迪庆藏族自治州农业科学研究院2025年度
部门决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
迪庆藏族自治州农业科学研究院是以农业应用技术研究和农业技术推广服务为主的公益一类事业单位，隶属于迪庆州农业农村局，负责全州种植业科学研究、试验、示范、推广工作，探索农民增收与乡村振兴路径。承担农作物新技术、新品种、新工艺、新方法的研究、试验、示范、推广，农作物种业、土壤肥料、植保植检科技推广及农业实用技术培训，种植业项目规划和编制；开展农业科技咨询服务，做好全州化肥、农药用量监测、统计；指导乡村产业发展，制定全州种植业生产技术规程与标准。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、计划财务室、植保肥料室、经作园艺室、粮作种业室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
迪庆藏族自治州农业科学研究院作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州农业农村局2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
迪庆藏族自治州农业科学研究院2025年末实有人员30人。其中：行政编制人员0人（含行政工勤编制人员0人），事业编制人员30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
三、2025年主要工作成效
按照《2025年迪庆州农业农村工作要点》我院细化每周工作任务和每月目标任务，做到了“周调度、旬推动、月研究、季分析”，有力推进了全单位工作的开展。2025年，在州委、州政府和州农业农村局党委的有力领导下，迪庆州农业科学研究院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕高原特色现代农业发展需求，以党建为引领，以基础研究为方向，以农技推广为手段，全力推进各项任务落实，为全州粮食安全、种业振兴和农业高质量发展提供了有力科技支撑。现将全年工作总结及下一年计划报告如下：
（一）2025年主要工作及成效
1.聚焦政治引领，党的建设持续深化
始终把党的政治建设摆在首位，扎实开展理论学习与主题教育，通过院务会、“三会一课”学习贯彻中央八项规定精神及党的二十届四中全会精神，持续整治形式主义为基层减负。强化组织建设与党风廉政建设，党支部获评“先进基层党组织”，风清气正的政治生态和干事创业的氛围更加浓厚，为全院事业发展提供了坚强政治保证。
2.聚焦主责主业，科研与推广成果显著
①粮食安全生产能提升。一是实施中央、省级、州级农业发展专项项目示范总面积达45200亩，项目区亩产同比增长2%以上。二是扎实推进燕麦荞麦、大麦青稞国家产业技术体系任务，开展基础研究试验9项，建设示范基地2600亩，推广优质品种及绿色防控技术超20万亩，完成“十四五”及年度既定的任务。三是巩固油料产能，实施油菜扩种、单产提升和大豆玉米带状复合种植示范项目，示范面积2800亩，示范区亩产增幅达5%以上。
②种业振兴与自主创新。一是品种创新方面，自主选育的“香薯3300”、“香薯3301”马铃薯新品种完成登记关键程序，“云青2号”青稞通过农业农村部登记并列入云南省主导品种。二是资源与平台建设，引进筛选37个玉米新品种；建成酿酒葡萄种质资源圃1个、共14个品种。三是良种繁育方面，持续建设脱毒种薯繁育体系，实施中央引导资金项目“马铃薯生物育种及种薯繁育科技创新基地”，建成“香格里拉马铃薯科技小院”。全州良种覆盖率达99%。
③技术集成与绿色增效。一是技术推广方面，集成示范马铃薯水肥一体化1000亩，开展马铃薯晚疫病无人机绿色防控1000亩，示范推广“白芸豆+中药材”粮经协同技术1000亩，示范区增产显著，经济效益突出。二是绿色农业方面，全州主要农作物绿色防控覆盖率超55%，统防统治覆盖率超45%，实现化肥农药使用量零增长；参与开展纳帕海面源污染治理，开展青稞农机农艺融合示范300亩、油菜单产提升示范300亩。
④特色产业培育与拓展。一是刘鸿高工作站在海拔3000米成功试种红托竹荪、验证了羊肚菌在海拔3300米地区“冬种春收”模式可行。赵永昌工作站在普达措开展野生菌资源普查，采集样本400余份并完成200份引种栽培。二是成功牵头申报迪庆州科技计划项目“林下特色中药材生态种植关键技术集成示范”。三是参与实施“德钦县斯农乡村振兴科技创新村”项目，建立葡萄种质资源圃1个，试验种植酿酒葡萄新品种14个，建设标准化酿酒葡萄生产基地550亩。四是已与云南大学、上海市农科院等机构联合申报马铃薯、青稞育种科技合作项目。五是实施完成沪滇帮扶项目“高原优质野山椒种植基地建设”。六是实施完成农业科研平台改造提升项目。
⑤行业支撑与安全保障。一是强化种业监管，全年开展春、夏、秋三季种子市场与制种基地检查，种子质量合格率达98%。二是开展农药肥料监管，实现农药经营单位检查全覆盖，累计覆盖检查经营门店515家次；完成肥料市场指导工作7家，协助省土肥站完成肥料质量抽检3个样品。三是开展防灾减灾救灾工作，实施小麦等“一喷三防”、农作物重大病虫害统防统治等项目，共示范推广33000亩，完善病虫害智能化监测网络，发布病虫情报10期，长期预报准确率达88%以上。
⑥科技服务与内部治理。一是开展各类农业技术培训上百余期，培训农技人员及农户逾1.6万人次。二是强化行业安全生产，实行“半月调度”机制，不断夯实安全生产工作基础，开展单位内部消防、差旅、临街铺面、无公害市场等安全风险隐患排查整治，最大限度消除风险隐患，全力以赴把安全生产工作做深做细做实。三是对标审计和巡视巡查整改问题，严格落实整改措施，按时、按质、按量推进或完成整改工作；四是进一步完善单位内部管理制度、财经管理制度、绩效考核制度等，强化财务、后勤事务、考勤、保密工作等内部管理，保障全院高效平稳运行。
2025年，迪庆州农科院组织实施各级各类项目34项，年度总拨入项目资金914.4万元，项目资金资金执行率达97.8%。单位1人获得云南省政府特殊津贴，1人被迪庆州人社局给予记功，1人荣获“迪庆好人”称号，2人荣获云南省植物保护学会“先进工作者”称号，2人取得高级农艺师资格。
