迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责组织农机安全宣传教育、牌证核发管理、安全监督检查、参与农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦责任落实，构建农机安全“责任链”

1.强化理论武装，筑牢思想根基。把习近平总书记关于“三农”和安全生产的重要论述纳入学习培训重点，组织了4次专题学习，并到三县市开展4次《农机重大事故隐患判定标准》宣传培训，让上级安全生产决策部署落到实处。

2.强化责任监管，夯实安全底座。一是按照“三管三必须”的原则，进一步明确农机安全监管部门职责分工。与三县市签订《迪庆州农机安全生产工作目标责任书》，形成一级抓一级、层层抓落实的安全生产管理机制，确保了农机安全生产持续稳定。二是严格贯彻落实上级关于安全生产的重大决策部署，每季度进行1次对三县市农机安全监理工作的指导和督促，每季度开展1次农机安全生产形势分析会，分析、研究和安排农机安全生产工作。三是督促各县市对维修网点、农机大户、农机专业合作组织签订安全责任书并开展4次安全检查工作。

（二）夯实业务基础，提升安全监管“硬实力”

1.规范牌证管理，严守准入关口。严格执行《拖拉机和联合收割机登记规定》等，指导三县市开展农机牌证管理。全州现有拖拉机和联合收割机823台，拖拉机驾驶人2747人，牌证管理规范率达100%。截至目前今年新注册登记拖拉机和联合收割机180台，检验229台，驾驶员换证238人次，注销驾驶证268人，注销拖拉机914台。

2.多措并举，提升农机检验率。一是强化宣传教育，提升机主主动参检意识。通过检验现场、村社宣传栏、农机合作社等阵地，宣传制动失效、灯光损坏等隐患的危害，明确未检农机作业的法律责任和检验合格农机的安全效益及政策红利，让农户直观认识年检价值，增强农户主动参检意识。二是多管齐下提升检验率：一方面，严格按照省厅要求开展牌证排查清理，分类整改，优化基数；另一方面，做到应检尽检，开展送检下乡、上门服务，并探索异地委托检验，扩大检验覆盖面。目前全州在册拖拉机823台，已检验230台，检验率28%，较2024年同期提升15.8个百分点。

3.强化能力建设，锻造专业队伍。累计选派9人次参加省监理总站线下培训、17人次参与线上直播培训，单位内开展4次业务培训，监理队伍的政策水平和实操能力得到提升。

（三）深化宣传教育，织密安全意识“防护网”

1.开展农机安全宣传教育。结合关键节点与农忙时段，通过发放资料、悬挂横幅、田间宣讲、手机短信推送等形式开展全方位宣传。2025年，全州出动宣传车辆138车次、人员377余人次，粘贴宣传标26条、悬挂横幅61条，短信宣传4174条，开展“五进”等活动136次，发放宣传材料35600余份，教育群众2612多人次。

2.加强农机事故统计分析和安全警示教育。一是全面贯彻落实《农业机械事故处理办法》等法规规章要求，完善事故报送渠道，做好事故统计信息报送和直报工作。二是结合农时组织机手学习安全操作规范，定期播放《农机安全重于泰山》《云南省农机安全警示教育片》等视频，并制作音频资料通过乡村大喇叭每季至少播放1次，督促三县市每月隐患排查，推动安全观念转变。

（四）紧盯风险隐患，打好问题整治“组合拳”

1.严格落实农机安全监理风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制和农机安全大检查长效机制，全年对三县（市）安全督导检查全覆盖。2025年排查农机1156台次、人员751人次、单位企业132家次、场所74个次，查出一般隐患154项。同时，完善“打非治违”机制。全州农机监理部门开展检查108次，出动车辆124车次、人员385人次，开展联合执法7次，检查农机1179台次、人员753人次。

2.持续加强微耕机监管，坚决遏制微耕机伤人事件。针对现有的25000多台微耕机，一是持续摸清底数，二是督促各县市全覆盖与微耕机驾驶员签订农机安全生产责任书，三是组织深入田间地头开展农机安全检查，及时排查安全隐患。

