迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2025年度

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据政府批准的“三定”方案我单位主要职责是：创新内部体制机制，加强文化艺术创作与研究职能。主要围绕舞台艺术生产，提供各民族舞台演出节目，开展理论研讨和艺术实践、交流、传播活动，加强对全州专业、业余艺术人员进行艺术培训和艺术指导，加强民族民间文化艺术资源的收集、整理、保护、研究以及开发利用。与此同时，积极为文化产业发展提供服务。其主要职责：坚持党的方针，进行民族文化艺术创作和研究；指导县（市）的艺术创作与研究工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、创作部、调研部、制作部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、完成我州有关文艺活动的相关协调配合等工作，相关文艺展演的指导培训工作，参与选送歌曲参加由四川文化和旅游厅主办的“天籁之音·石海之约”第五届西部民歌展演，并获“优秀作品”奖、“最佳风采”奖。参与云南省第十三届民族民间歌舞乐展演，编创中甸藏族锅庄女声小合唱《宗卓》，并获银奖；

2、收集整理了一些我州珍贵的文化艺术图文声像档案资料；

3、为推进民族文化艺术研究微信公众平台建设。积极开展此项工作，上报开通“艺研所”平台审核备案；

4、加强民族文化艺术学科研究，规划指导全州文化艺术创作与生产，继承弘扬优秀民族传统文化，积极开展文化艺术交流;

5、积极创造机会，深入基层采风和调查研究，不断提高理论研究水平，搜集整理民族民间歌曲。

6、收集整理一些我州珍贵的文化艺术图文声像档案资料。为艺术研究创作提供相应的资料依据，不断提高理论研究水平，为我州民族文化艺术研究推出新的成果打下基础。

第二部分  2025年度部门决算表

   （详见附件）

1、本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3、本单位2025年度无财政拨款“三公”经费预算和支出、无行政参公单位机关运行经费情况，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4、本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2025年度收入合计2,476,448.78元。其中：财政拨款收入2,476,448.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少37,006.49元，下降1.47%。其中：财政拨款收入减少37,006.49元，下降1.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。2025年度决算收入减少的主要原因是：2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2025年度支出合计2,476,448.78元。其中：基本支出1,905,567.68元，占总支出的76.95％；项目支出570,881.10元，占总支出的23.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少37,006.49元，下降1.47%。其中：基本支出增加83,680.57元，增长4.59%；项目支出减少120,687.06元，下降17.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。2025年度支出减少的主要原因是：我单位中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所机构正常运转的日常支出1,905,567.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,846,413.64元，占基本支出的96.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,154.04元，占基本支出的3.10％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出570,881.10元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、州级专家工作站工作经费项目支出99,368.00元，主要用于为全面贯彻落实《中共迪庆州委迪庆州人民政府关于推进新时代新时代人才工作高质量发展的实施意见》，鼓励高层次人才及其创新团队通过在迪庆建设一批专家工作站，破解一批发展关键技术难题、培养一批急需紧缺人才、转化推广一批应用前景良好的科技成果。根据《迪庆州专家工作站管理办法（试行）》规定，“专家工作站运行周期为3年，对经批准设立且每年考核结果为基本合格及以上等次的专家工作站，州财政按照每年10万元的标准，连续3年给予工作经费资助。

2、迪庆州歌舞音乐及优秀文艺精品创作经费项目20,000元，主要用于音乐创作及改编的作品方面支出，主要包括民间音乐收集、挖掘民间歌曲费用、录音费、开展民族文化艺术研究、创作、推广、交流等工作，成立创作小组，进行充分调动全州广大文艺工作者的积极性和创造性，加大对民族文化艺术作品创作热情，鼓励多出作品促进优秀原创作品奖励，推出作品，培养原创新人，创作我州藏族、傈僳族、纳西族等代表性的民间歌曲和民间舞蹈为基础的歌曲、舞蹈音乐作品等。

3、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费支出381,513.44元，主要用于深入基层采风和调查研究，搜集整理民族民间歌曲；文化资源富集、整理、音乐出版、文化惠民活动、音乐创作和制作等工作。

4、民族文化艺术研究运行经费项目经费69,999.66元，主要用于单位职能职责方面的创新内部体制机制，加强文化艺术创作与研究等方面正常运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2025年度一般公共预算财政拨款支出2,476,448.78元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少元，下降1.47%,完成年初预算的126.98%。主要原因：上级下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出108,368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的100%。主要用于为全面贯彻落实《中共迪庆州委迪庆州人民政府关于推进新时代新时代人才工作高质量发展的实施意见》，鼓励高层次人才及其创新团队通过在迪庆建设一批专家工作站，破解一批发展关键技术难题、培养一批急紧缺人才、转化推广一批应用前景良好的科技成果方面的支出；造成预决算差异的主要原因是州级专家工作站工作经费是新增项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,854,870.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.89%，完成年初预算的126.61%；主要用于在职人员工资福利性支出、艺术研究发展所需保障经费等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是：（1）新增州级专家工作站工作经费项目经费；（2）上级下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金减少。

8.社会保障和就业（类）支出228,748.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%，完成年初预算的122.06%；主要用于在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费以及其他行政事业单位养老支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年本单位社保基数变动较大。

9.卫生健康（类）支出144,290.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%，完成年初预算的100.99%；主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助以及体检费；造成预决算差异的主要原因是：2025年基本工资变动，基本医疗保险费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出140,171.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，完成年初预算的96.04%；主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：本单位2025年住房公积金基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元,较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本单位2025年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出情况。

（三）需要说明的事项 

   不存在需要说明的事项。

       第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所单位资产总额23,601.80元，其中，流动资产10,484.07元，固定资产13,117.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,905.80元，其中固定资产减少14,610.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

 不存在其他重要事项情况说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.收入科目

（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

2.支出科目

（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。