监督索引号53340000432601000

迪庆州农业农村局2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

州农业农村局为州人民政府工作部门，正处级。2019年3月1日根据《中共迪庆州委关于印发<迪庆州深化州级机构改革实施方案>的通知》(迪发〔2019〕 5号)组建州农业农村局，不再保留州农业农村局、州生物资源开发创新办公室机构。主要职责是贯彻落实党中央、省委、州委关于“三农”工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全州“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。迪庆州农业农村局作为迪庆州人民政府的组成部门，主要履行以下职能：

负责全州的农牧业生产与发展、研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业结构调整、编制全州农业农村中长期发展规划、区域开发计划、年度发展计划，并组织实施;调控和管理全州各项农业发展资金。实施科教兴农战略。负责全州农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作,规划指导高产稳产农田基本建设。参与研究制定各项金融补贴政策.负责农村经济信息统计等信息工作。制定农产品和农业生产资料的技术标准,并组织监督,负责组织实施动植物卫生监督、检疫工作。全州农机技术推广管理工作、全州农业行政执法工作。组织协调部门内部改革，指导强化服务宗旨;归口管理局属站、所、校;指导行业学会、协会开展工作。    

（二）2021年度重点工作任务介绍

贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业的法律法规以及党和政府有.关农业和农村经济的战略方针，重大经济政策，技术政策和产业政策，结合我州实际，制定实施办法，经批准后组织实施。指导督促全州完成农业总产值增长6%。全州完成农村常住居民人均可支配收入增长12%。全州完成粮食总产量18万吨。全州完成大小牲畜出栏50万头只，肉类产量3万吨。全州巩固和新建青稞基地8万亩、马铃薯基地8万亩、油菜基地3万亩，完成投资5000万元。巩固和新建药材基地10万亩、葡萄基地1.8万亩、蚕桑基地1万亩，完成投资5000万元。全州建成人工饲草地1.5万亩、舍饲棚圈0.2万户。完成投资1905万元。全州完成农机总动力累计达55万千瓦。全州培训新型农民8000人，其中：新型职业农民培育680人，新型农民技能技术培训7320人。认定和促进州级农民合作社规范发展6个。高标准农田面积占比46.9%、农业信息化率41.4%、农业科技贡献率55.8%，耕地保有率100%，农业劳动生产率5.7%，农产品质量安全总体合格率大于99%，畜禽粪污综合利用率90%，农膜回收率88%，农作物秸秆综合利用率87.6%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州农业农村局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位0个。州农业农村局内设十个科室，下属事业单位9个。科室分别为办公室、法规与行政审批科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展与产品质量监管科、改革与农村合作经济指导科、社会事业与科教环资科、种植业与农药管理科、畜牧兽医与兽药管理科、农业基本建设与农机科等科室。下属事业单位为州农业科学研究院、畜牧兽医科学研究院、州农业基本建设服务站、州绿色食品发展中心、州农村能源与农业环境服务站、州农业农村信息与宣传教育中心、州农业农村经济发展服务中心、州农业机械化技术推广服务中心、州农业综合行政执法支队。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州农业农村局部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制19人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员34人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 人员情况，包括当年变动情况及原因。 2021年迪庆州农业农村局人员变动情况：退休返在职1人，调入1人，招考录用1人，正式退休1人，正式退休死亡减少1人。

迪庆州农业农村局共有编制19名，其中：行政编制19名。实际在职35人，其中：行政21人，行政工勤4人，提前退休10人，正式退休17人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。（其中3辆因实行公车改革划给下属站所使用，5辆车编仍在我局，我局实际使用车辆为2辆）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州农业农村局部门2021年度收入合计1,089.05万元。其中：财政拨款收入1,085.97万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.08万元，占总收入的0.28%。比2020年预算收入1,287.35万元减18.21%。主要原因减少了项目收入、正式退休减少人员，减少日常公用经费、人员经费等相关支出。

