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迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队概况

一、主要职能

（一）主要职能负责全州农机安全监理相关工作，承担全州农业综合行政执法统筹、指导和跨区域执法等相关工作，对实行牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行安全技术检验和安全检查；配合开展农业机械事故的处理及统计报告，纠正违章行为，开展农业机械安全教育；承担法律法规直接赋予本级的执法职责，并组织查处辖区内跨区域和具有全州影响的复杂案件、监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作；承担全州兽医兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、动物防疫、植物检疫、渔政、农机、水生野生动植物保护、农产品质量等行政执法事项的监督指导工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强农业综合行政执法队伍建设。(1)加强执法装备建设。(2)加强执法人员素质建设。(3)加强督查指导全州农业综合执法工作。(4)加强执法监督，全面推行综合执法规范化建设。

2.认真做好长江流域重点水域“十年禁渔”工作。(1)强化机制，全面落实禁渔工作。(2)强化宣传，营造氛围。(3)强化措施，联合执法。(4)强化保护，开展增殖放流。

3.配合做好“双随机、一公开”监管工作

4.履行岗位职责，认真完成相关工作任务

5.开展常态化疫情防控工作

6.开展目标督查管理、党风廉政建设、平安建设等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：业务室、财务室、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队部门2022年度收入合计2,256,425.17元。其中：财政拨款收入2,256,425.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少29,373.43元，下降1.29%。其中：财政拨款收入减少29,373.43元，下降1.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位项目数较2021年有所减少，所以各项支出减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队部门2022年度支出合计2,331,198.71元。其中：基本支出2,129,507.27元，占总支出的91.35%；项目支出201,691.44元，占总支出的8.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少21,391.89元，下降0.91%。其中：基本支出增加25,317.72元，增长1.20%；项目支出减少46,709.61元，下降18.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位项目数较2021年有所减少，所以各项支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,129,507.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,994,591.27元，占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134,916.00元，占基本支出的6.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出201,691.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。用于专项业务工作经费主要用于非基建项目。具体项目支出如下：

1、迪财农【2022】A号农业综合执法专项经费支出67773.54元；

2、迪财农【2022】6号长江流域重点水域禁捕项目专项资金支出42252.90元；

3、迪财农【2022】6号农业综合执法项目专项资金支出38000.00元；

4、迪财农【2022】86号房租收入成本管理资金支出7000.00元；

5、迪财农【2022】34号2021年度本级结转专项资金支出46665.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,256,425.17元，占本年支出合计的96.79%。与上年相比减少96,165.43元，下降4.09%，主要原因是社会保障和就业住房、卫生健康、住房保障减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,734.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于电费支出453.86元、取暖费支出6280.14元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  8.社会保障和就业（类）支出189,801.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出185001.60元、其他商品和服务支出4800.00元。

  9.卫生健康（类）支出177,793.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出83918.04元、公务员医疗补助缴费支出75067.68元、其他社会保障缴费支出4808.02元、医疗费14000.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  12.农林水（类）支出1,718,980.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.18%。基本工资支出347882.79元、津贴补助支出849558.71元、奖金支出271238.67元、差旅费支出41653.90元、工会费支付19245.00元、福利费支出240.00元、其他交通费用支出71160.00元、其他商品和服务支出3000.00元、咨询费支出20000.00元、办公费支出95001.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  19.住房保障（类）支出163,115.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于住房公积金支出163115.76元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。我单位“三公”经费支出与上年对比无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度没有安排因公出国（境）团组。

2.购置车辆0辆。2022年度我单位没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2022年度我单位没有公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年度我单位没有安排国内公务接待次数。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度我单位没有安排过（境）外公务接待批次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队部门2022年机关运行经费支出134,916.00元，减少41,156.27元，下降23.37%,主要原因2022年提前退休一人，减少包干经费，行政人员交通补助。部门机关运行经费主要用于单位日常运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队部门资产总额1,927,659.53元，其中，流动资产73,813.94元，固定资产1,853,845.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78,706.29元，其中固定资产增加159,233元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

4、财政拨款收入：单位为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

监督索引号53340000432600401111