；辅导、培训文艺骨干和社会文艺院团；开展文化惠民演出，宣传党的方针政策。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、创作中心、舞蹈队、舞美队、歌队、乐队、剧管中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为迪庆州文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员93人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员92人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州民族歌舞团2025年度收入合计29286033.04元。其中：财政拨款收入29286033.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加、2536911.89元，增长、9.48%。其中：财政拨款收入增加2967911.89元，增长11.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少431000.00元，下降100.00%。主要原因是上年非财政拨款431000元为省民委拨付参加全国少数民族传统体育运动会经费。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州民族歌舞团2025年度支出合计29329571.56元。其中：基本支出26267277.29元，占总支出的89.56％；项目支出3062294.27元，占总支出的10.44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2623988.93元，增长9.83%。其中：基本支出增加1998191.14元，增长8.23%；项目支出增加625797.79元，增长25.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州民族歌舞团机构正常运转的日常支出26267277.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25274949.54元，占基本支出的96.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费992327.75元，占基本支出的3.78％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州民族歌舞团为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3062294.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1、迪财行〔2025〕60号2025年度“雪域英才支持计划”专项经费项目经费31600元，要用于工作经费19600元、特殊生活补助12000元；
2、迪财教〔2025〕63号2025年文艺精品创作项目经费283700元，主要用于参加云南省第十八届新剧节目展演；
3、迪财教〔2025〕84号2025年招聘事业人员工作经费及排练场所改造项目资金54800元，主要用于人才队伍建设（文艺专技人员公开招聘），排练场所改造；
4、迪财教〔2025〕126号藏历新年活动及剧目展演项目经费187200元，主要用于藏历新年晚会主要用于灯光侧屏等设备租赁及活动期间剧院供暖费、剧目展演灯光、侧屏的设备租赁；
5、迪财教〔2025〕94号迪庆州民族歌舞团歌舞剧《千年回响》昆明高校推介项目资金130700元，主要用于《千年回响》昆明高校推介包车费、差旅费等；
6、迪财教〔2025〕B号第十二届全国民运会排练音响设备购置资金3060元，主要用于购买排练音响购置费；
7、迪财农〔2025〕15号歌舞剧《千年回响》项目资金600000元，主要用于民族歌舞剧《千年回响》舞美设计制作、音乐制作、服装道具制作费；
8、迪财教〔2025〕1号文化惠民下乡演出经费198500元，主要用于惠民演出差旅费、大巴车及道具车租赁费、音乐制作、道具零星制作费；
9、迪财教〔2025〕1号艺术精品节目创作项目专项经费146600元，主要用于歌曲、舞蹈音乐、乐器音乐制作费；
10、迪财行〔2025〕79号云南少数民族传统体育竞标赛工作经费87400元，主要用于运动员服装购买、运动员保险费、运动员体检费、音乐制作费、初赛差旅费及包车费、应急药品、排练饮用水费等；
11、迪财教〔2025〕34号中央补助地方公共文化服务体系建设资金1307200元，主要用于精品剧目打造、藏历新年展演活动、组织开展“七一”文化惠民活动、购置惠民演出音响设备，香格里拉大剧院管理维护费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州民族歌舞团2025年度一般公共预算财政拨款支出29286033.04元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加2967911.89元，增长11.28%,完成年初预算的109.69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出184091.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的117.56%。主要用于基本支出65051.32元，项目支出119040元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出22029582.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.22%,完成年初预算的112.01%。主要用于基本支出19729867.18元，项目支出2299715.75元。
8.社会保障和就业（类）支出2343138.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%,完成年初预算的88.98%。主要用于养老保险、职业年金、失业保险。
9.卫生健康（类）支出2077149.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%,完成年初预算的94.99%。主要用于基本医疗保险，大病保险、公务员医疗补助、生育保险。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%,完成年初预算的%。主要用于《千年回响》剧目
舞美设计制作、剧目音乐制作、剧目服装道具费制作费。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出2052070.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%,完成年初预算的99.87%。主要用于住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为2881.40元，完成年初预算的11.53%；支出决算较上年减少974.00元，下降25.26%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为2881.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.53%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
上年无因公出国（境）费用支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少974.00元，下降25.26%；上年无公务接待费支出；上年无国（境）外接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为2881.40元，完成年初预算的11.53%，支出决算较上年减少974.00元，下降25.26%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为2881.40元，完成年初预算的11.53%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公车为特种车辆（舞台车）实用率低。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少974.00元，下降25.26%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，国内接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位公车为特种车辆（舞台车）实用率低。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州民族歌舞团2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%,主要原因是我单位属于事业单位无机关运行相关的费用。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆藏族自治州民族歌舞团资产总额2932038.32元，其中，流动资产32970.45元，固定资产2719121.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产179946.55元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加918811.02元，其中固定资产增加110840元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额67455.40元，其中：政府采购货物支出66130.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1325.40元。授予中小企业合同金额3800.00元，其中：授予小微企业合同金额3800.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2025年度无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
