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迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全州农机安全监理相关工作，承担全州农业综合行政执法统筹、指导和跨区域执法等相关工作，对实行牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行安全技术检验和安全检查；配合开展农业机械事故的处理及统计报告，纠正违章行为，开展农业机械安全教育；承担法律法规直接赋予本级的执法职责，并组织查处辖区内跨区域和具有全州影响的复杂案件、监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作；承担全州兽医兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、动物防疫、植物检疫、渔政、农机、水生野生动植物保护、农产品质量等行政执法事项的监督指导工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）加强农业综合行政执法队伍建设。1.加强执法装备建设。2.加强执法人员素质建设。3.加强督查指导全州农业综合执法工作。4.加强执法监督，全面推行综合执法规范化建设。

（2）认真做好长江流域重点水域“十年禁渔”工作。1.强化机制，全面落实禁渔工作。2.强化宣传，营造氛围。3.强化措施，联合执法。4.强化保护，开展增殖放流。

（3）配合做好“双随机、一公开”监管工作

（4）履行岗位职责，认真完成相关工作任务

（5）开展常态化疫情防控工作

（6）开展目标督查管理、党风廉政建设、平安建设等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队；其他事业单位0个。内设三个科室，分别是办公室、财务室、执法科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7.00人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：1、本单位无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空；

2、本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，此表为空；

3、本单位无公务用车辆编制和公务用车；本年度未产生因公出境费用和因公接待费用；三公经费无预算数； 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队部门2021年度收入合计228.58万元。其中：财政拨款收入228.58万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计215.27万元。其中：财政拨款收入215.27万元，占总收入的100.00%。2021年较上年增加13.31万元，增加原因是2021年2月调入1人，工资支出等随之增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队部门2021年度支出合计235.26万元。其中：基本支出210.42万元，占总支出的89.44%；项目支出24.84万元，占总支出的10.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年支出合计221.78万元，较上年增加13.48万元，增加原因是2021年2月调入1人，工资支出等随之增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出210.42万元。较上年增加25.33万元，增加原因是2021年2月调入1人，工资支出等随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出192.81万元，占基本支出的91.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.61万元，占基本支出的8.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.84万元。与上年对比增加3.04万元，主要原因2021年采购执法装备。具体工作开展情况如下：

（1）加强农业综合行政执法队伍建设

1.加强执法装备建设。根据国家农业部、财政部等部门发布的农业综合行政执法服装标准，及时制定服装、执法终端配备计划，订购执法服装和执法终端。目前全单位农业综合行政执法人员均已配齐执法服装、执法箱、执法仪和移动执法终端。

2.加强执法人员素质建设。一是结合党史学习教育加强习近平新时代中国特色社会主义思想及中国共产党历史等内容的学习。二是积极开展反腐倡廉教育。三是积极组织和参加农业执法业务培训。2021年11月22日—24日，与铁塔公司联合组织全州农业综合行政执法人员开展执法业务培训， 以全面提高我州农业综合行政执法队伍执法能力和工作水平，执法支队全员参加了培训。全年参加农业农村部组织的执法能力培训共计5人次，参加省级相关部门培训6人次，不断提高农业综合行政执法人员综合素质。

3.加强督查指导全州农业综合执法工作。为进一步提升农业综合行政执法能力建设，加快推动农业综合执法工作，全面完成农业综合行政执法改革和改革巡视整改工作。一是认真开展交叉互评工作。根据《迪庆州农业农村局关于开展农业综合行政执法改革巡视整改工作方案》要求和安排部署，我单位于4月26日在法规科的主持下与香格里拉市农业综合行政执法支队完成交叉互评；按照省农业农村厅要求，5月10日-13日，怒江州农业农村局到我单位开展农业综合行政执法改革巡视交叉互评工作；5月24日-28日，我单位派人员参加州农业农村局组织的赴怒江州交叉互评工作，全面交流学习了农业综合行政执法改革过程中采取的改革措施和成功的改革经验，为进一步推进农业综合执法工作打下坚实基础。二是积极开展全州农业综合行政执法督导检查工作。2021年8月18日-20日，在州农业农村局带领下对德钦县、维西县、香格里拉市开展农业综合行政执法督导检查，提出了整改意见，并限期整改，促进了推进全州农业农村部门农业综合执法工作。

4.加强执法监督，全面推行综合执法规范化建设。推行农业行政综合执法规范化，相对集中行使行政处罚权，将原分散在局属各科室和局属其他站所中的行政处罚权剥离出来，整合农业农村领域181项执法权限交由各级农业综合行政执法支（大）队行使，有效地克服政、事、企不分的状况，使执法机构专司执法，规范了执法行为，解决了过去既是“运动员”又是“裁判员”的不公平现象，体现了农业行政执法的公正性，也有利于明确和突出农业行政主管部门的执法主体地位，较好地解决过去农民对农业案件投诉难、处理难、维权难的问题。

