迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
组织开展农村人居环境综合治理和农村能源开发推广、科技服务等相关工作；承担农业环保与监测、农业环保先进技术推广、生态农业建设、农业面源污染源调查及污染事故处理、受污染耕地综合利用、外来入侵有害生物的灭毒除害扩防治和野生植物资源调查和保护工作；承担和参与全州农村能源项目计划、技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训等；承担组织农村可再生能源和生物质能开发利用工作；完成州农业农村局交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站作为二级预算单位纳入迪庆州农业农村局2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）农村能源管理筑牢安全防线
1. 健全责任体系。成立农村沼气安全生产领导小组，制定印发《农村沼气安全生产工作方案》，明确主体责任与监管职责，构建“层层抓落实、事事有人管”的安全管理格局。
2. 深化安全整治。督导香格里拉市对沿江一线126户户用沼气池开展拉网式排查，联合三县（市）完成26处农村沼气工程项目全面检查，建立隐患台账并实行分类整改，做到一般隐患立即清零、较大隐患挂牌督办。
3. 强化宣传培训。以“安全生产月”“6·16安全宣传咨询日”为抓手，发放各类宣传资料190余份，接受群众咨询50人次；全年举办安全培训班10期，培训650余人次，结合下乡工作开展流动宣传400余人次，针对不同季节特点精准普及安全用气知识，提升群众操作技能。
（二）受污染耕地安全利用扎实推进
1. 完善工作机制。州政府办公室印发年度工作方案，指导三县（市）制定配套实施方案，构建州、县（市）两级协同推进格局，为工作开展提供制度保障。
2. 强化能力建设。采用“线上指导+实地督导”模式，依托各类培训契机开展业务培训3期，覆盖350余人次，提升基层人员业务能力和农户科学种植水平。
3. 精准施策落实。组织开展受污染耕地种植情况全域排查，建立“一图一档”台账体系，完成21131.17亩受污染耕地（含安全利用区、严格管控区）管控措施100%落地；推进47个农产品协同监测点位采样送样工作，完成17个严格管控类耕地监测点位农产品检测，为质量安全评估提供科学依据。
4. 项目有序实施。总投资277万元的香格里拉市生产障碍耕地治理项目（实施面积10039.28亩）已完成招标前期工作；投入14万元的效果评估及协同监测项目顺利完工，资金拨付率达90%；按时完成耕地土壤环境质量类别第二轮动态调整成果上报。
（三）秸秆综合利用提升资源化水平
1. 夯实台账基础。组织三县（市）开展专项调查，覆盖360户农户及41家市场主体，精准统计2024年全州秸秆产生量150752.08吨，可收集资源量135063.07吨，利用量129901.67吨，综合利用率达96.18%。
2. 强化宣传引导。围绕秸秆“五化”利用模式，深入田间地头开展宣传380余人次，发放资料380余份，推动资源化利用与禁烧工作成为群众自觉行动。
3. 推进项目建设。督导香格里拉市（投资342万元）、德钦县（投资424万元）秸秆综合利用重点县项目实施，目前两项目均基本完成建设任务，资金支付率分别达84.3%和32.6%。
（四）农业外来入侵植物防控精准发力
联合三县（市）农业农村部门开展专项调查，在香格里拉市、维西县发现空心莲子草蔓延态势，在德钦县排查到刺花莲子草，完成3个踏查点、1个样地调查；在维西县开展空心莲子草防控培训及灭除行动，发放有机肥5吨、专用药剂3000包，培训115人次，预计灭除外来入侵植物230余亩，构建“培训+攻坚+保障”闭环防控模式。
（五）协同配合完成相关工作
一是积极对接局发展规划科、乡村建设与社会事业科、宣传与科教科及计财科，深耕“三农”相关工作，扎实推进项目建设、促农增收、农业环保等核心职责，积极落实“千万工程”经验推广与农村人居环境提升及转基因安全宣传等相关工作；二是抽调一名职工，派驻挂钩村，紧紧围绕乡村振兴总体部署，统筹推进产业发展、人居环境整治、基础设施建设、民生保障和基层治理等重点工作，全面落实各项帮扶措施。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
注：本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2025年度收入合计4635188.15元。其中：财政拨款收入4635188.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加716698.20元，增长18.29%。其中：财政拨款收入增加716698.20元，增长18.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2025年度支出合计4635188.15元。其中：基本支出4304548.15元，占总支出的92.87％；项目支出330640.00元，占总支出的7.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加716698.20元，增长18.29%。其中：基本支出增加516058.20元，增长13.62%；项目支出增加200640.00元，增长154.34%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是本年度新职工招录、岗位薪级变动、工资总额增加，社保、住房公积金基数调整保险费用增加；项目支出增加主要原因是主要原因云财农〔2025〕62号2025年迪庆州香格里拉市生产障碍耕地治理项目效果评估和严格管控类耕地农产品协同监测项目经费支出14万，故项目支出上涨。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站机构正常运转的日常支出4304548.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4151790.32元，占基本支出的96.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152757.83元，占基本支出的3.55％。其中，人员经费人均经费为23065.50元/月，公用经费人均经费为848.65元/月。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330640.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况如下：
