政府信息公开
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054673198R/202000004
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公开日期
2020-06-05
迪庆州政务服务管理局2020年度部门预算公开
发布时间:2020-06-05 14:43     浏览次数:1510   
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监督索引号53340000143000000

公开目录

第一部分 迪庆州政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州政务服务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州政务服务管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分

迪庆州政务服务管理局2020年度部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章;贯彻执行州委、州政府的各项工作部署,负责政府自身建设的部分职责。

2.负责对州政务服务中心、州公共资源交易中心进行领导和管理;对州政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

3.负责督促指导州政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可(审批)和其他公共服务事项;督促指导落实“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

4.负责督促指导州公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求,规范运行和管理,构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将建设工程招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。

5.负责州政务服务中心网上审批系统、州公共资源交易中心网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。

6.负责州政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

7.对各县(区)人民政府设立的政务服务中心、公共资源交易中心和由部门单独设立的办事大厅、各类园区管委会建立的服务中心进行指导。

8.完成州人民政府及州人民政府办公室交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

迪庆州政务服务管理局机构分设一局两中心,即迪庆州政务服务管理局本级、迪庆州公共资源交易中心和迪庆州政务服务中心。

)重点工作概述

2020年,我局将紧紧围绕州委、州政府的中心工作任务,坚持以人民为中心,坚持解放思想、开拓创新,坚持围绕优化营商环境,坚持加快推进迪庆州数据中心、迪庆州综合平台建设,坚持依法行政、便民利企,从以下几方面开展工作:

1.加强组织领导,形成工作合力

优化营商环境工作是一项基础性、综合性、全局性的工作,需要全州各级、各部门提高思想认识、明确工作责任、加强沟通协作。为全面提升全州营商环境工作,严格执行《迪庆州进一步优化营商环境若干意见》、《迪庆州优化营商环境若干措施》和《迪庆州优化营商环境考核评价办法》,努力提升各级各部门对优化提升营商环境的责任感和紧迫感的思想认识,扛起打通优化营商环境的主体责任,各司其职,各尽其责,扎扎实实抓好优化提升营商环境,加强对重点地区、重点部门和窗口单位开展日常督导,促进营商环境各项工作的有效推进。

2.全面规范行政权责清单的编制、公布和实施

全面规范行政权力清单制度,建立、完善相关制度,为权责清单的更新、完善和执行提供制度保障,健全完善动态调整机制,把政府权责清单运行平台系统与政务服务管理信息化平台深度融合,全面推进平台应用,确保公权公用、规范运行、阳光操作。加强部门协同联动,建立统筹协调机制,完善部门间信息通报制度,强化工作交流和协调联动,统一步调、统一标准,形成推进工作合力。

3.提升网络环境,推动政务服务中心标准化建设

.在继续推进迪庆州数据中心建设的基础下,2020年加大推进迪庆州综合信息平台的建设工作,统筹推进政务服务平台的网络环境建设,包括统筹工作经费、项目计划,统一建设云计算、大数据等通用平台。各县(市)、各部门要做好本区域、本部门的业务应用系统建设和管理工作,确保全州政务服务工作一盘棋。

.充分利用已有的网络设施、应用服务设施和信息安全设施等政务服务基础设施,采取统一规划、统一标准、分类实施,对现有政务服务平台进行调整、升级和改造,构建满足政务服务需要的电子政务平台,实现资源和信息共享,避免重复建设和资源浪费。逐步实行网上办理审批、缴费、咨询、办证、监督以及联网核查等事项。要以政务服务实体大厅为主体,逐步实现部门政务服务平台的联接与融合,形成上下联动、层次清晰、覆盖乡镇的政务服务平台。

⑶.梳理优化行政审批事项的办事工作规范和流程图,规范再造审批流程,推进审批信息共享和在线审批监管。促进社会信用体系建设,推动跨部门容缺受理。建立完善“多规合一”,实现并联审批和协同监管。