（2）认真做好长江流域重点水域“十年禁渔”工作

1.强化机制，全面落实禁渔工作。 2021年2月9日上午组织召开迪庆州金沙江水域“十年禁渔”工作推进电视电话会议及迪庆州人民政府副州长李清培重要讲话，会上分析了今年我州禁渔工作面临的形势和存在问题，要围绕“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”的目标任务深入推进工作，作出了具体部署和要求，下发了禁渔管理工作通知书，支队按要求明确了工作目标和责任。

2.强化宣传，营造氛围。 一是在“3.15”宣传日活动、“6.16”安全生产咨询日、“12.4”法制宣传日活动、送放心农资下乡活动和农资打假集中专项整治行动期间，开展面向广大市民的《安全生产法》、《道路交通安全法》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国渔业法》等法律法规宣传普及活动，执法人员通过设立安全宣传咨询台现场解答、发放宣传材料、开展农业法律咨询等方式，为群众提供农业法律、农业科技、放心农资咨询服务。二是组织开展民法典学习宣传、保密法治宣传、网络学法用法等一系列“尊法学法守法用法”主题法治宣传实践活动，全体干部职工参加干部学法用法考试，合格率达100%。三是开展禁渔宣传。为提高广大干部群众保护渔业资源和渔业生态环境的法律意识，增强守法的自觉性，我们组织专门人员，采取送法上街、送法上门等多种形式进行普法宣传，沿金沙江流域悬挂横幅、发放宣传资料、播放禁渔通告、向群众讲解渔业法律法规，宣传禁渔工作的重要意义。全年共发放禁渔宣传资料1600余份，悬挂禁渔宣传横幅90余条，本地电视台宣传2次，微信、学习强国等媒体宣传2次。

3.强化措施，联合执法。建立了州县联动、部门配合、齐抓共管工作机制，以“江中无渔船，水中无网具，市场无江鱼”为目标，重点对非法电鱼、违法捕捞、破坏生态等行为零容忍、出重拳，扎实开展迪庆州金沙江重点水域“四清四无”回头看专项行动及“迪庆州渔政亮剑 ”系列执法活动，不断加大对迪庆州辖区内金沙江及支流流域的生态保护力度。2021年迪庆州农业综合行政执法支队与丽江市、四川省甘孜州得荣县开展联合执法行动3次，全年共出动执法车辆18车次，出动执法人员42人次，开展水上巡查2次，巡查江面120公里；清理违规渔具30套；检查渔具店3户。

4.强化保护，开展增殖放流。 根据《水生生物增殖放流管理规定》等相关法律，2021年我支队联合三县（市）农业农村局和迪庆香格里拉土著鱼类恢复保护协会开展增殖放流活动4次，共放流金江裂腹鱼、齐口裂腹鱼和短须裂腹鱼等鱼苗7万余尾，通过合理增殖放流，不断补充金沙江、澜沧江土著鱼类资源，着力提升金沙江、澜沧江流域水生生物多样性，维护水域生态平衡，同时积极引导广大群众自觉保护野生鱼类资源，共同推进生态文明建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出235.26万元，占本年支出合计的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款支出205.06万元，较上年增加30.2万元，增加原因是2021年2月调入1人，工资支出等随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于人员经费10.48万元，公用经费1.02万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出16.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于基本养老保险缴纳和退休人员公用经费。

  9.卫生健康（类）支出16.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于基本医疗、公务员医疗补助缴纳，以及人员体检费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出178.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.06%。主要用于人员经费137.99万元，公用经费16.1万元，项目支出24.85万元。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出11.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，因我单位近年来无“三公”经费支出，2021年年初预算未预算“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一样，都是0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，无变化；公务接待费支出决算0.00万元，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队部门2021年机关运行经费支出17.61万元，与上年11.21万元对比增加6.4万元，主要原因是2021年采购了一批执法装备。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等保障部门正常运转的日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州农业综合行政执法支队部门资产总额184.89万元，其中，流动资产15.43万元，固定资产169.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额186.13万元相比，本年资产总额减少1.24万元，其中固定资产增加9.96万元，流动资产减少11.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1095.48平方米，账面原值78.84万元，实现资产使用收入4.18万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年通过部门询价采购方式分别采购执法服装、执法包（含执法终端）、执法服装（冬装），共计价值94458.20元，其中：执法服装36358.20元，执法包（含执法终端）38500元，执法服装（冬装）19600元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

迪庆州农业综合行政执法支队

2022年10月13日

监督索引号53340000432600400111