监督索引号53340000432600801000

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站部门

2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织开展农村人居环境综合治理和农村能源开发推广、科技服务等相关工作；承担农业环保与监测、农业环保先进技术推广、生态农业建设、农业面源污染源调查及污染事故处理、受污染耕地综合利用、外来入侵有害生物的灭毒除害扩防治和野生植物资源调查和保护工作；承担和参与全州农村能源项目计划、技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训等；承担组织农村可再生能源和生物质能开发利用工作；完成州农业农村局交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开展全州农村能源沼气项目建设管理工作。

一是根据目督重点目标要求，在年初分别与三县（市）农村能源主管部门签订了《农村能源安全生产责任书》，重点强调三县（市）农村能源主管部门高度重视农村能源建设安全生产工作，要求层层落实安全生产责任，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的监管原则，完善安全生产责任体系。同时对我州境内的14家已建大中型沼气工程进行了一次100%全覆盖的安全生产检查，并与企业业主签订了《农村沼气安全生产责任书》，对存在安全隐患的要求业主及时进行整改，结合6月安全生产月，邀请四川乐山勤力公司派专业技术人员，再一次对辖区内的所有已建和在建的沼气工程项目进行一次全覆盖的安全生产检查，确保不发生安全生产事故，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的监管原则，完善安全生产责任体系。二是根据省站要求，督促指导三县（市）开展农村户用沼气的摸底排查工作，截至目前，已在系统填报1082口户用沼气摸底排查表(香格里拉市499、德钦县37、维西县546），其中目前可正常使用的有506口。三是认真落实沼气工程安全生产专项行动工作方案，明确工作目标和重点，对沼气工程重大安全风险进行评估分析，落实工作技术措施，于11月底，配合香市农业环境和能源服务站开展了一期农村能源安全生产培训会，期间我站也向沼气工程企业业主签订了安全承诺书。

2.巩固提升耕地土壤环境质量类别划定暨受污染耕地安全利用工作。

为推动我州2022年受污染耕地安全利用措施落地、农产品协同监测、安全利用率核算工作，完成考核目标任务，积极对接省站，并对三县（市）多次进行受污染耕地安全利用数据核实及现场指导工作，确保我州受污染耕地面积及图斑符合实际情况，并每月按时上报措施落地统计表。为掌握我州受污染耕地各类型地块真实现状，配合省站完成全省受污染耕地安全利用数据动态调整，及时通知三县（市）开展现场核实工作，明确现场是否为非农用地及常年主栽粮食作物。

2022年，我州受污染耕地安全措施落地目标任务为24979.44亩（其中安全利用区22662.7亩、严格管控区2316.74亩），农产品协同监测点采样任务数30个（香格里拉市10个、德钦县10个、维西县10个）。截至目前，我州已完成措施落地22851.49亩（其中安全利用区20580.55亩，严格管控区2270.94亩），措施落地主要是以优化施肥为主，品种调整和休耕为辅上报，核查非耕地面积为2127.95（其中安全利用区2082.15亩，严格管控区45.8亩）已完成措施落地100%覆盖；完成农产品协同监测点采样30个（香格里拉市10个、德钦县10个、维西县10个），完成率为100%。并于11月初，完成了样品的送样工作。

3.持续关注外来入侵物种危害的摸底排查工作。

根据迪庆州农业外来入侵物种普查工作要求，我站主要负责牵头农业外来入侵植物普查工作，积极对接省农科院环资所专家，对三县（市）负责农业外来入侵植物普查工作的人员进行了线上培训，对普查的相关要求和APP操作进行了详细指导，截至目前，我州共完成71个线路踏查任务，涉及白车轴草、红车轴草、牛膝菊、小蓬草、老枪谷、白花鬼针草等近10于种外侵植物，并录入APP系统。

4.开展秸秆资源化利用管理及信息报送工作。

一是根据云南省农村能源管理总站的相关要求，积极组织协调三县（市）对秸秆资源台账系统进行填报，并对填报数据进行审核。二是根据云南省农村能源管理总站的相关要求，年初积极组织协调三县（市）对秸秆资源台账系统进行了填报，并对填报数据进行审核上报，积极宣传秸秆焚烧的危害，确保全州秸秆综合利用率稳步提升。2021年秸秆综合利用率为96.52%，2022年秸秆综合利用率需待2023年初数据汇总后产生。三是根据省农村能源管理总站要求，完成了德钦县2021年秸秆综合利用示范县的建设任务，并顺利地通过了州级验收。

