监督索引号53340000432600501000

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全州农业机械化服务相关工作。承担农机新机具、新技术、新成果引进试验示范推广、培训及信息化建设，制定农机化技术标准和规范；承担全州农业机械推广鉴定、职业技能鉴定、农机购置补贴等工作；承担农业机械技术信息服务、农机投诉受理工作、农业机械化统计等工作；组织协调农业机械社会化服务；指导农业机械科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造、农机化服务体系及项目建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、做好农机购置补贴工作，切实落实强农惠农政策。一是强化宣传，营造氛围。充分利用迪庆州农机购置补贴信息公开专栏、挂图、宣传资料、现场会等多种渠道和形式宣传农机购置补贴政策，引导农民购买适合自己使用的新机具，提高农户购机积极性。二是严格操作程序，严格审核把关，认真做好补贴信息公开，做到公平公正公开，加强廉政风险防控，防范违规违纪现象发生，确保农机补贴政策廉洁规范实施。三是加强对补贴经销商的监管，督促经销企业依法依规诚信经营、严格规范操作、强化售后服务，对经销商违规违纪行为进行严肃查处。四是加强补贴机具核查，进村入户对购机农户购买的农机具、发票、机具合格证进行实地抽查核实，做到人、机、票、证一致。

二、做好农机技能培训，提升农机化服务水平。积极开展农机操作安全和农机实用技术培训，普及现代农机科技知识和操作技能，增强农机人员的能力素质。同时，加强教学管理，注重教学质量，强化安全教学。积极开展送教下乡活动，把农机培训送到生产一线，全州培训农机技术人员1797人。

三、开展水稻全程机械化项目巩固工作，推动新举措见行见效。为筑牢“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的战略底线，着力稳定稻谷种植面积、开辟稻谷生产新途径。一是在多年来实施的水稻生产机械化试验示范基础上，在维西县塔城镇塔城村创建水稻全程机械化项目示范区300亩。主要实施水稻机耕、机播、机插、机防（无人机病虫害防控）、机收等环节全程机械化作业；探索水稻生产新技术运用，着力解决生产中节本曾效,实现水稻绿色生产，探索水稻生产节本增效新技术。二是把杂交水稻机械化旱种作为水稻生产的新举措，今年四月份在香格里拉市金江镇吾竹村开展了杂交水稻旱穴机直播试验示范，通过试验示范和专家测产，每亩产量达441.69千克，达到了省种、省药肥、省工和节水的效果，同时水稻直播还省去了育秧环节，解决了水稻生产与前茬作物在茬口上的冲突问题，与传统种植方式相比较，每亩可节约种植成本300-500元左右。

四、强化农机质量监管，维护农民合法权益。一是结合当前省、州新冠肺炎疫情防控的要求由以往现场咨询改为电话咨询，为切实维护农民的切身利益，开展了农机化政策法规、农机安全生产、质量监督管理及新机具新技术推广电话咨询活动。二是按各级部门要求开展了“3·15”国际消费者权益日、“质量月”、“6.16”宣传咨询日等活动。认真开展农机质量调查，把好农机产品质量关、性能关，把净化农机市场做为长期的大事来抓，进一步规范农机产品销售市场，保障农机产品质量安全，保护农民的合法权益，全年无农机质量投诉案件。

五、做实做细，筑牢安全生产防线。做好安全生产工作，严格按照安全生产工作的有关要求，进一步强化履职尽责，主动深入到农机领域认真开展安全生产检查，及时排查安全隐患，确保做到全覆盖、全到位、无死角，防患于未然，掐灭生产事故的苗头。对于检查出的问题和隐患，要及时派出专人督促企业进行再排查和限期整改，对没有按时完成隐患整改的要严肃追责问责，对安全生产工作做到闭环管理。

六、加强重要农时农机化服务工作，发挥农业机械助农增收的作用。春耕、双抢、秋冬种期间，发挥农机部门职能，组织农机技术人员深入农业生产一线，积极开展送政策、送技术、送服务下乡活动，指导和帮助农机手保养、维修、调试农机具，组织协调农业机械投入农业生产，指导农机合作社有序开展社会化服务，充分发挥农业机械在现代农业生产中主力军作用。