4.规范办事流程,促进职能转变

.对标国家“互联网+政务服务”相关标准,规范政务服务事项,编制完成全州各级各部门行政审批事项编制权责清单,明确权力来源、责任范围、工作流程、办理时限、收费标准等,推动行政权力事项名称、类型、依据、编码等要素标准化;制定全州政务服务事项办事指南编制规范,各部门按规范逐项编制并公开政务服务事项办事指南,方便群众办事,提升“互联网+政务服务”精准度、覆盖率。同时,加强公众参与,接受社会监督,持续优化服务。

.加强各部门间的沟通协作,打通技术通道,增强事中事后监管的科学性、准确性和时效性,强化多部门涉企信息归集立法立规工作,推进更多部门的涉企信息归集并统一公示,为营造良好营商环境提供保障。三是建立激励机制,增强服务意识。坚持把政务服务窗口作为锻炼、培养、提拔使用工作人员的重要平台,优先提拔政务服务工作人员使用;鼓励有培养前途的年青干部到政务服务中心窗口锻炼、并将中心窗口视为单位内设中层机构、定期研究解决窗口工作中存在的困难和问题。健全完善政务服务中心科学合理的绩效评估体系和创先争优等奖励激励机制,不断提高窗口工作人员的服务意识、服务素质、服务能力,激发工作热情。建立健全各种管理制度,建立科学、高效的运行机制。通过设立投诉窗口、投诉电话、举报箱、电子信箱等形式,及时受理,从严查处各类群众投诉,切实加强内部管理和监督检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:行政编制7人,事业编制12人。在职实有19人,其中: 财政全供养 19人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3242.26万元,其中:一般公共预算财政拨款620.35万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转2621.91万元

2020年部门财务总收入3242.26万元2019年部门财务总收入4294.38万元,与上年对比财务总收入减少1052.12万元,减幅24.51%其中:2020一般公共预算财政拨款620.35万元,2019年一般公共预算财政拨款数480.87万元,增加139.48万元,增幅29.01%,政府性基金预算财政拨款增加0.00万元,国有资本经营预算财政拨款增加0.00万元,事业收入增加0.00万元,事业单位经营收入增加0.00万元,其他收入增加0.00万元2020年年末结转2621.91万元,2019年年末结转3813.51万元,较上年结转数减少1191.60万元,减幅31.25%一般公共预算财政拨款数增加的原因主要有:一是政策性调整资金导致工资福利收入增加;二是工资福利增加导致社保类缴费较上年预算有所增加。上年结转减少原因:一是2019年将2018年度未完成拨付的项目资金完成拨付;二是2019年度新项目完成支付情况良好,新的结转形成资金少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3242.26万元,其中:本年收入620.35万元,上年结转2621.91万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款620.35万元(本级财力620.35万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2020年部门财务总收入3242.26万元2019年部门财务总收入4294.38万元,与上年对比财务总收入减少1052.12万元,减幅24.51%其中:2020一般公共预算财政拨款620.35万元,2019年一般公共预算财政拨款数480.87万元,增加139.48万元,增幅29.01%,政府性基金预算财政拨款增加0.00万元,国有资本经营预算财政拨款增加0.00万元,事业收入增加0.00万元,事业单位经营收入增加0.00万元,其他收入增加0.00万元2020年年末结转2621.91万元,2019年年末结转3813.51万元,较上年结转数减少1191.60万元,减幅31.25%部门财务总收入减少原因主要有:一是2019年将2018年度未完成拨付的项目资金完成拨付,2020年年初结转数减少;二是2020年度新项目资金较2019年度相比较略有减少。

  1. 预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出 620.35万元2019年部门预算总支出480.87万元,较上年相比较增加139.48万元,增幅29.01%2020财政拨款安排支出620.35万元,其中基本支出470.35万元,与2019基本支出440.87万元对比增加29.49万元,增幅6.69%主要变动原因为一是政策性调增导致的工资福利支出增加,二是工资福利支出增加导致社保缴纳数增加项目支出150.00万元,与2019年项目支出40.00万元对比增加110.00万元,增幅275.00%主要原因为在2020年预算项目相比2019年新增两个项目在预算支出

