迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
切实履行贯彻执行党和国家农村经营管理的方针、政策，研究提出我州农村经营管理工作的意见，检查监督农村经营管理政策的贯彻执行，负责农村集体资产改革与管理、农民负担、农村财务、农经统计、集体经济和集体“三资”管理指导工作。一是承担承包土地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织、农民专业合作和家庭农场运行监测、农民负担管理工作；二是指导农村财务管理、农经统计、村集体经济组织建设、土地流转备案、资产管理、“一事一议”和农村集体经济组织调查、统计、分析；三是承担农村常住居民人均收入调查、统计、监测和分析评估工作；四是监测农民负担项目和负担情况，配合开展农村土地承包纠纷的调处、涉负案件查处；五是指导农村专业合作经济组织和农业社会化服务体系建设；六是完成州农业农村局交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设股室，包括：农村土地承包、宅基地管理办公室、农村集体经济、三资、产权管理办公室、新型农业经营主体办公室、农村经济统计农民负担管理办公室、财务、项目管理办公室、中心办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为迪庆藏族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）开展农村集体经济管理工作
1.强化部署，拧紧专项整治“责任链”。州委、州政府高度重视农村集体经济管理工作，召开会议研究部署群众身边不正之风工作3次，并将农村集体“三资”管理突出问题专项整治纳入党风廉政考核范围，强力推动专项整治落地见效。局党委召开专题会议研究部署“三资”专项整治工作，并按要求召开了全州工作推进会3次，组建州级工作指导服务组，到三县（市）各乡镇开展指导服务8次，通过压实责任，强化工作部署和督促指导，切实推动专项整治工作走深走实。
2.扎实开展农村集体“三资”精准清查工作。年初开展农村集体“三资”精准清查工作。全州农村集体经济组织2389个将本次资金、资产、资源清查核实成果录入了全国农村集体资产清产核资管理系统。在初步摸清“三资”家底的基础上，进行再安排再部署，参照学习呈贡经验做法，全面推动摸清农村集体“三资”家底工作，8月以来，结合扶贫帮扶项目资产清查核实工作，排查出遗漏资金160.85万元、资产17085.82万元。
3.持续推进农村集体“三资”监管突出问题专项整治行动。截止2025年12月，全州共发现问题246个，涉及资金3981.29万元，发现的246个问题中，已完成整改213个，整改资金3419.66万元，切实维护了集体和群众的利益。在整改工作中注重总结提炼整改经验做法，梳理形成9篇典型案例。加强问题分析研判，对疑似违纪违法的问题线索及时移交至纪检监察部门，2025年以来全州共移送疑似问题线索11条。
4.健全长效管理体系，提升规范化管理水平。制定了《迪庆州农村集体经济合同管理办法》，组织召开《中华人民共和国农村集体经济组织法》宣传培训会，并发放了宣传资料400余本。全面推动全国农村集体资产管理财务系统应用，指导建账记账、合同录入、风险预警等工作，目前合同录入367条，200个集体经济组织在财务系统记账，记账比例达100%，全面提升信息化水平和监管效率。
（二）抓好新型农业经营主体发展
1.进一步加强农民专业合作社和家庭农场两类新型农业经营主体培育。截至目前，我州共有农民专业合作社2270个；家庭农场名录管理达1484家,完成了年度培育任务。
2.规范两类新型农业经营主体内部运营。一是加快推进家庭农场“一码通”赋码工作，推广“家庭农场随手记”记账软件。通过督促指导及下沉服务，截止目前，1202家家庭农场已完成“一码通”赋码，赋码率80.83%。二是健全名录库管理。制定州、县（市）级家庭农场及农民专业合作社管理办法和录入标准，培育各级高质量家庭农场及农民专业合作社，目前已有63个农民专业合作社纳入了县级以上高质量发展名录管理。三是完成新型农业经营主体辅导员建设工作。目前迪庆州已聘任25名新型农业经营主体辅导员，通过政策解读、指导服务等方式为合作社家家庭农场开展辅导服务。
3.政策支持精准发力。落实专项扶持资金38万，通过前期收集申报材料、实地遴选、项目评审、项目验收等环节，扶持5个家庭农场共21万，4个农民专业合作社共17万，目前已完成资金拨付。二是督促指导各项目县完成2025年度农业社会化服务项目。农业社会化服务项目资金共有42万元，截至目前，绩效目标已完成0.404万亩，完成进度为126%，资金支出进度为已支出28万元，支出率66.67%。
（三）扎实推进农村土地承包管理
1.稳慎推进农村宅基地制度改革与管理工作。严格落实农村一户一宅政策，面积按照云南省土地管理条例规定的150平方米标准，各乡（镇）受理审批农村宅基地，目前已消除9个零受理乡镇，截止目前全州受理农村宅基地366宗，已审批345宗，审批率94.3%。
2.指导迪庆州香格里拉市开展第二轮农村土地承包到期后再延长30年工作。香格里拉市第二轮土地承包到期后再延长30年工作涉及11个乡镇，摸底涉及成员95273人，地块核实194616个，面积344462.1亩，完成录入系统的承包方有28489户，全市除金江镇外已完成信息公示并进入《公示异议表》改错及合同签订阶段，签订合同8409户，整体工作在第三方的积极配合下有序开展。
3.推进农村土地流转备案工作。全州完成备案土地流转面积5731.29亩，备案及出租合同725份，流转用于粮食种植面积411.03亩，流转总金额3788.83万元，涉及工商企业21家。
4.有序开展农村土地经营纠纷仲裁调处工作。全州受理农村土地承包及流转纠纷累计数为10件，其中土地承包纠纷数为8件，其他纠纷数为2件；已调处的纠纷总数累计为8件。4月24日，召开了全州农村土地承包经营纠纷调解仲裁业务培训。
（四）按时完成2024年农经统计报表
按时完成了2024年度合作指导司、政策改革司农经统计年报的审核上报工作，并完成报表分析报告的撰写及上报工作。
（五）持续推进巡视巡察反馈问题整改。
一是资产闲置问题：针对巡察发现的香格里拉市集体资产闲置问题，及时与市农业农村局协同深入研究，找准问题结点，通过资产出租的方式，有效解决了集体资产闲置问题。二是资金管理不规范问题：根据反馈的德钦县霞若乡村集体经济组织资金未存入集体经济账户，中心业务人员及时下沉实地指导，现已存入集体经济账户。维西县攀天阁乡皆菊村三峡集团本金及7万集体经济收益共计207万元未归还集体问题，目前法院已向相关部门查询被执行人的财产采取查封执行措施，进行强制执行。三是大额资金支出不规范问题：已收回不符合规定发放的误工补贴，退回国库。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2025年度收入合计4165289.44元。其中：财政拨款收入4165289.44元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加416789.76元，增长11.12%。其中：财政拨款收入增加416789.76元，增长11.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。2025年度财政拨款收入增加主要原因是上级转移支付资金2025年中央资金扶持家庭农场和合作社项目资金从2024年的70000.00元增长到380000.00元，省级资金从110000.00元增长到210000.00，因此收入增加。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2025年度支出合计4165289.44元。