监督索引号53340000432600400000

迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队2023年

预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是突出工作重点。以深化农业执法体制改革为重点，加快改革步伐，整合执法职能，优化执法结构，提高执法效率。

二是以队伍建设为主线，通过整合队伍构建体系，健全制度，规范行为，落实政策，强化保障，提升素质，真正打造一支政治信念坚定，业务技能娴熟，执法行为规范，人民满意的农业执法队伍。

    三是聚焦主责主业。以农业、畜牧、农机、渔政等诸方面的执法任务，以执法办案为主业，采用“双随机、一公开”的方式，联合相关职能部门，坚持日常巡查和专项检查相结合，全面开展农业综合执法工作，维护市场秩序，打击违法行为，震慑不法分子，确保农业生产和农产品质量安全，确保农村社会和谐稳定。以执法办案成效检验执法人员办案能力，评价执法工作整体水平。

四是提升能力素质。通过参加培训班、示范执法、学习观摩等形式，全方位、多角度对执法人员进行技能培训，提高执法人员综合素质和办案水平。

五是多部门联动，形成执法合力。积极与相关行业主管部门配合，采取“查打”联动，合理安排不同农时不同重点执法对象。与公安、市场监管、水务、生态环境等相关行政执法部门加强情报互通、线索联查，形成协查、协控、协捕工作格局，全面提升情报指挥行动一体化作战能力。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化单位管控服务，确保信息畅通。一是支队通过微信工作群，教育引导职工加强日常防控。二是按照州农业农村局统一安排部署，外出职工必须填写《外出报备表、外出返回排查备案表》报办公室备案。

2.积极接种新冠疫苗，筑牢全民防疫屏障。根据全国疫情防控要求，我单位积极响应国家号召，迅速开展疫苗接种。目前我单位在岗职工6人，全部完成加强针疫苗接种。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休2人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 222.95万元，其中：一般公共预算222.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4.1万元，主要原因分析是项目支出增加2万元，本年度项目与上年度实施略有差异，所以相应人员经费支出，公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入222.95万元，其中:本年收入222.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4.1万元，主要原因分析是本年度项目与上年度实施略有差异，所以相应人员经费支出，公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出222.95万元。财政拨款安排支出 222.95万元，其中：基本支出210.95万元，与上年对比增加2.1万元，主要原因分析是本年度职工工资基数有所调整，相应工资及相关支出增加。项目支出12万元，与上年对比增加2万元，主要原因分析是项目支出办公费、维修维护费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.95万元、2130101行政运行支出151.99万元、2101103公务员医疗补助8.25万元、2210201住房公积金16.51万元等。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队2023因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是根据疫情防控需求，因此公务接待批次、人数减少，导致费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为调整维修维护费至公务用车运行维护费，因此维修维护费减少，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

农业综合行政执法专项经费：按照质量兴农、绿色兴农、品牌强农的发展要求，坚持“标本兼治、重在治本、打防结合、属地管理”原则，围绕重点区域、重点市场、重点企业（单位）、重点品种，严厉打击农业领域各类违法违规行为，切实履行农业部门的法定职责，为深入实施乡村振兴战略、满足人民日益增长的美好生活需求奠定坚实基础。全面实施农业、畜牧业、农机、大型工程机械设备安全监管、渔政及其他法律法规，坚持有法必依、执法必严、违法必究，大力加强农业综合执法工作，严厉打击农业领域违法行为，切实维护农业领域管理秩序，实现执法监管体系完备、监管制度落实、违法案件大幅下降、管理秩序优良、人民群众获得感幸福感显著增强的目标。

长江流域重点水域禁捕项目专项资金：全面落实《云南省人民政府办公厅关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》，进一步加强领导，压实责任，坚决打赢长江流域重点水域禁捕工作攻坚战，切实加强长江流域水生生物资源保护，依法严厉打击整治非法捕捞等各类危害水生生物资源行为，确保长江禁渔取得实效。 巩固历年长江春季禁渔成果，深入推进水域生态文明建设，全面落实长江“禁渔令”，坚决做到“清船”“清网”“清江”“清湖”，确保禁捕期内无捕捞渔船、无捕捞网具、无捕捞渔民、无捕捞生产。2023年计划开展长江流域重点水域禁捕执法检查每月1次，全年不低于10次；全年开展长江禁渔宣传不少于6次。确保全年跨区域渔政执法案件查处率100%。通过多渠道宣传达到沿江群众知晓率大于85%，农民群众满意度大于85%。

九、其他公开信息；

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队2023年机关运行经费安排13.47万元，与上年对比减少1.66万元，主要原因分析是办公费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队资产总额91.74万元，其中，流动资产7.38万元，固定资产84.36万元，非流动资产84.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。固定资产增加9.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000432600400111