迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承担畜牧水产新技术、新品种的研究、试验示范、推广应用和动物疫病防控、产地检疫、屠宰检疫监督指导、科技服务等工作承担全州重大动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制工作承担畜牧、水产、兽医、动物卫生监督信息化管理与建设、种质资源保护及开发利用、良种和配套技术推广、饲草饲料和农副资源开发利用等工作；完成州农业农村局交办的各项工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别为院办公室、财务室、疫病防控股、动物卫生监督股、畜牧水产股，上年度共设置6个内设机构，增减变动原因是兽医实验室和应急防控股合并。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、宗旨和业务范围履行情况

（1）强化责任担当，筑牢动物疫病防控坚固防线。一是构建有效免疫屏障。全年累计免疫各类畜禽320.41万头/只/羽，群体免疫密度常年保持90%以上，应免密度达100%，抗体合格率达到70%以上。二是完善应急处置体系。成立州县市防控应急指挥部，配套建立防疫物资仓库库，确保动物疫情侵入或发生时能够迅速控制并扑灭。三是强化人兽共患病防控。四是非洲猪瘟防控常态化。每日组织排查异常生猪，指导养殖场户做好日常消毒，辖区内未发生区域性非洲猪瘟疫情。五是开展“大清洗、大消毒”工作。全州累计消毒养殖场（户）31627个、屠宰场4个，消毒面积43万余平方米，有效切断动物疫病传播。六是开展动物疫病净化创建场创建工作。对绿源生态种养专业合作社种猪场进行创建场维持评估工作，完成非洲猪瘟、蓝耳等9类疫病监测，计划于2026年申报省级动物疫病净化场。七是加强队伍建设。全州共组织参与动物疫病防控培训27期，举办防疫员职业技能大赛，推进我州防疫人才队伍建设。

（2）强化疫情监测预警，精准把握全州防疫形势。一是开展动物疫病监测。完成非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等多种疫病的监测，协助省级部门完成四个季度动物疫病监测采样任务，共采集样品2455份；二是通过强制免疫省级调研。完成春、秋两防工作调研及实验室生物安全专项检查，掌握疫病流行动态。三是加强兽医实验室建设。完成迪庆州陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目并通过省级考核，参与省、州两级实验室检测能力比对，比对结果全部符合要求，组织参加专业培训17次，技术人员理论水平和实操技能稳步提升。

（3）加强动物卫生监督工作，保障畜产品安全。一是加强全州官方兽医管理。全州在册官方兽医共有193人，2025年新增官方兽医18人，取消资格22人，大力推进官方兽医线上培训与考试，提高官方兽医专业性。二是规范屠宰检疫、产地检疫工作。截至12月1日，共计完成产地检疫20.1万头/只/羽、屠宰检疫产品1027.8万公斤，出具产地检疫合格证明6966、屠宰检疫合格证明53033张，对不合格产品进行无害化处理。三是深化规范信息化建设。全面实现电子出证，强化出证平台及证章标志的监管，保障票证、证章、标识安全。四是健全全链条监管体系。强化从养殖到屠宰的全链条监管，不断推进屠宰行业标准化，指导4家生猪定点屠宰企业进行规范化建设，其中2家已通过省级审查。

（4）聚焦产业发展，助推乡村振兴。一是加强畜牧水产技术推广力度。着力解决高原饲草难题，全州示范推广青贮玉米1310亩，发放种子2020公斤；完成稻渔综合种养试验示范推广8146.1亩，放发鱼苗2.1万公斤，有效带动了农户增收与农业产业结构优化。二是持续推进地方品种畜禽遗传资源保护。开展迪庆州“国家级藏猪保护区”项目建设，建成国家级藏猪遗传资源保护区、保种繁育点和养殖专业村，完成中甸牦牛等地方品种的国家级、省级资源保护名录推荐报告申报。三是强化畜禽地标和种业证照监管。完成对辖区内10家企业《种畜禽生产经营许可证》持有及使用情况的核查工作。四是持续强化畜禽良种繁育体系建设。依托金江供精站现有技术平台，建立良种改良体系，全年完成生猪冻精改良1044窝，肉牛冻精改良140头。

2、其他工作完成情况

一是开展长江流域水生生物资源监测工作。积极配合落实长江“十年禁渔”政策，参与水生生物资源监测，完成第2期水生生物资源监测工作。

二是开展安全生产专项治理工作。全年累计开展畜牧兽医行业安全生产督查检查指导工作16期，尽力消除安全隐患。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州畜牧兽医科学研究院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

迪庆州畜牧兽医科学研究院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2025年度收入合计14374005.60元。其中：财政拨款收入14374005.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加303111.63元，增长2.15%。其中：财政拨款收入增加303111.63元，增长2.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是是退伍安置及新调入2名工作人员，预算人员经费增加，导致收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2025年度支出合计14374005.60元。其中：基本支出9638901.59元，占总支出的67.06％；项目支出4735104.01元，占总支出的32.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少290474.35元，下降2.06%。其中：基本支出增加585650.92元，增长6.47%；项目支出减少295176.57元，下降5.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是为2025年年度阶段性工作、项目完成。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院机构正常运转的日常支出9638901.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9250466.74元，占基本支出的95.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费388434.85元，占基本支出的4.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4735104.01元。其中：基本建设类项目支出1710000.00元。

