迪庆藏族自治州生态环境局维西分局2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
迪庆州生态环境局维西分局主要是在迪庆州生态环境局及维西县人民政府的领导下，监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭其他、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好维西县环境综合整治定量考核的组织、协调与防治；负责权限内规划和建设项目的环评审批，“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作；负责环境监察、统计、环境信息工作;负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全县环境保护规划和计划；统纷，处理环境信访；负责权限内大气、水污染物排污许可证、危险废物经营许可证、烟尘排放合格证的办理；组织对本县环境质量监测和污染源的监督与监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合（行政审批）股、自然生态保护股、污染防治股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
迪庆藏族自治州生态环境局维西分局作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州生态环境局部门2025年度部门决算编报范围。（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，我县环境状况总体良好，未发生突发环境事件。县城环境空气质量优良率达到99.7%；我县国控及省控断面水质均达到或优于Ⅲ类水质，头道河、纸厂河2个县城集中式饮用水水源地水质达标率为100%；土壤环境质量总体稳定；城市功能区内未出现噪声超标情况，符合声功能区划目标要求；2024年国家重点生态功能区县域生态环境质量考核结果为“一般变好”。
（一）持续深入打好污染防治攻坚战
1.深入打好蓝天保卫战。制定《维西县空气质量持续改善行动实施方案》《维西县2025年春夏季大气污染综合治理攻坚工作方案》等文件，持续开展建筑工地扬尘检查和城市道路扬尘管控、机动车尾气排放检测站的日常监督检查相关工作；持续推进非道路移动机械编码登记备案及号牌发放工作，新增登记备案非道路移动机械26台，号牌发放26台，完成州级下发的指标任务；积极推进挥发性有机物无组织排放达标排查整治工作，对11家加油站开展两轮共计28次油气回收常规检查，完成6家汽修行业挥发性有机物排放情况监督检查。
2.深入打好碧水保卫战。开展维西境内澜沧江二级支流5条河流38个入河排污口排查工作、国家流域大数据管理系统塔城镇3个排污口整改销号工作；完成7个乡镇级以下饮用水水源地保护区划定方案、《维西傈僳族自治县乡镇级集中式饮用水源地应急预案》等相关文件的编制，并对全县集中式饮用水源地保护区开展了日常巡查、水质采样及环境突发事件应急演练，在时限内完成饮用水水源地省级审计反馈意见整改工作；持续推进农村生活污水治理，完成全县行政村治理34个，自然村治理415个，全县农村生活污水治理率提升至52.31％。
3.深入打好净土保卫战。持续加强危险废物规范化管理，制定《维西县2025年危险废物规范化管理评估工作方案》，对20家产废单位开展危险废物规范化管理评估、313家危险废物登记管理单位（企业）信息审核、241家产废企业危险废物管理计划审核；完成州委巡视过期化学品问题整改工作；持续推进电动自行车全链条整治专项行动检查；开展涉镉等重金属行业企业排查工作，完成全县；22家涉重金属行业企业污染隐患排查及系统录入工作；严格用地准入管理，完成“一住两公”1个地块的土壤污染调查，2025年维西县重点建设用地安全使用率为100%；开展地下水监督管理工作，完成丰源港浪布地下水监测、督促托巴电站固体废物填埋场地下水监测工作。
（二）持续加强自然生态保护工作
1.加强生物多样性保护。对照《关于进一步加强生物多样性保护的实施方案》，持续督促县级各职能部门落实生态保护工作职责，并向林草、水务、农业农村等部门归集生物多样性物种调查资料，逐步整理形成汇总性物种名录初稿。
2.加强自然保护地监管。针对网络平台宣传的徒步旅游活动，及时向属地乡镇、林草等职能部门印发徒步旅游活动风险提醒函，及时预警防控；针对节日期间徒步旅游活动增多的风险，印发假期开展徒步旅游活动的风险隐患提醒和《关于按时报送徒步旅游活动中存在的生态环境隐患和问题的通知》，进一步明确各方生态环境保护职责，通过按月调度履职情况、研判分析突出问题，推动监管落地见效。
3.持续开展自然保护地违法违规活动排查整治。依据《云南省自然保护地违法违规活动排查整治专项行动方案》，对县域内自然保护地的无序旅游问题，及2024年9月1日以来发生的违法违规建设行为开展排查整治，建立排查整治问题线索清单，按月跟进整改进展，确保问题闭环管理。
（三）扎实筑牢生态安全屏障
1.绿色生活理念深入人心。制定印发《2025年生态环境宣传教育工作方案》，依托世界环境日、全国生态日等系列活动契机，以环保宣传进机关、进社区、进学校、进商家等多种方式，组织开展系列宣传活动，发放宣传册10000册，宣传品27140个，制作宣传牌8个，通过各类宣传活动的开展，增强群众环保意识，引导广大群众践行绿色低碳新生活方式。
2.扎实开展生态环境执法检查工作。持续加强对县域大气、水、固废等污染防治的执法检查力度。2025年，共计出动执法人员530余人次，现场检查企业210家次，下达现场勘查检查记录152份；办理行政处罚案件4件，目前已办结1件，罚款金额8万元整，其他3件正在办理中；办理生态损害赔偿案件1件，约谈企业4家。通过开展各项专项执法检查行动，依法打击了各类生态环境违法行为，有力整治了企业存在的环境问题，不断增强了企业的环境守法意识。
3.持续深化项目审批。2025年共召开项目评审会议4次，完成项目审批11项，完成建设项目“三线一单”查询及回复30余件，严格落实矿业权联勘联审工作，出具联勘联审意见及开工令意见共15份，夯实要素保障。
4.加强辐射安全利用监督管理。制定《维西县2025年度辐射安全监督检查计划》，完成8家辐射利用单位监督检查、督促全县19家辐射利用单位完成辐射安全年度评估报告上报，规范完成全县辐射许可证申请、延续、变更材料审核。
（四）系统科学编制“十五五”生态环境保护规划
2025年，我局围绕“十五五”时期生态环境保护工作总体要求，科学拟定发展思路，明确以持续改善生态环境质量为核心，坚持减污降碳协同增效，统筹推进污染防治与生态修复，推动绿色低碳转型。我局积极筹备“十五五”生态环境保护规划编制工作，成立专项工作专班，细化任务分工和时间节点，全面开展前期调研与资料收集。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
迪庆藏族自治州生态环境局维西分局2025年度没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；迪庆藏族自治州生态环境局维西分局2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州生态环境局维西分局2025年度收入合计9642387.35元。其中：财政拨款收入8464951.99元，占总收入的87.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1177435.36元，占总收入的12.21%。
与上年相比，收入合计增加1630739.95元，增长20.35%。其中：财政拨款收入增加453304.59元，增长5.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1177435.36元，增长100.00%。主要原因：一是2025年单位职工正常晋升、社保基数增加故预算支出较上年增加；维西县财政局通过县级一体化系统下达县域生态质量考核工作经费87万元，居民健康素养8万元，项目债务化解资金22.74万元，2024年其他收入为0，故其他收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州生态环境局维西分局2025年度支出合计9688558.36元。其中：基本支出7495926.49元，占总支出的77.37％；项目支出2192631.87元，占总支出的22.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1451548.35元，增长17.62%。其中：基本支出增加724579.19元，增长10.70%；项目支出增加726969.16元，增长49.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是职工正常晋升、岗位变动、3名新职工转正等工资增加，保险基数调整致使预算资金支出较上年增加；2二是2024年县级财政未安排县域生态环境质量考核经费，2024年部分环境质量监测费用未拨付，2025年县级财政拨入县域生态环境质量考核经费87万元，用于支付2024年、2025年生态环境质量检测费用，导致支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州生态环境局维西分局机构正常运转的日常支出7495926.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6941145.24元，占基本支出的92.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费554781.25元，占基本支出的7.40％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州生态环境局维西分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2192631.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