其中：基本支出3599642.44元，占总支出的86.42％；项目支出565647.00元，占总支出的13.58％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加416789.76元，增长11.12%。其中：基本支出增加58520.76元，增长1.65%；项目支出增加358269.00元，增长172.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。2025年度基本支出增加主要原因是上级转移支付资金2025年中央资金扶持家庭农场和合作社项目资金从2024年的70000.00元增长到380000.00元，省级资金从110000.00元增长到210000.00，因此收入增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心机构正常运转的日常支出3599642.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3451070.27元，占基本支出的95.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148572.17元，占基本支出的4.13％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出565647.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
迪财农〔2025〕29号2025年中央农业经营主体能力提升（家庭农场）项目资金，支出210000.00元，主要用于培育支持家庭农场；
迪财农〔2025〕29号2025年中央农业经营主体能力提升（合作社）项目资金，支出170000.00元，主要用于培育支持农民专业合作社；
迪财农〔2025〕18号2025年省级农业发展专项（农村合作经济）经费，支出25600.00元，主要用于农经业务培训、宅基地、新型经营主体、集体经济等业务工作经费等；
迪财农〔2025〕1号2024年省级农业发展专项（农村合作经济）资金（年终结转结余资金），支出110000.00元，主要用于集体经济培训，农村集体三资、新型经营主体差旅费及土地延包印刷费等；
迪财农〔2025〕6号2025年迪庆州深化农村改革项目工作经费，支出50000.00元，主要用于新型经营主体、宅基地、农经业务培训、差旅费、政务专线年费等深化农村改革项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4165289.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加416789.76元，增长11.12%,完成年初预算的109.87%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出18000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,完成年初预算的100.00%，主要用于取暖费、电费等支出；无预决算差异。。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出339047.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%,完成年初预算的92.21%。主要用于养老保险单位部分、退休人员活动费等；造成预决算差异的主要原因是2024年底，我单位正式退休1人，支出减少。
9.卫生健康（类）支出289072.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%,完成年初预算的101.28%。主要用于医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数变动，支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出3247615.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%,完成年初预算的114.54%，主要用于事业运行、农村合作经济支出；造成预决算差异的主要原因是2025年年度阶段性工作、项目增加，农村合作经济支出相应增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出271554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%,完成年初预算的95.36%，主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年底，我单位正式退休1人，支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为22673.17元，完成年初预算的90.69%；支出决算较上年减少1166.83元，下降4.89%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为22673.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.69%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1166.83元，下降4.89%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为22673.17元，完成年初预算的90.69%，支出决算较上年减少1166.83元，下降4.89%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为22673.17元，完成年初预算的90.69%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位公车油卡资金尚未使用完，2024年公车燃油费支出少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1166.83元，下降4.89%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位公车油卡资金尚未使用完，2024年公车燃油费支出少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于土地延包、集体经济、新型经营主体调研指导、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心资产总额453522.17元，其中，流动资产25040.52元，固定资产428481.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59231.36元，其中固定资产减少63408.18元，流动资产增加4176.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废资产19项，账面原值137026.45元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额23644.92元，其中：政府采购货物支出1881.75元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21763.17元。授予中小企业合同金额4644.92元，其中：授予小微企业合同金额4644.92元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