迪财农〔2024〕69号关于下达2025年中央动物防疫等补助经费，支出900000元，主要用于应急物资、疫苗采购。

迪财农〔2024〕74号中央农业生产发展专项经费（藏猪保种）600000元，支出569342.28元，主要用于藏猪繁育场建设项目饲料补助及劳务费。

迪财农〔2025〕32号第二批中央动物防疫补助资金，支出350000元，主要用于应急物资、疫苗采购。

迪财教〔2025〕109号2025年三区人才项目资金140000元，支出91198元，主要用于下乡差旅费、专用材料费支出等。

迪财教〔2025〕45号2025年区域创新能力提升科技特派员专项资金20000元，支出19810元，主要用于下乡差旅费、专用材料费支出等。

迪财农〔2025〕1号（〔2024〕40号）结转2024年稻渔综合种养推广示范项目资金140174.94元，支出137608.38元，主要用于鱼苗采购及发放工作。

迪财建〔2025〕4号（迪财建〔2024〕80号）结转2024年陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目经费1710000元，支出1710000元，主要用于购买专用设备等、实验室运转工作。

迪财农〔2024〕77号重大动物疫病防控省级补助经费140000元，支出139698元，主要用于购买防控物资、培训费、差旅费、采样监测费。

迪财农〔2025〕18号省级畜牧业生产发展（第二批）专项资金130000元，支出100921元，主要用于草种购买、稻田鱼鱼种及饲料费、宣传培训费等。

迪财社〔2025〕104号2025年云南省高原特色畜牧业技术人才高级研修班项目资金100000元，支出77896.6元，主要用于专业技术人才知识更新高级研修班经费。

迪财农〔2025〕6号重大动物疫病监测州级经费250000元，支出249755元，主要用于春秋两防技术培训、购买应急物资、疫苗采购。

迪财农〔2025〕6号重大动物疫病及人畜共患病州级经费150000元，支出149978.53元；主要用于购买专用材料、试剂耗材等、保障实验室运转。

迪财农〔2025〕6号饲草产业补链提质项目州级经费100000元，支出85423元，主要用于采集畜牧精子、冻精生产加工。

迪财农〔2025〕6号动物卫生监督项目资金州级经费50000元，支出48817.5元；主要用于购买专用材料、差旅费等。

迪财农〔2025〕返〔2023〕105号、〔2024〕33号结转2024年中央农业生产发展资金资源保护与性能测定专项资金，支出55357.72元，主要用于藏猪繁育场建设项目饲料补助、劳务费及培训费。

迪财教〔2025〕2号（迪财教〔2024〕66号）结转2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金29572元，2024年区域创新能力提升科技特派员专项资金20000元，支出49298元，主要用于下乡差旅费、专用材料费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2025年度一般公共预算财政拨款支出14374005.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加303111.63元，增长2.15%,完成年初预算的106.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出39600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的100.00%。主要用于取暖费、其他商品服务等支出。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出160306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%,年初无此项预算。主要用于其他科学技术等支出；造成预决算差异的主要原因是中央资金年初未列入预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出1033423.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%,完成年初预算的107.82%。主要用于养老保险单位部分、退休人员医疗补助。

9.卫生健康（类）支出845105.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%,完成年初预算的105.12%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出等支出。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出11568183.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.48%,完成年初预算的106.87%。主要用于单位事业运行及项目开展；造成预决算差异的主要原因是中央及省级资金年初未列入预算。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出727387.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%,完成年初预算的101.35%。主要用于住房公积金支出。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79000.00元，决算为77682.00元，完成年初预算的98.33%；支出决算较上年减少89.38元，下降0.11%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为75000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.55%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2682.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.45%，完成年初预算的67.05%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加935.62元，增长1.26%；公务接待费支出决算较上年减少1025.00元，下降27.65%；具体是国内接待费支出决算2682.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1025.00元，下降27.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79000.00元，支出决算为77682.00元，完成年初预算的98.33%，支出决算较上年减少89.38元，下降0.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为75000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2682.00元，完成年初预算的67.05%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是是合理编制年初预算并严格按照预算执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加935.62元，增长1.26%；公务接待费支出决算减少1025.00元，下降27.65%，具体是国内接待费支出决算2682.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位本年度因工作需要，因重大动物防疫、饲草等项目开展，导致公务用车运行维护费比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于畜牧水产试验示范、推广应用和动物疫病防控、产地检疫、屠宰检疫监督指导、科技服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于畜牧水产试验示范、推广应用和动物疫病防控、产地检疫、屠宰检疫监督、科技服务等指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院资产总额5296011.45元，其中，流动资产54095.20元，固定资产5186635.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产55281元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1317373.56元，其中固定资产增加1680875.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋312平方米，账面原值1294100元，实现资产使用收入439539元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1073787.31元，其中：政府采购货物支出1003775.31元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出70012.00元。授予中小企业合同金额1022402.48元，其中：授予小微企业合同金额1022402.48元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

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