监督索引号53340000432600601000

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心

概况

一、单位情况

（一）主要职能

迪庆州农业农村信息与宣传教育中心（迪庆州农业广播电视学校）隶属于州农业农村局，属独立预算二级公益性事业单位，主要职责是：负责全州农业农村信息、宣传、教育和农民转移就业等工作。承担农业农村信息化、“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置、数字农业应用技术开发及推广培训，承担全州高素质农民、农村实用技术和双创培育培训和职业技能鉴定；负责农业干部、专业技术人员继续教育、农村实用人才认定管理、农村远程教育；配合做好农产品加工、农业产业化、乡村产业发展、龙头企业培育、农业统计等培训工作；做好农产品、农业生产资料价格监测和“三农”信息服务等工作；完成州农业农村局交办的其他工作。自2016年开始组织实施新型职业农民培育工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 2021年，州农业农村信息与宣教中心紧紧围绕贯彻省委省政府迪庆现场办公会要求，打造世界一流“绿色食品牌”、乡村振兴与脱贫攻坚拓展成果有效衔接等中心工作，认真贯彻落实中央、省、州关于农业农村工作任务的部署要求，紧扣农民培训和农业农村信息宣传工作，精心谋划、多措并举，工作取得了一定成效。

1. 坚持标本兼治，信息宣传和信息化建设工作取得新进展。

   全年共调派人员参加各部门业务活动采编115次，拍摄、收集照片近6000张。在本单位承办的“香格里拉三农”微信公众平台共发布214期852条，所设的栏目涵盖了国家政策宣传、政务公开、特色农业、农业科技、农产品市场供求、价格动态、营销促销等各个领域，为迪庆州农业农村发展提供了全方位、多层次的信息服务，较好地满足了各级政府、农业工作者、农民对市场、科技、政策等各类信息的需求。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力贯彻落实省委省政府迪庆现场办公会精神，抓好粮食等重要农产品有效供给，实施“四个一批”行动和美丽乡村建设，扎实开展宣传工作，及时发布农业农村工作动态和特色做法、典型亮点，多角度、多层次、高质量、全方位展示迪庆农业农村形象。

按照《云南“三农通”涉农实用信息服务工作办法》，迪庆州“三农通”涉农信息工作站按时完成了各项工作任务，督促和指导全州各县（市）高质量履行云南省“三农通”信息综合服务平台，及时提供种植技术、养殖技术、病虫害防治、农资技术、灾害预警、农产品供求等涉农实用信息服务，满足广大农户信息需求的职能。全年共采集、编撰发布了1700条涉及种植技术、养殖技术、病虫害防治等“三农”实用信息，向2.2万余名移动手机用户发送“三农”信息，为推进“三农”工作发挥了积极作用。 积极做好视频会议室调试及业务管理工作，共组织保障视频电视电话会议61次，干部学习培训会议12次。向“云南省农业农村厅网站”、“迪庆日报传媒”、“迪庆广播电视台”、“香格里拉融媒体”等新媒体平台和《云南乡村振兴专报》、《云南三农工作简报》、《迪庆信息》、《迪庆要情》、《要情参考》等各类刊物报送“三农”信息100多条，让全州农业农村的生动实践、典型经验、意见建议，更多地进入领导视野、纳入领导讲话、形成领导决策。

2. 创新工作机制，确保信息宣传工作有效推进。

构建完善多层次的信息发布渠道和载体。完成了庆祝中国共产党成立100周年系列新闻发布会（农村发展专题）、云南省长江流域重点水域禁捕视频监控项目建设观摩会、迪庆州农村集体产权制度改革赋码登记证书首发仪式、全州农业农村局长会议暨农业农村系统廉政工作会议、第五届“农行杯”云南省农村创业创新项目创意大赛等重要活动的信息采编及宣传报道工作。完成了一图看懂州委农村工作会，迪庆州农业农村局“以案释法”专刊，党委理论学习中心组学习专刊，绿色食品牌专刊，农村集体产权专刊的编辑发布工作。

3.完善发展体系，加速建设农业农村信息化。

召开迪庆州信息进村入户项目验收启动会，组织实施了县级验收工作并按要求上报了验收报告。组织各县（市）农业农村局申报省级益农信息社示范社15家，其中有9家通过省级遴选，按照省农业农村厅要求，完成2021年迪庆州益农信息社示范社建设调研指导工作。

根据迪庆州数据中心建设项目指挥部要求，收集整理了“植物检疫证书”、“农作物种子生产经营许可证”等17类证书基础数据，收集整理“迪庆州农业农村局执法人员信息表”、“迪庆州农业基础科研奖项表”、“迪庆州农业农村局执法机构目录”等46份政务信息资源目录，并按时上报到迪庆州政务数据共享交换平台。

完成农村社会网格化管理系统初步设计方案系统功能对接工作。根据迪庆州综合信息平台建设项目农村社会网格化管理系统沟通会议安排，完成“农村宅基地信息查询及统计分析功能”、“合作社信息查询及统计分析功能”、“土地流转信息查询及统计分析功能”的初步设计和对接，完成智慧农业园区推荐，智能屏设备安装对接，完成三县（市）县域数字农业农村发展水平数据指标上报工作。

