迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责全州农业机械化服务相关工作，承担农机新机具、新技术、新成果引进试验示范推广、培训及信息化建设，制定农机化技术标准和规范；承担全州农业机械推广鉴定、职业技能鉴定、农机购置补贴等工作；承担农业机械技术信息服务、农机投诉受理工作、农业机械化统计等工作；组织协调农业机械社会化服务；指导农业机械科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造、农机化服务体系及项目建设。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、推广室、财务室、档案室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心作为迪庆藏族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人），年末学生0人，年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）抓实农机补贴政策落地与监管，提升农机装备水平
1.农机购置与应用补贴政策高效落地。严格对标中央、省、州农机购置与应用补贴各项政策要求，针对“2025年-2026年农机购置与应用补贴资金实行州级提级发放”新规定，制定并印发提级兑付方案。通过强化组织部署、细化执行流程，确保政策红利直达农户。截至12月10日，中央下达补贴资金678万元（第一批292万元、第二批386万元），补贴机具5704台套，惠及农户5512户，完成补贴结算资金598.279万元，兑付率88.24%，受理资金625.618万元（已兑付598.279万元+未兑付资金27.339万元），受理率达92.27%。
2.农机报废更新补贴有序推进。实行“报废+更新”双环节定额补贴，延续“县级审核、州级复核+兑付”核心流程,搭建“精准化宣传+常态化推广”体系。聚焦机具回收、拆解、核验、资金兑付关键节点，建立“企业自查+部门核查+社会监督”三重监管机制，严厉打击骗补套补行为，保障资金安全与使用效益；同时加强回收拆解企业规范化管理，定期开展审核与业务培训，确保旧机拆解销毁合规到位。2025年可用资金共计197.769万元（包含2024年结转资金12.769万元），截至12月10日，已完成补贴资金兑付197.695万元（剩余740元已由省级调转至其它地州），资金完成率为100%。报废机具704台（套），受益农户608户。
3.资金监管专项整治扎实开展。根据相关要求成立工作指导组对三县（市）2023年以来农机购置补贴资金使用监管突出问题开展全面排查，并在州农业农村局统筹下，分组赴各县（市）开展州级指导。本次排查共发现问题15个，目前已全部完成整改。
4.业务指导与风险排查强化。按季度对三县（市）开展针对性服务指导，提升基层业务能力，同时，严格落实要求，完成农机购置补贴信息专栏网络安全风险隐患排查，筑牢资金安全与数据安全双防线。
（二）推进农机多元化项目实施，持续提高农业机械化应用水平
围绕主要粮油作物，统筹省级农业发展专项资金102万元与州级农机化发展与购置补贴资金7万元，扎实推进各类农机推广项目，取得系列成效：
1.农机装备与技术水平显著跃升。全州农机化作业面积预计达176万亩，水稻耕种收综合机械化率预计达50.5%，先进适用农机逐步普及至农户，在农业生产、农村经济发展、乡村振兴中发挥关键支撑作用，为农业增产、农民增收、农村经济提质奠定坚实基础。
2.粮食作物全程机械化示范推广。建立了7个全程机械化生产示范点，推广面积达2283.78亩，覆盖青稞、春油菜、水稻、冬油菜、冬小麦等作物。
3.全程机械化推广示范县建设成效落地。完成了1个主要农作物及特色经济作物全程机械化推广示范县建设，以香格里拉市为核心，推广青稞全程机械化800亩。
4.补齐丘陵山区短板。引进2台智能播种机，在多地完成青稞、油菜、小麦等机械化试验示范种植1739.78亩。
（三）深化农机技术培训，夯实服务与安全基础
通过多元形式开展培训，累计举办8场观摩培训会，发放宣传资料2000余份，培训769人次，提升农机应用与安全意识。
（四）强化机收减损指导，守住粮食安全底线
督促三县（市）常态化开展主要粮食作物机收损失监测调查，推广高效低损机械。10月份在维西县举办水稻机收减损技能培训会，提升操作人员减损能力。2025年全州小麦(大麦）、水稻、玉米三大主粮的损失率分别为1.68%、1.99%、2.63%,平均机收损失率为2.1%,，较2024年降低了0.15个百分点。
（五）加快区域农机服务中心建设，拓宽服务版图
为加速全州农机社会化服务高质量发展，遵循“政府推动、市场主导、农户自愿”原则，依托现有农机社会化服务资源，顺利完成2个区域服务中心认定（香格里拉市阁瓦察、德钦县叶枝·巴迪），有效强化重点区域农机社会化服务供给能力，进一步完善农机社会化服务网络。
（六）做好农机质量投诉工作，维护消费者权益
以“提质护农保春耕，稳粮增效助丰收”为核心主题，全州开展“3·15”系列活动，检查26家经销商，举办4场宣讲会，发放宣传单28000余份，覆盖群众1268人次，推送政策视频1期，触达3000余人次。全年农机质量投诉量保持为0。
（七）加强政策宣传，提升知晓率与信任度
通过多元形式解读政策，全州统一定制农机购置与应用补贴、农机报废更新、农机质量投诉等政策宣传单、海报及物资70400份，分发至三县（市）59378份，自留11022份，目前全州累计发放宣传册60000余份，有效增强了农户对农机购置与应用补贴、农机报废更新、农机质量投诉等各类政策的信任，为政策落地见效奠定基础。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
1、迪庆州农业机械化技术推广服务中心2025年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2、迪庆州农业机械化技术推广服务中心2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
3、迪庆州农业机械化技术推广服务中心2025年度无一般公共预算财政拨款“三公经费”，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心2025年度收入合计11708196.41元。其中：财政拨款收入11708196.41元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加7496983.01元，增长178.02%。其中：财政拨款收入增加7496983.01元，增长178.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入增加主要原因是：本年度基本人员支出和项目支出均有增加；
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心2025年度支出合计11708196.41元。其中：基本支出2544650.25元，占总支出的21.73％；项目支出9163546.16元，占总支出的78.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加7496983.01元，增长178.02%。其中：基本支出增加246600.85元，增长9.69%；项目支出增加7250382.16元，增长378.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。本年度基本支出增加主要原因是：人员基本工资调整及社保缴费基数上升，社保缴费支出增加；本年度项目支出增加主要原因是：本年度新增了中央及省级农业产业发展-农机购置与应用补贴专项资金，且资金量较大，另本年度超长期特别国债支持农机报废更新补贴项目专项资金较上年增加；导致本年度支出合计较上年大幅增加；