项目支出情况：1.维西县环境审批及生态环境宣传工作经费支出56000元，主要用于2025年生态环境保护宣传及环境影响评价审批工作经费，2.维西县环境监测与监察支出618185元，主要用于2025年维西县水、大气、土壤等各项生态环境指标监测，环境应急监测，及维西县国家地表水水质自动监测站、空气自动监测站维修维护以及维西县生态环境综合执法工作差旅、办公费及法律顾问服务费。3.维西县自然生态保护工作经费支出146400元，主要用于生态保护，生物及物种资源保护。4.其他支出1177435.36元，其中维西县财政局通过县级一体化系统下达县域生态质量考核工作经费870000元，居民健康素养80000元，项目债务化解资金227435.36元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出，生态环境监测经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州生态环境局维西分局2025年度一般公共预算财政拨款支出8464951.99元,占本年支出合计的87.37%。与上年相比增加453304.59元，增长5.66%,完成年初预算的105.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出46171.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,完成年初预算的98.66%。主要用于2025年单位办公用电费支出及办公取暖费；造成预决算差异的主要原因是办公用电费及办公取暖费按实际发生结算，故造成差异。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出678856.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%,完成年初预算的100.00%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险缴费及离退休人员公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出554169.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%,完成年初预算的105.36%。主要用于财政部门安排的卫生健康管理事务方面的支出及行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和大病保险支出；造成预决算差异的主要原因：一是2025年内社保，医保缴费基数政策性调整上调，二是职工正常晋升、岗位变动、3名新职工转正等调整致使预算资金支出超出年初预算。
10.节能环保（类）支出6636366.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.40%,完成年初预算的106.88%，主要用于局机关单位运行及人员工资支出及环境保护建设项目环评审查与监督、环境噪音监测、土壤环境监测及县级水源地监测、水污染及土壤污染防治方面的项目建设资金。造成预决算差异的主要原因是2025年单位职工正常晋升、社保基数增加，故预算支出较上年增加。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年，初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出518037.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,完成年初预算的103.22%。主要用于单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，决算为49086.98元，完成年初预算的89.25%，支出决算较上年增加1407.67元，增长2.95%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49086.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.17%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1407.67元，增长2.95%公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，支出决算为49086.98元，完成年初预算的89.25%，支出决算较上年增加1407.67元，增长2.95%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49086.98元，完成年初预算的98.17%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要原因是；1.2025年我单位严格执行中央八项规定，在接待时严格执行厉行勤俭节约反对铺张浪费减少非必要接待原则，未发生接待行为。2.近2年未发生交通事故，公务用车保险费降低。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出，公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1407.67元，增长2.95%，公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是与2024年相比较，2025年支付公务用车车载北斗定位系统运维费致使公务用车运行维护费支出决算增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于维西县生态环境污染防治，环境监测，综合执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州生态环境局维西分局2025年机关运行经费支出554781.25元，比上年增加88550.32元，增长18.99%,主要原因是本年出差及培训次数较上年增加，下乡需要较多，导致机关运行经费的支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转，包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆藏族自治州生态环境局维西分局资产总额49407402.98元，其中，流动资产6727615.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9260089.54元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少625570.98元，其中固定资产减少205409.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额115256.98元，其中：政府采购货物支出72000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出43256.98元。授予中小企业合同金额9360.00元，其中：授予小微企业合同金额9360.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.节能环保支出：政府环境保护支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出，污染治理支出等。
3.项目支出：指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出，是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障支出。