（二）存在的问题与不足
在总结成绩的同时，我们清醒认识到工作中存在的不足，主要表现在以下几点。
1.科研创新的前瞻性与突破性有待加强。围绕“种业振兴”等国家战略的主动性、前沿性科研布局不足，重大原创性成果和核心技术攻关能力仍需提升；将政策要求系统转化为具体科研方向和创新点的能力有待增强。
2.成果转化与产业融合的效能有待提升。部分科研成果停留在技术和论文层面，向现实生产力转化的渠道不够畅通、机制不够灵活；“科研+产业+农户”的利益联结模式可推广性和可持续性需进一步深化。
3.人才队伍与能力建设存在短板。既精通科研又熟悉市场的复合型人才缺乏；面对新业态、新要求，部分人员的专业知识和统筹谋划能力亟待加强；实验室技术力量配备不足的问题依然存在。
4.内部管理的精细化与协同性有待优化。各科室、各项目组间的资源整合与协同创新机制不够完善；运用信息化、数字化手段提升管理效率和科研水平的能力尚有不足。
（三）2026年工作计划
2026年，迪庆州农科院将坚持问题导向和目标导向，围绕州委、州政府中心工作，重点抓好以下四个方面：
1.实施科研攻关“登峰”行动，强化种业核心保障。加强青稞、马铃薯、葡萄、特色杂粮等地方种质资源的深度评价与基因挖掘；全力推动“香薯3300”等自主新品种的登记审定与示范推广，加快“迪薯1号”等后续品种的测试进程；高效运营马铃薯生物育种平台，力争创制5-10份优异育种新材料。加快地方种质资源的收集与保存，扩大脱毒种薯生产能力，为市场提供优质种源。
2.实施技术推广“增效”行动，助力乡村产业振兴。深化“五良”融合，集成推广3-5套适宜不同生态区的高效绿色种植模式，形成地方主推技术；重点围绕葡萄、中药材、食用菌等特色产业，开展全产业链关键技术研发与集成示范；依托科技特派团、专家工作站、科技小院等，全年计划开展技术培训不低于100场次，服务新型经营主体和农户。
3.实施平台与人才“强基”行动，激发创新发展活力。积极申报“十五五”上海对口支援项目“高原特色现代智慧农药示范基地建设”，建设高原特色农业科技成果转化中心及培训中心，提升科研平台能级；加大青年科技人才培养力度，通过“引进来、送出去”方式，优化人才队伍结构；深化与云南大学、上海市农科院等院校的务实合作，联合实施科技项目，共享研发资源。
4.实施治理效能“提升”行动，筑牢安全发展底线。健全覆盖项目全过程的精细化管理制度，强化绩效评价和成果导向；持续履行好行业支撑职责，加强种子、农药、肥料等农资质量监管与风险监测；毫不放松抓好实验室生物安全、科研田间生产等领域的安全生产管理，确保零事故。
新的一年，迪庆州农科院将继续发扬笃耕高原的精神，锐意进取，扎实工作，奋力开创农业科技事业发展新局面，为全面推进迪庆乡村振兴和农业农村现代化作出新的更大贡献。
第二部分 2025年度部门决算表
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算收入支出情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州农业科学研究院2025年度收入合计21,763,436.85元。其中：财政拨款收入20,143,436.85元，占总收入的92.56%；上级补助收入0.00,元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,620,000.00元，占总收入的7.44%。
与上年相比，我单位合计收入增加5,725,368.91元，增长35.70%,其中财政拨款收入增加5,376,068.91元，增长36.41%;上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加349,300.00元,增长27.49%。主要原因一是2025年度我单位新承担实施了高原优质野山椒种植基地建设项目，中央部分农业生产项目资金投入经费增加,造成2025年度财政拨款收入增加；二是2025年度我单位承担实施的省、国家级农业科技项目经费投入增加,造成2025年度其他收入增加。
二、支出决算情况说明
与上年相比，我单位支出增加5,508,258.30元，增加25.83%,其中：基本支出增加1,125,863.92元，增加9.84%，项目支出增加4,391,394.38元，增加100.64%;上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2025年度单位人新招录人员3人,工资总额及社保、住房公积金等费用增加，二是2025年度我单位新承担实施了高原优质野山椒种植基地建设项目，中央部分农业生产项目资金投入经费增加,造成2025年度财政拨款收入增加；三是2025年度我单位承担实施的省、国家级农业科技项目经费投入增加,造成2025年度支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州农业科学研究院机构正常运转的日常支出12,570,847.92元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,058,644.85元，占基本支出的95.93%。办公费、印刷费、水电费等公用经费512,203.07元，占基本支出的4.07%。
（二）项目支出情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
迪庆藏族自治州农业科学研究院2025年度一般公共预算财政拨款支出20,143,436.85元，占本年支出合计的94.45%。
与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,376,068.91元，增加36.41%，主要原因一是2025年度单位新招录人员3人,工资总额及社保、住房公积金等费用增加，二是2025年度我单位新承担实施了高原优质野山椒种植基地建设项目，中央部分农业生产项目资金投入经费增加,造成2025年度财政拨款收入增加
