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054673198R/201800001
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公开日期
2018-01-30
2018年度迪庆藏族自治州政务服务管理局部门预算 150001
发布时间:2018-01-30 01:43     浏览次数:1111   
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附件一:关于迪庆藏族自治州政务服务管理局2018年部门预算编制的说明

附件二:迪庆藏族自治州政务服务管理局2018年部门预算附表

表一、2018年部门财政拨款收支预算总表................

表二、2018年一般公共预算支出表........................

表三、2018年部门基本支出预算表........................

表四、2018年部门项目支出预算表...............

表五、政府性基金预算支出表

表六、2018年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2018年部门收支总表

表八、2018年部门收入总表

表九、2018年部门支出总表

表十、2018年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2018年部门项目支出绩效目标表

表十三、2018年部门政府采购预算表

表十四、2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十五、2018年部门单位基本信息表

关于迪庆藏族自治州政务服务管理局

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章;贯彻执行州委、州政府的各项工作部署,负责政府自身建设的部分职责和96128专线的管理。

2.负责对州政务服务中心、州公共资源交易中心进行领导和管理;对州政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

3.负责督促指导州政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可(审批)和其他公共服务事项;督促指导落实“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

4.负责督促指导州公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求,规范运行和管理,构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将建设工程招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。

5.负责州政务服务中心网上审批系统、州公共资源交易中心网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。

6.负责州政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

7.对各县(区)人民政府设立的政务服务中心、公共资源交易中心和由部门单独设立的办事大厅、各类园区管委会建立的服务中心进行指导。

8.完成州人民政府及州人民政府办公室交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个,是迪庆藏族自治州政务服务管理局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制18人,其中:行政编制7人,事业编制12人。在职实有18人,其中:财政全供养18人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

、预算单位收入情况

2018年我单位总收入531.56万元,其中:一般公共预算531.56万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。

2018年部门财政拨款收入566.28万元,其中,本年收入531.56万元,上年结转收入34.72万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款566.28万元(本级财力566.28万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出531.56万元,其中:基本支出371.56万元,占总支出的69.90%,项目支出160万元,占总支出的30.10%。按支出功能科目分类,支出分别列“2010301—行政运行”支出271.97万元,占比51.16%,主要反映工资福利及一般公公共事务的支出;“2010302—一般行政管理事务”支出100.00万元,占比18.81%,主要反映项目类支出;“2010399—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”支出60.00万元,占比11.29%,主要反映项目类支出的支出;“2019999—其它一般公共服务支出”支出3.24万元,占比0.61%,主要反映办公取暖支出;“2080505—机关事业单位基本养老保险缴纳”支出43.03万元,占比8.09%,主要放映单位养老保险支出;“2101101—行政单位医疗”支出16.61万元,占比3.12%,主要反映单位行政医疗保险、大病保险、工伤保险及生育保险支出;“2101103—公务员医疗补助”支出8.95万元,占比1.68%,主要反映单位公务员医疗补助支出;“2109901—其他医疗卫生与计划生育支出”支出0.9万元,占比0.17%,主要反映单位职工体检费支出;“2210201—住房公积金”支出26.86万元,占比5.05%,主要反应单位公房公积金支出。

  1. 基本支出情况

    2018年用于保障局机关及两中心机构正常运转的日常支出371.56万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出251.24万元占基本支出的67.62%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)支出20.73万元占基本支出的5.58%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比均有明显增长,增减变化的原因主要一是2018年工资正常晋级晋升导致社会福利缴纳支出增多;二是日常办公运维开支较去年增长。

    (二)项目支出情况

    2018年用于保障局机关及两中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出160.00万元,具体如下:交易中心电子化平台及标准化建设60.00万元,占项目支出37.50%;政务服务实体大厅智能化建设60.00万元,占项目支出37.50%;办公场地综合维护费40.00万元,占项目支出25%与上年对比项目支出增长5.59万元,增减变化的原因主要是办公场地整改建设完成后的综合维护费增长。

    五、省对下转项转移支付情况

    我单位无省对下转项转移支付情况。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2018年全年我局政府采购预算资金162.00万元,办公设备采购预算80.00万元,物业管理服务采购预算22.00万元。办公设备采购预算明细如下:一是公共资源交易中心电子化平台及标准化建设拟采购60.00万元;二是政务中心投资审批中介超市及实体大厅智能化设备配置80.00万元。

    七、基本支出预算变动的主要原因

    (一)2017存在较多的政策性调资且延续进2018年预算;

    (二)各类社保缴费基数因政策性调资有不同程度的变动;

    (三)物价导致各类办公日常运维需要损耗品购买支出增加。

    八、项目支出预算变动的主要原因

    (一)在2017年项目支出的基础上新增两个项目支出;

    (二)开始将办公场地的维护费纳入购买劳务的物业服务购买项目,进一步规范了资金的使用

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    占比:某一细项的支出或者收入/总收入或者总支出*100%

    增长率:(今年发生数-去年发生数)/去年发生数*100%

    (二)机关运行经费安排

    2018年全年预算三公经费4.44万元,其中因公出国经费预算0.00万元;公车运行维护费预算1.5万元;公务接待费预算2.94万元。但是均实行实报实销制度,预计于年末决算数存在较大差异率。

    (三)国有资产占用情况

    鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

    附件一:2018年度迪庆藏族自治州政务服务管理局部门预算 150001

    附件二:150迪庆州政务服务管理局_20180123092657

    2018年1月23日

    1.150迪庆州政务服务管理局_2018012309265720180129042638137.pdf

  2. 150迪庆州政务服务管理局_20180123092657.xls

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