（五）聚焦农村道路隐患，打赢百日整治“攻坚战”

1.开展变型拖拉机专项整治“回头看”工作：对全州已注销的8885台变型拖拉机全面排查核实，结合农机报废更新补贴政策宣传引导主动拆解，目前已拆解25台；聚焦已注销变型拖拉机仍然上路行驶的安全隐患，联合公安交通管理部门共同发布《致全州变型拖拉机机主（驾驶人）的告知书》，持续深化整治工作。

2.推进农村道路百日攻坚行动：一是联合交警部门于9月28日、10月28日两次开展专项行动，对香格里拉市区重要路段开展拖拉机专项整治。二是根据州安委会的工作要求，对迪庆州农业农村局帮扶指导的小中甸镇道路交通安全“红色”等级乡镇退出工作，联合香格里拉市农业农村局、公安交警等部门多次下沉小中甸镇开展靶向帮扶、精准施策，根据退出标准逐项落实，切实做好小中甸镇退出工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    本单位 2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2025年度收入合计2250011.17元。其中：财政拨款收入2250011.17元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。与上年相比，收入合计减少29388.46元，下降1.29%。其中：财政拨款收入减少29388.46元，下降1.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年度人员减少1 人，工资等相关经费也随之减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2025年度支出合计2250016.92元。其中：基本支出2127934.07元，占总支出的94.57％；项目支出122082.85元，占总支出的5.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少29382.71元，下降1.29%。其中：基本支出减少90433.21元，下降4.08%；项目支出增加61050.50元，增长100.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是2025年度人员减少1 人，工资等相关经费也随之减少，项目支出增加主要原因是2025年度增加出租房屋修缮经费60000元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心机构正常运转的日常支出2127934.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2013931.06元，占基本支出的94.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114003.01元，占基本支出的5.36％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122082.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年迪庆州农机安全生产监管项目经费43657元，省级农业发展专项资金18965元，主要用于全州农机安全检查、督查差旅费及农机安全知识宣传材料费，提高广大农民农机安全生产意识，减少一般事故，坚决防范较大事故，杜绝农机重特大事故,不发生农机安全生产死亡事故，为全州农机安全生产态势平稳奠定了基础。

2025年出租房屋修缮经费59455.1元，主要用于单位出租房屋水电线路改造及立面修缮排水，楼顶清理等项目，改善出租条件，消除安全隐患。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2250011.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少29388.46元，下降1.29%,完成年初预算的106.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8453.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,完成年初预算的78.27%。主要用于主要2019999用于其他一般公共服务支出8453.08元；造成预决算差异的主要原因是2025年度人员减少1 人，工资等相关经费也随之减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出209654.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%,完成年初预算的99.34%，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出203254.25元，2080599其他行政事业单位养老支出6400元；造成预决算差异的主要原因是年初进行养老保险基数核定，提高缴存金额。

9.卫生健康（类）支出186469.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%,完成年初预算的101.20%，主要用于2101101行政单位医疗96551.4元、2101103公务员医疗补助83604.48元、2101199其他行政事业单位医疗支出6313.27元；造成预决算差异的主要原因是年初进行基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等基数核定，提高缴存金额。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1687518.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.00%,完成年初预算的109.59%，主要用于2130101行政运行1668553.53元；2130122农业生产发展18965元，造成预决算差异的主要原因是2025年度增加出租房屋修缮经费59455.1元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出157916.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的97.84%，主要用于2210201住房公积金157916.16元；造成预决算差异的主要原因是2025年度开除职工1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同年初预算数一致，不存在差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我单位2025年度没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心2025年机关运行经费支出114003.01元，比上年减少11474.51元，下降9.14%,主要原因是2025年度人员减少1 人。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、办公设备购置等保障部门正常运转的日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，迪庆藏族自治州农业机械安全服务中心资产总额756821.25元，其中，流动资产107748.97元，固定资产649072.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30191.69元，其中固定资产减少64998.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋633平方米，账面原值666453元，实现资产使用收入225741.3元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位2025年度部门绩效自评情况:（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表 详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

4、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。