七、适时开展粮食作物机收减损工作指导。把“三夏”“三秋”机械化生产和机收减损作为当前最重要、最紧迫的农机化工作。积极参加省级部门组织的技术培训会，充分贯彻减损就是增产增收的理念，及时将最新的技术推广和应用，发挥农机作业队伍在农业生产中的主力军作用，抢农时、防灾害、夺丰收，在减少粮食生产环节的损耗浪费上狠抓机收作业质量，将机收减损作为粮食增产的重要工作抓实抓细、常抓不懈，为夺取粮食丰产丰收，确保颗粒归仓提供保障。

八、做好宣传工作，促进农机化全面发展。重视农机化信息宣传报道，及时在新闻媒体上宣传农机部门工作动态，提升农机社会影响力。截至12月10日，共报送各类工作简报35篇及抖音作品3部。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我中心共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、推广办、档案室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别为：1、迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1、迪庆州农机推广中心2022年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、迪庆州农机推广中心2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3、迪庆州农机推广中心无公务车辆编制，也无公车，故本年度未产生公车运行维护费和公车购置费，也未产生因公出境费用和因公接待费用；三公经费无年初预算数；

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心部门2022年度收入合计2,524,600.78元。其中：财政拨款收入2,524,600.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少327,736.65元，下降11.49%。其中：财政拨款收入减少327,736.65元，下降11.49%；财政拨款收入中基本支出较上年增加72831.39元，项目支出较上年减少395568.04元，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、2022年在职人员增加1人；2、“省级农机购置补贴与农机化发展项目”资金较上年减少61873.47元，“州级农机购置补贴与农机化发展项目”资金较上年增加27478.00元，上年度我中心“粮食稳产增效项目”财政安排资金388198.04元，本年度财政未安排该项目；综上，本年财政拨款收入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心部门2022年度支出合计2,529,600.78元。其中：基本支出2,373,390.78元，占总支出的93.82%；项目支出156,210.00元，占总支出的6.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少349762.12元，下降12.15%。其中：基本支出增加72831.39元，增长3.17%；项目支出减少422593.51元，下降73.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。综上，本年支出较上年有所减少。主要原因是：人员增加，省级农机购置补贴与农机化发展项目资金较上年减少61873.47元，州级农机购置补贴与农机化发展项目资金较上年增加27478.00元，上年度我中心粮食稳产增效项目财政安排资金388198.04元，本年度财政未安排该项目；

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,373,390.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,291,991.76元，占基本支出的96.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,399.02元，占基本支出的3.43％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156,210.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、州级农机购置补贴与农机化发展项目支出103739.00元，用于保障农机购置补贴工作和农机推广工作。

2、省级农机化发展与农机购置补贴项目支出52471.00元，用于保障农机推广培训及农机购置补贴相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,529,600.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少349,762.12元，下降12.15%，主要原因为人员增加，省级农机购置补贴与农机化发展项目资金较上年减少61873.47元，州级农机购置补贴与农机化发展项目资金较上年增加27478.00元，上年度我中心粮食稳产增效项目财政安排资金388198.04元，本年度财政未安排该项目；综上，本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出9,281.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于支付单位电费及取暖费；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无外交类支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无国防类支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无公共安全类支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无教育类支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无科学技术类支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无文化旅游体育与传媒（类）支出；

  8.社会保障和就业（类）支出214,595.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位养老支出（退休人员公用经费）；

  9.卫生健康（类）支出205,748.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗支出及其他行政事业单位医疗支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无节能环保（类）支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无城乡社区（类）支出；

  12.农林水（类）支出1,914,613.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.69%。主要用于事业运行支出及科技转化与推广服务支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无交通运输（类）支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  本年度无资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本年度无商业服务业等（类）支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无金融（类）支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无援助其他地区（类）支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无自然资源海洋气象等（类）支出；

 19.住房保障（类）支出185,361.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于住房公积金缴费；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无粮油物资储备（类）支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无国有资本经营预算（类）支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无灾害防治及应急管理（类）支出；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无其他类支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无债务还本（类）支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无债务付息（类）支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无抗疫特别国债安排（类）支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费无年初预算数；

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无开展内容；

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心2022年机关运行经费支出0元，与上年持平，无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心部门资产总额398702.30元，其中，流动资产54862.34元，固定资产340280.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3559.48元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加128819.84元，其中固定资产增加124655.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋200平方米，账面原值417830.00元，实现资产使用收入112518.00元（缴入本级国库）。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,450.00元，其中：政府采购货物支出1,450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 （一） 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（六）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（七）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340000432600501111