二、支出决算情况说明

迪庆州农业农村局部门2021年度支出合计1,170.62万元。其中：基本支出980.42万元，占总支出的83.75%；项目支出190.19万元，占总支出的16.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比2020年支出1,287.54万元减少9.08%。主要原因减少了项目收入、正式退休减少人员，减少日常公用经费、人员经费等相关支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出980.42万元。比2020年支出1,163.43万元减少15.73%。主要原因是正式退休减少人员，减少日常公用经费、人员经费等相关支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出912.13万元，占基本支出的93.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.30万元，占基本支出的6.97%。人员经费人均26.06万元。公用经费人均1.95万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190.19万元。比2020年支出124.11万元增加53.24%。主要原因是增加了以前年度的项目支出、增加了日常各种项目业务及差旅费等相关支出。通过科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监管、农村合作经济、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、产业扶贫项目支出、城乡社区支出及其他农业支出等项目奖金，指导督促全州完成农业总产值增长6%。全州完成农村常住居民人均可支配收入增长12%。全州完成粮食总产量18万吨。全州完成大小牲畜出栏50万头只，肉类产量3万吨。全州巩固和新建青稞基地8万亩、马铃薯基地8万亩、油菜基地3万亩，完成投资5000万元。巩固和新建药材基地10万亩、葡萄基地1.8万亩、蚕桑基地1万亩，完成投资5000万元。全州建成人工饲草地1.5万亩、舍饲棚圈0.2万户。完成投资1905万元。全州完成农机总动力累计达55万千瓦。全州培训新型农民8000人，其中：新型职业农民培育680人，新型农民技能技术培训7320人。认定和促进州级农民合作社规范发展6个。高标准农田面积占比46.9%、农业信息化率41.4%、农业科技贡献率55.8%，耕地保有率100%，农业劳动生产率5.7%，农产品质量安全总体合格率大于99%，畜禽粪污综合利用率90%，农膜回收率88%，农作物秸秆综合利用率87.6%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,167.50万元，占本年支出合计的99.73%。比2020年支出1,283.32万元减少9.02%。主要原因是减少了一般公共预算财政拨款的日常各种项目业务及差旅费等相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出48.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于目督奖、公用取暖。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于科普活动办公费、差旅费、培训费。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出81.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、退休职工死亡抚恤金。

  9.卫生健康（类）支出73.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、大病医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出6.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于项目办公费、差旅费、会议费、委托业务费等。  

  12.农林水（类）支出895.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.70%。主要用于行政运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监管、行业业务管理、农村合作经济、农产品加工与促销支出；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出62.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.00万元，支出决算为13.90万元，完成预算的154%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.26万元，完成预算的265%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的16%。公务用车购置及运行费支出决算大于预算数，主要原因是我局各种农业业务工作主要面向农业农村，车辆几乎全年无休，项目验收、检查、下乡、调研及工作开展等公务用车比较多，用于农业项目、应急用车、执法执勤用车等保障，日常工作产生的车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出比较多。但我局加强对车辆运行管理，运行维护费已低于2020年运行维护支出。公务接待费支出决算小于预算数，主要原因是严格执行政府接待标准、控制支出，相应减少了支出。主要用于上级农业部门及相关部门等到我州调研、洽谈、汇报工作等业务接待，共计8批次、68人。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.64万元，下降20.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.32万元，下降14.88%，主要原因是加强对车辆运行管理，减少对车辆运行维护费支出。公务接待费支出决算减少1.32万元，下降67.15%，主要原因是严格执行政府接待标准、控制支出，相应减少了支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.26万元，占95.36%；公务接待费支出0.65万元，占4.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.26万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。（其中3辆因实行公车改革划给下属站所使用，5辆车编仍在我局，我局实际使用车辆为2辆）。主要用于：指导全州农村经济体制改革，组织实施全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和乡镇企业，农田基本建设等重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定，面向农业农村车辆几乎全年无休，项目验收、检查、下乡、调研及工作开展，农业项目、应急用车、执法执勤用车等保障，日常工作产生的车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

3.公务接待费支出0.65万元。其中：

国内接待费支出0.65万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级农业部门及相关部门等到我州调研、洽谈、汇报工作等业务接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州农业农村局部门2021年机关运行经费支出68.30万元，比2020年74.27万元增加109126.83元，减少8.04%，原因为2021年机关运行事务较上年有所减少；部门机关运行经费主要用于退休人员公用经费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费 、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费 、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、车改公务交通补贴、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州农业农村局部门资产总额（按原值）343.48万元，其中，流动资产44.47万元，固定资产299.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年资产总额1006.90万元相比，本年资产总额减少663.42万元，其中固定资产减少693.15万元。新购固定资产2.88万元。处置房屋建筑物1911.57平方米，账面原值658.78万元，处置其他资产34.37万元，主要将农产品大楼等资产无偿划拨给下属事业单位；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4667.64万元，其中：政府采购货物支出14.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4653.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。以上是全州政策性农业保险等支出均通过财政直接转移支付。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明   无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.支出增长率：衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额&divide;上期支出总额-1)&times;100%

2.当年预算支出完成率：衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数&divide;调整预算数&times;100%

3.项目支出占总支出的比率：衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数&divide;本期支出总数&times;100%

监督索引号53340000432601111