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    2020年迪庆州政务服务管理局财政安排支出按功能科目分组明细情况如下:

    2010301—行政运行本年支出合计361.25万元,均为基本支出。较2019年该类款项支出的335.74万元相比增加25.51万元,增幅7.60%,变动原因为政策性调资导致工资福利支出增加

    2010302—一般行政事务管理事务本年支出合计110.00万元,均为项目支出。较2019年该类款项支出的40.00万元相比增加70万元,增幅175.00%,变动原因为2020年预算中新增项目支出。

    2010399—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出本年支出合计40.00万元,均为项目支出。较2019年该类款项支出的0.00万元相比增加40.00万元,增幅100%,变动原因为2020年预算中新增项目支出。

    2019999—其他一般公共服务支出本年支出合计2.88万元,均为基本支出。较2019年该类款项支出的3.06万元相比减少0.18万元,减幅-5.88%,变动原因为2020年新增一名退休返在职的提前退休人员,不在预算公共取暖支出。

    2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出合计43.19万元,均为基本支出。较2019年该类款项支出的44.50万元相比减少1.31万元,减幅2.94%,变动原因为2020年预算养老保险剔除部分不应纳入缴费基数核算的工资项。

    2080599—其他行政事业单位养老支出本年支出合计0.24万元,均为基本支出。较2019年该类款项支出的0.16万元相比增加0.08万元,增幅50.00%,变动原因为2020年新增一名退休返在职人员开始预算此类支出。

    2101101—行政单位医疗本年支出合计19.90万元,均为基本支出。较2019年该类款项支出的17.85万元相比增加2.05万元,增幅11.48%,变动原因为政策性调资导致社保类缴费基数增加。

    2101103—公务员医疗补助本年支出合计10.46万元,均为基本支出。较2019年该类款项支出的9.65万元相比增加0.81万元,增幅8.39%,变动原因为政策性调资导致社保类缴费基数增加。

    2109901—其他卫生健康支出本年支出合计0.95万元,均为基本支出。较上年相比无变动。

    2210201—住房公积金本年支出合计31.48万元,均为基本支出。较2019年该类款项支出的28.96万元相比增加2.52万元,增幅8.70%,变动原因为政策性调资导致社保类缴费基数增加。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    2020年迪庆州政务服务管理局财政安排支出按经济科目分组基本支出本年支出合计470.35万元,占比75.82%;项目支出本年支出合计150.00万元,占比24.18%明细情况如下:

    2020年我单位基本支出下工资福利支出441.31万元,占总支出71.14%。其中基本工资支出71.51万元,占比16.20%;津贴补贴支出214.58万元,占比48.62%;奖金支出5.96万元,占比1.35%;绩效工资支出41.86万元,占比9.49%;社会保障类缴费支出106.22万元,占比24.07%;其他社会保障缴费支出1.17万元,占比0.27%

    2020年我单位基本支出下商品服务支出29.05万元,占总支出4.68%。其中办公费支出12.8万元,占比48.91%;工会经费支出6.47万元,占比24.72%;福利费支出0.06万元,占比0.22%;公务用车运行维护费支出2.50万元,占比9.55%;其他交通费用支出4.34万元,占比16.58%;取暖费支出2.88万元,占比11.00%

    2020年我单位项目支出下商品服务支出135.00万元,占总支出21.76%。其中办公费支出10.84,占比8.03%;委托业务费69.16万元,占比51.23%;电费支出12.00万元,占比8.89%;水费支出8.00万元,占比5.93%;取暖费支出15.00万元,占比11.11%;物业管理费支出20.00万元,占比14.81%