5.配合社会事业与科教环资科开展农村人居环境整治巩固提升工作。

根据《中共迪庆州农业农村局党委关于调整局属单位和机关科室人员岗位的通知》要求，我站积极抽调一名职工全面配合社会事业与科教环资科开展相关工作。同时，积极配合科教环资科，开展农村人居环境整治提升相关工作，参加了我州厕所革命工作开展情况检查工作及人居环境整治州级实地考核评估等工作；完成了农村人居环境整治“六个一”行动“一月一曝光”“一月一督导”工作等任务。

6.开展两江流域迪庆段大幅消减农业面源污染负荷工作。

以“一保两治三减四提升”为目标，推进农业农村污染治理，重点督促三县（市）开展秸秆综合利用工作，采取综合治理措施，研究集成农业面源污染治理技术，加强对责任主体的指导工作，今年由于经费紧张，未能开展农业面源污染治理综合培训。不过，在下乡过程中积极宣传了《迪庆州人民政府关于在全州范围内严禁野外用火的通告》和《迪庆州农业农村局秸秆禁烧倡议书》等，严禁田间焚烧秸秆，累计宣传40余人次。

7.建立完善信息报送机制，每月报送3条简报信息到迪庆州农业农村信息与宣传教育中心。

根据年初签订的《目标督查管理工作责任书》要求，我站及时建立完善信息报送机制，按时上报每月信息报送任务，截止11月底，总计上报29期。

8.完成领导班子交办的各项工作；按时上报局办下达的工作任务。

按时按质完成领导班子交办的各项工作及局办下达的各项工作任务。

9.其他工作：国控点采样工作。

2022年，我州总涉及国控点采样任务6个（其中香格里拉市3个、德钦县1个、维西县2个），根据农作物成熟情况，我站积极组织相关人员，对国控采样点开展采样工作，截至目前，共计采集农产品样品6个、土壤样品6组，已圆满的完成了国控点的农产品和土壤样品采集任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站部门2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站部门2022年度收入合计3,422,442.74元。其中：财政拨款收入3,422,442.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加347,100.19元，增长11.29%。其中：财政拨款收入增加347,100.19元，增长11.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度岗位薪级变动、工资调整，工资总额增加，社保、住房公积金基数调整保险费用增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站部门2022年度支出合计3,422,884.46元。其中：基本支出3,312,577.74元，占总支出的96.78％；项目支出110,306.72元，占总支出的3.22％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少50,242.09元，下降1.45%。其中：基本支出增加276,100.19元，增长9.09%；项目支出减少326,342.28元，下降74.74%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是本年度因本年度岗位薪级变动、工资调整，工资总额增加，社保、住房公积金基数调整保险费用增加，二是2022年度未开展重金属污染普查和中央三区人才专项工作，导致项目资金支持减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站机构正常运转的日常支出3,312,577.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,182,620.78元，占基本支出的96.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129,956.96元，占基本支出的3.92％,其中，人员经费人均经费为22,101.53元/月，公用经费人均经费为902.48元/月。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110,306.72元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为：一是开展一批乡村建设行动（农村能源建设管理）项目，支付资金60,000.00元，二是开展农村能源与农业环境保护专项工作，支付资金49,865.00元;三是将上年度重金属污染普查非财政专项结转结余资金441.72元使用完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,422,442.74元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少50,242.09元，下降1.45%,主要原因是2022年度未开展重金属污染普查和中央三区人才专项工作，导致项目资金支持减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出19,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，主要用于我单位公用取暖支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出284,499.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%，主要用于我单位养老保险缴纳、退休人员公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出229,198.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%，主要用于我单位事业单位医疗、公务员医疗、体检费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,629,260.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.82%。主要用于我单位业务工作经费支出。主要用于我单位人员工资、公用经费、州本级项目的支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出259,684.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于我单位人员住房公积金。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增0%；公务用车购置费支出决算0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站部门2022年机关运行经费支出0元，与上年持平，无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站部门资产总额562,495.83元，其中，流动资产19,548.66元，固定资产542,947.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加369,732.55元，其中流动资产增加6,914.84元；固定资产增加362,817.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额20000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出科目

（一）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（三）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（四）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340000432600801111