迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度项目支出绩效自评表（1-4）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

2025年迪庆州绿色食品发展中心根据《迪庆州2025年农业农村工作要点》《迪庆州2025年农产品质量安全监管工作要点》相关要求，着力推进绿色优质农产品建设、农产品定量检验检测、单位管理和队伍建设等工作，认真落实完成各项工作目标。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

 我单位共设置四个内设股室，包括：主任室、三品一标室、财务室、中心办公室。所属单位1个，是：迪庆藏族自治州绿色食品发展中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.绿色食品。全州新增获得绿色食品认证企业2家产品17个，其中：德钦县阿青玛农产品开发有限公司青稞、小麦、石磨青稞面粉等10个产品；维西傈荞农业生物科技开发有限公司苦荞茶、燕麦、机磨甜荞面粉等7个产品。进一步加大绿色食品获证企业证后监管和续展工作力度，深入基层积极走访获证企业，对相关企业生产经营活动、产品质量及其控制体系运行情况、规范使用绿色食品标志情况、信息公示牌建立情况、续展申报等内容开展跟踪指导服务，全年指导服务15家绿色食品认证企业完成年检工作、1家绿色食品认证企业完成续展工作，共计发放绿色食品标志使用规范、年检须知、续展申报重点等宣传资料300余份。

2.名特优新农产品和特质农品。紧密结合我州农产品生产的特点，以培育地方特色农产品品牌、打造区域公共品牌和促进区域优势农业产业发展为目的，有序推进名特优新农产品、特质农品前期调研、材料收集整理和组织申报工作。全州新增维西藏红花、维西桔梗、维西秦艽、德钦甘草、德钦核桃油5个全国名特优新农产品；新增德钦县阿青玛农产品开发有限公司阿青卓玛青稞1个全国特质农品。

3.有机产品。全州新增获得有机产品认证企业2家，产品11个，其中：香格里拉市昊阳农业科技有限公司食用植物油1个产品；香格里拉市博闻食品有限公司松茸等6个产品；迪庆香格里拉腊普河谷酒庄有限责任公司冰葡萄酒1个产品；德钦县阿青玛农产品开发有限公司青稞米、青稞代餐粉（青稞全谷物代餐粉）、青稞面粉3个产品。

4.农产品检验检测工作。协助省农业农村厅完成四季度农产品质量安全80个农产品、68个畜禽产品、16个水产品的例行监测抽样工作。

5.根据省农业农村厅2025年农产品质量安全监督抽查和专项监测工作要求，按照抽检重点品种、重点对象、重点参数要求，完成农产品质量安全监督抽查和专项监测249批次抽样任务，其中：抽取畜禽产品83份，蔬菜样品155份，水果样品11份，抽检合格率为100%。

6.根据国家农产品质量安全例行监测（风险监测）实施细则，协助新疆农垦科学院分析测试中心开展云南省第三次畜禽产品抽检任务，完成全州39份样品抽样工作，检测合格率为100%。

7.根据2025年云南省生鲜乳质量安全监测计划，开展生鲜乳质量安全抽样监测工作，抽取生鲜乳收购站、运输车生鲜乳样品2份，现场检测全部合格。

8.督促指导各县（市）完成果蔬农残快速检测工作。截止2025年12月全州共完成各类鲜食蔬菜、水果样品抽检12986个，其中：德钦县抽检样品5136个，维西县抽检样品4949个，香格里拉市抽检样品2901个，总体合格率为100%。

9.兽药质量监控抽检根据云南省农业农村厅2025年兽药质量监督抽检和兽药残留监控计划，分别到德钦县、维西县抽取包含兽药粉剂、针剂、散剂、消毒剂等20份样品，检测合格率为95%，其中有一份维生素C可溶性粉剂为劣兽药。

10.农产品质量安全监管开展校园食品直供基地农产品质量安全监管。对德钦县沧江牧业有限公司、迪庆香格里拉碧罗雪山生物科技有限公司等校园食品直供基地开展农产品质量安全监管。实地查看生产、配送设施，以及生产操作流程、质量安全管理制度等实际运营情况，查阅生产记录档案等资料，对发现的问题和风险点，提出了改进建议和措施，督促落实直供基地主体责任，切实提升直供学校农产品质量水平。

11.农产品质量安全宣传工作。聚焦农产品生产关键环节，针对辖区内种养殖大户，开展现场培训，指导农户安全使用农药，发放农产品质量安全法、禁限用农兽药、农产品质量安全生产、绿色食品认证及承诺达标合格证等方面宣传资料1410余份，并向农户普及农产品质量安全相关知识，推行承诺达标合格证制度，强调销售的农产品要符合质量安全标准。

12.开展农产品质量安全暨绿色优质农产品业务培训组织召开了一期迪庆州2025年农产品质量安全暨绿色优质农产品业务培训班，全州各县(市)农业农村局绿色食品发展中心、乡镇农产品质量安全监管负责人及州内农产品生产企业相关负责人80余名学员参加了培训。培训就农产品质量安全面临的形势和任务、校园食品安全、绿色食品申报材料审查及常见问题解析、全国名特优新农产品发展趋势与申报管理、企业品牌提升规划等知识进行了系统的讲解，并对农兽药残留快速检测技术进行了理论及实操培训，进一步提高了各级从业人员业务技能和广大生产主体安全意识、责任意识和品牌意识。