    2020年我单位项目支出下其他资本性支出15.00万元,占总支出2.42%。其中办公设备购置支出15.00万元,占比100%

  2. 对下项转移支付情况

    (一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

    我单位2020年度预算不存在部门列入对下专项转移支付项目清单项目。

    (二)与中央、省配套事项

    我单位2020年度预算不存在与中央、省配套专项转移支付项目清单项目。

    三)按既定政策标准测算补助事项

    我单位2020年度预算不存在既定政策标准测算补助事项的清单项目。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金107.16万元。采购预算明细如下:

    2010301类款项采购预算资金0.60万元,占总采购预算资金的0.56%。主要用于公车商业保险采购;

    2010302采购预算资金91.56万元,占总采购预算资金的85.44%。其中州级公共资源交易电子化平台及标准化建设项目采购预算资金71.56万元,占总采购预算资金的66.78%,主要用于交易中心及政务服务中心网络服务管理委托业务服务购买及办公设备购买等;州级政务服务中心和公共资源交易中心办公场地综合维护项目采购预算资金20.00万元,占总采购预算资金的18.66%,主要用于办公场地物业管理服务购买。

    2010399采购预算资金15.00万元,占总采购预算资金的14.00%,主要用于州级政务服务中心标准化建设及日常维护项目中的办公设备购置。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    迪庆州政务服务管理局2020一般公共预算财政拨款三公经费合计5.06万元,较上年增加0.62万元,增长13.96%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    我单位2020因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无变动

    (二)公务接待费

    我单位2020年公务接待费预算2.56万元,较上年减少0.38万元,下降12.93%预计国内公务接待批次为5次,共计接待32人次

    增减变化原因:公务接待预算减少原因为包干经费较上年相比有所减少,导致公务接待核算基数减少,公务接待费用减少。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    我单位2020年公务用车购置及运行维护费2.50万元,较上年增加1.00万元,增长66.67%其中:公务用车购置费0.00万元,较上年相比较无变动;公务用车运行维护费2.50万元,较上年增加1.00万元,增长66.67%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

    增减变化原因:2020年预算调整公务用车运行维护费标准,由原来的1.5万元/车调整为2.5万元/车,我单位2020年公车编制1辆,公车保有量1辆,故公务用车运行维护费由原来的1.50万元增加为2.50万元。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    我单位2020年度无民生项目及州委州政府确定的重点项目,故不做重点项目预算绩效目标情况的公开。特此说明。

    、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    占比:某一细项的支出或者收入/总收入或者总支出*100%

    增长率:(今年发生数-去年发生数)/去年发生数*100%

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    我单位部门2020年机关运行经费安排12.80万元,与上年对比减少1.90万元主要原因分析机构改革导致编制数发生变化,导致定额包干经费变化相应机关运行经费变动

    (三)国有资产占用情况

    鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

    第二部分

    迪庆州政务服务管理局2020年部门预算表

    一、部门财务收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、部门财政拨款收支总体情况表

    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

    六、部门基本支出情况表

    七、部门政府性基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

    十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

    十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

    十二、州对下转移支付绩效目标表

    十三、部门政府采购情况表

    该部分内容均为表格形式,故将在文本末以附件二的形式做公开。特此说明。

    附件一:迪庆州政务服务管理局州本级部门预算公开表格

    第三部分

    迪庆州政务服务管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开

    我单位2020年度项目预算三个,分别为:迪庆州政务服务中心标准化建设及日常维护费项目、州级公共资源交易电子化平台及标准化建设项目和州级政服务中心和公共资源交易中心办公场地综合维护费项目。因项目均不属于民生项目及州委州政府确定的重点项目,故不做重点项目预算绩效目标情况的公开。特此说明。

    迪庆藏族自治州政务服务管理局

    202064

    监督索引号53340000143000111



  1. .迪庆州政务服务管理局州本级部门预算公开表格202006041153433262020060509250580820200605115256810.xls

  2. .迪庆州政务服务管理局州本级部门预算公开表格.xls

迪庆州政务服务管理局2020年预算公开编制202006041153257452020060509244902220200605115328072.doc

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