一是2025年“三区”科技人才选派项目资金经费60000.00元，主要用于开展实地科技服务、田间管理指导6次，开展实用技术培训3场次，培训农民群众210人次以上，为项目区提供新技术、新方法，解决在农业生产中的相关问题，带动合作社健康发展和农户增产增收，群众满意度达95%以上。示范区单位面积产量提升20%或成本降低10%，直接受益农户150户。农户科技认知水平显著提升，参训农户中80%以上能熟练掌握1-2项实用技术，营造学科技、用科技的良好氛围。减少化肥农药施用量，推广的技术模式符合绿色、可持续发展要求，为迪庆州“三区”农业可持续发展提供示范样板。
二是迪庆州农村能源与农业环境服务站农业外来入侵植物防控及农业转基因监管项目经费经费55000.00元，主要用于摸清我州外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况，构建外来入侵物种信息数据库，分析外来入侵物种对我州经济、生态和社 会的影响，研判外来入侵物种扩散趋势，为科学防控提供基础数据支撑，完成灭除外来物种108亩；建设外来入侵植物常态化监测点位1个；完成农业转基因抽检2个样品：培训100人。
三是迪庆州农村能源与农业生态环境建设管理项目经费50000.00元，主要用于开展全州农村能源安全生产检查指导工作、受污染耕地安全利用工作、农业外来入侵植物普查工作、农村人居环境整治提工作、全州农作物秸秆综合利用工作、受污染耕地国控点采样工作及开展3期农村能源安全生产、受污染耕地安全利用工作技术指导、秸秆综合利用宣传培训。
四是2025年迪庆州香格里拉市生产障碍耕地治理项目效果评估和严格管控类耕地农产品协同监测方案（项目）140000.00元，主要用于开展2025年香格里拉市生产障碍耕地治理项目效果评估，主要包含农产品协同监测、生产障碍实施区域工作评估和效果评估三部分内容。在全市图斑面积30亩以上的严格管控类耕地范围，对30亩以上严格管控类图斑全覆盖监测，共17个监测点。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2025年度一般公共预算财政拨款支出4635188.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加716698.20元，增长18.29%,完成年初预算的111.78%。主要原因一是因本年度新职工招录、岗位薪级变动、工资总额增加，社保、住房公积金基数调整保险费用增加。二是项目支出增加主要原因是主要原因迪庆州香格里拉市生产障碍耕地治理项目效果评估和严格管控类耕地农产品协同监测项目经费支出14万，故项目支出上涨。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出18000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于我单位公用取暖及电费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%,完成年初预算的500.00%。主要用于云南省迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站和卫恩科技特派员项目资金40000元；迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2025年“三区”科技人才选派项目资金60000.00元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出418876.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%,完成年初预算的101.79%。主要用于我单
位养老保险缴纳、退休人员公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出327976.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%,完成年初预算的106.50%。主要用于我单位事业单位医疗、公务员医疗、体检费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出3436639.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.14%,完成年初预算的112.11%。主要用于我单位业务工作经费支出。主要用于我单位人员工资、公用经费、州本级项目的支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
19.住房保障（类）支出333696.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%,完成年初预算的103.03%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出决算与上年持平，无增减变动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.0批次。（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,与上年持平，无增减变动。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站资产总额135191.86元，其中，流动资产8880.62元，固定资产126311.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49487.82元，其中固定资产减少49420.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额28150.05元，其中：政府采购货物支出1881.75元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26268.30元。授予中小企业合同金额3731.70元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