1.一般公共服务（类）支出319,700.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于公用取暖、水电等支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出81,668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于科技推广项目、三区人才等科技活动项目支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,225,915.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于养老保险单位部分、退休人员活动费等支出。
9.卫生健康（类）支出1,180,948.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于医疗保障缴费等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出16,365,842.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.25%。主要用于事业运行、农业科技转化与推广服务等支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出969,361.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为75,000.00元，完成年初预算的93.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为75,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
迪庆藏族自治州农业科学研究院2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80，000.00元，支出决算为75,000.00元，完成年初预算的93.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为75,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用支出比预算数少。
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,140.00元，减少100.00%。其中：因公出国（境）费支出公务接待费支出决算增加0.00元,增加0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元,增加0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6.84元，减少1.25%;公务接待费支出决算减少1,140.00元,减少100.00%。主要原因是:公务用车运行费稍减原因是严格贯彻落实过紧日子要求，随着农业应用基础研究、农业安全生产、农技推广、行业指导服务等工作的推进，下乡调研、检查技术指导服务工作任务增多，车辆使用频率增加，单位严格执行内部控制管理制度，公车管理严格，车辆维修保养工作到位,将安全生产放在工作首位，本年度减轻了车辆老化产生的大修费用。公务接待费减少原因是因为我单位，我单位严格执行公务接待相关规定,厉行节约，严控公务接待数量和人数，未出现任何违规接待情况。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展农业新技术示范推广、种子、肥料、农业市场监督抽查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州农业科学研究院2025年机关运行经费支出0.00元。比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆藏族自治州农业科学研究院资产总额8,778,295.77元，其中，流动资产1,037,680.71元，固定资产7,531,230.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产209,384.26元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加633,309.22元，其中流动资产增加490,186.36元，固定资产增加144,302.82元,无形资产减少1179.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋5374.72平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入3,004,064.74元，其中资产出租收入3,004,064.74元（已全额上缴）。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，迪庆藏族自治州农业科学研究院政府采购支出总额2,073,633.83元，其中：政府采购货物支出43,698.00元；政府采购工程支出1,957,879.83元；政府采购服务支出72,056.00元。授予中小企业合同金额115,754.00元，其中：授予小微企业合同金额109,982.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、支出科目
（一）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（三）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（四）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
迪庆州农业科学研究院
2026年10月15日