（一）基本支出情况
2025年度用于保障用于保障迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心机构正常运转的日常支出2544650.25元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2436389.76元，占基本支出的95.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108260.49元，占基本支出的4.25％，人员经费人均支出304548.72元，公用经费人均支出13532.56元。
（二）项目支出情况
为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9163546.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1、中央农业产业发展（农机购置与应用补贴）项目经费6291910.00元，主要用于兑付农户农机购置与应用补贴；
2、超长期特别国债支持农机报废更新项目经费1976950.00元，主要用于兑付农户农机报废更新补贴；
3、省级农业发展专项（农机购置与应用补贴）项目经费782497.00元，主要用于省级农机推广及培训项目支出；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆州农业机械化技术推广服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出9830506.41元,占本年支出合计的83.96%。与上年相比增加7071603.01元，增长256.31%,完成年初预算的375.29%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出12840.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的89.17%；主要用于支付单位电费及取暖费；造成预决算差异的主要原因是取暖费预算数按照人均1800元标准测算，而实际取暖费支出根据供暖面积、用热人数等因素确定，另外每年的电费实际支出存在一定的差异，上述原因导致预算与决算有差异；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出248796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%,完成年初预算的100.68%。主要用于行政事业单位养老支出、其他新增事业单位养老支出及死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度实际发生社保缴费基数较年初预算时增加，导致产生差异。
9.卫生健康（类）支出232324.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%,完成年初预算的104.42%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度实际发生社保缴费基数较年初预算时增加，导致产生差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出9107503.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.65%,完成年初预算的499.45%。主要用于事业运行支出、科技转化与推广服务支出及农业生产发展支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算未纳入中央及省级农机购置与应用补贴项目资金，而2025年度实际支出数中包含了中央及省级农机购置与应用补贴资金。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；上年无此项支出；
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；上年无此项支出；
因公出国（境）费用年初无此项预算；上年无此项支出；
公务用车购置费年初无此项预算；上年无此项支出；
公务用车运行维护费年初无此项预算；上年无此项支出；
公务接待费支出年初无此项预算；上年无此项支出；
国（境）外接待费年初无此项预算；上年无此项支出；
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初无此项预算；上年无此项支出；
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；上年无此项支出；
公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完年初无此项预算；上年无此项支出；
公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；上年无此项支出；
公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；上年无此项支出；
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；
公务用车购置费上年无此项支出；
公务用车运行维护费上年无此项支出；
公务接待费上年无此项支出；
国（境）外接待费上年无此项支出；
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2. 购置车辆0辆。
安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次、0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心单位2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆州农业机械化技术推广服务中心资产总额307840.30元，其中，流动资产75674.85元，固定资产229,010.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3154.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1371.97元，其中固定资产减少37651.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋120平方米，账面原值80870.32元，实现资产使用收入57200.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额826.50元，其中：政府采购货物支出826.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
迪庆州农业机械化技术推广服务中心2025年除一般公共预算财政拨款收入外，还有政府性基金预算财政拨款收入1877690.00元，项目名称为：2025年超长期特别国债支出预算（农机报废更新补贴）专项项目，该项目资金全部用于个人农业生产补贴（即农机报废更新补贴）；
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