13.2025年超额完成省级下达绿色优质农产品认证任务数，全州新增绿色食品认证企业2家，产品17个，认证面积352.41公顷，产量2476.75吨；新增有机产品认证企业2家、产品11个，认证面积623.66公顷，产量2050.1吨；新增全国名特优新农产品认证生产经营单位8家、产品5个，认证面积5803.1公顷，年商品量6018.68吨；新增全国特质农品认证生产经营单位1家、产品1个，认证面积100公顷，年商品量600吨。

截止目前，全州已累计认证绿色优质农产品企业110家，产品266个。其中：绿色食品企业25家、产品110个，认证面积7324.41公顷，产量106314.21吨；有机产品企业33家、产品84个，认证面积39996.64公顷，牦牛4600头、藏香猪2000头、鸡11400羽、鸡蛋8900枚，总产量30871.55吨；全国名特优新农产品生产经营单位37家、产品16个，认证面积8244.76公顷，牦牛5500头、蜂蜜27000群，总年商品量40782.18吨；全国特质农品生产经营单位2家、产品2个，认证生产规模15000羽，年商品量37.5吨，面积100公顷，年商品量600吨；无公害农产品企业28家、产品50个，认证面积1551.79公顷，产量14526吨，生猪21000头、产量2737.6吨，肉牛3860头、产量11290吨，活鸡120000羽、产量133吨，鸡蛋80000枚、产量145吨，鱼4公顷、产量360吨；地理标志农产品单位3家、产品4个，认证面积10000公顷，牦牛56000头、藏猪112400头、尼西鸡600000羽，总产量44596吨。超额完成2021年省委、省政府迪庆现场办公会提出的到2025年迪庆州需完成200个“三品一标”认证目标任务数。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

1.迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2025年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2025年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2025年度收入合计3，436，705.42元。其中：财政拨款收入3，436，705.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少525，174.42元，下降13.26%。其中：财政拨款收入减少525,174.42元，下降13.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是单位机构改革，编制减少3人，职工年中转隶3人，正式退休2人、过紧日子项目资金比上年略有减少等原因，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2025年度支出合计3，436，705.42元。其中：基本支出3，098，576.12元，占总支出的90.16％；项目支出338,129.30元，占总支出的9.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少547,441.59元，下降13.74%。其中：其中：基本支出减少546,302.86元，下降14.99%；项目支出减少1138.73元，下降0.34%；主要原因是职工年中正式退休2人，故基本支出有所减少，本年度项目资金收入与上年基本持平，省级资金上年结转数增加，导致当年项目资金与上年持平。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州绿色食品发展中心机构正常运转的日常支出3，098，576.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2，961，543.88元，占基本支出的95.58％；办公费、邮电费、水电费、取暖费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等公用经费137，032.24元，占基本支出的,4.42％。其中，人员经费人均经费为27，421.70元/月，公用经费人均经费为1268.82元/月。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州绿色食品发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出338，129.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.迪财农〔2025〕6号迪庆州2025年农产品质量安全及品牌建设项目资金5.00万元，主要用于开展绿色食品现场检查、“三品”证后监管工作等业务培训、差旅费、专用材料费、其他交通费用等。

2.迪财行〔2025〕50号2025年省级食品安全监管专项补助资金14.68万元主要用于监督抽查及专项检测差旅费、其他交通费、专用材料费、委托业务费、邮电费等。

3.迪财农〔2025〕1号2024年省级农业生产发展专项（农产品质量安全监督与管理）资金9.61万元，主要用于开展指导农产品质量安全监督抽查、专项监测任务业务差旅费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用等；

4.迪财农〔2025〕18号2025年省级农业生产发展专项资金2.92万元，主要用于开展指导兽药监督抽查、专项监测任务业务差旅费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用等；

5.迪财教〔2025〕109号迪庆州绿色食品发展中心2025年“三区”科技人才选派项目资金0.83万元，主要开展三区人才服务差旅额、专用材料费、保险费用等。

6.迪财行〔2025〕3号2024年省级食品安全监管专项补助资金0.77万元，主要用于监督抽查及专项检测差旅费、专用材料费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3，436，705.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少547,441.59元，下降13.74%，完成年初预算的111.74%。主要原因是2025年年初预算不含省级及中央项目资金，年中有职称变动人员调资等情况，因此全年支出比年初预算有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出170,749.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，完成年初预算的100%。主要用于支付部门电费、取暖费及项目支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出8，339.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，完成年初预算的100%。主要用于三区科技人才技术指导服务差旅费、专用材料费、保险费及其他商品和服务支出等费用。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出287,969.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%，完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出240,657.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%，完成年初预算的106.95%。主要用于医疗保障缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2，492，834.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.55%,完成年初预算的107.84%。主要用于事业运行、农业生产发展支出，我部门人员工资、公用经费以及项目工作经费的支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出236，154.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%,完成年初预算的102.78%，主要用于住房保障缴费支出

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出25000.00元，决算数25000.00元，与上年持平；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，迪庆藏族自治州绿色食品发展中心资产总额4，527，108.14元，其中，流动资产8，919.50元，固定资产4，518，188.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2，045，087.28元，其中固定资产原值减少4，648，730.00元。（我中心2025年无偿划转迪庆州检验检测院实验室仪器设备原值4，648，730.00元）处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额22，979.80元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22，979.80元。授予中小企业合同金额22，979.80元，其中：授予小微企业合同金额10，852.33元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

     其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。