4.聚焦改革创新，农民培育体系建设迈上新台阶。

（1）深化高素质农民培育。2021年，上级下达我州高素质农民培育项目资金28万元，培育任务数60人次。实际完成培育人数73人次，完成率为121.7%、评价率为100%、培育对象满意度为100%。对学员实行综合素养课、专业能力课、能力拓展课三个模块开展培训。围绕特色主导产业发展、涉农政策、政策性农业保险、乡村治理、农业经营管理、生产技术、特色农产品加工与营销、农业新业态、新型经营主体建设等内容科学设置培训课程，培训班共计课时数为13天122个学时，订购了9本专业教材，线下聘请了11名教师进行了13门专业课程辅导，线上利用手机“云上智农”app完成了线上9门课程14个学时的学习，参观学习了香格里拉、玉溪6个县（市）16个现场教学点。

（2）推进农民技术培训。一是做好培训组织体系建设，从兼职教师选聘、教学课件采集、教材资料的统筹到开展调研、会议交流、组织推进等，全力营造现场培训氛围，保证培训工作顺利开展。二是注重培训成效，推进实用技术全部进村到户。通过举办培训班、发放技术资料明白纸、可视化操作演示、现场观摩等方式，做到常态化经常培训、关键环节主动指导、技术咨询随时服务，大大提高了培训成效。三是突出典型培育，放大培训示范作用。通过举办实用技术培训班和种养大户的创业集中班培训，培训农村实用技术创业增收、致富带动乡邻的示范典型，保证农民培训工作既轰轰烈烈又扎实富有成效。四是创新培训机制，建立培训校外教学点、建立培训技术推广示范基地、建立农民田间学校等，建好农民长期、经常性培训学习阵地。

全年完成技能培训农民学员线下8场次485人次，线上培训5期830人次，全年选聘兼职教学老师15人。对省州农广校近三年内培育的10名高素质农民学员进行了跟踪回访和座谈。先后遴选27名农民学员参加了州外高素质农民农业经理人培训班、乡村振兴带头人培训班、电商培训班等。在全州建立农广校校外教学点4个，教学实习基地5个。

打造培训体系建设。一是把单位打造为农民教育培训专门机构推进资源整合利用。二是发挥农民教育培训组织管理职能，发挥好综合协调、参谋助手和指导服务作用。三是聚合多方力量加快构建农民教育培训体系，与各类涉农机构和涉农企业的对接，通过共同建立教学基地，联合开展农民培训工作。四是积极派员参加“高素质农民培育项目管理暨师资培训班”、“云南省高素质农民培育工作论坛”、积极对接省农广校对我州农民体系建设调研工作和高素质农民培育工作。利用云上智农APP等开展2021年度全国农民手机应用技能培训工作，通过典型案例宣介，推广经验做法、丰富工作内涵，引领带动教育培训工作深入开展。积极对接三县（市）农业农村局，对迪庆州农广校和各县（市）农广体系建设情况进行了专题调研，及时将调研报告上报省农广校；积极搜集整理各地在开展农民教育培训过程中的优秀教师、典型经验、培训模式、优秀学员以及优秀农民田间学校，加以收集整理录入到农民教育管理系统形成数据库。今年完成了《2021年迪庆州农村实用人才规划（送审稿）》初稿编写，修稿完善了《迪庆州关于加快推进乡村人才振兴的实施意见》，参与编写了《迪庆州关于全面提高农村基层干部群众综合素质增强农村发展动力和发展能力的实施意见》，参与了迪庆州市场监督管理局《关于粗茎秦艽生产技术规程》、《云木香生产技术规程》等地方标准的技术审查工作；参与了迪庆州大小春粮食生产项目复测验收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心，本单位内设机构为：办公室、信息室、培训室。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人，提前退休1人。

离退休人员。其中：正式退休2人.

本单位没有车辆编制，2020年机构改革，主管局划拨一辆业务用车，实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：1、迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心无政府性基金预算财政拨款收入支出，“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”无数据；2、迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出，“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2021年度收入合计312.34万元。其中：财政拨款收入311.20万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.14万元，占总收入的0.37%。主要原因分析由于我单位为2020年新成立单位，机构改革后指标在4月以后才从主管局划转，所以收入比2020年增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2021年度支出合计327.43万元。其中：基本支出285.35万元，占总支出的87.15%；项目支出42.08万元，占总支出的12.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。主要原因分析由于我单位为2020年新成立单位，机构改革后指标在4月以后才从主管局划转，所以支出比2020年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出285.35万元。主要原因分析由于我单位为2020年新成立单位，机构改革后指标在4月以后才从主管局划转，所以支出比2020年高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出264.15万元，占基本支出的92.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.20万元，占基本支出的7.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.08万元。主要原因分析2021年项目经费减少。

1、迪财农〔2021〕9号中央农业相关转移支付资金  高素质农民培训工作经费，支出25.85万元，主要用于开展高素质农民培训印刷费、培训费、专用材料费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出327.15万元，占本年支出合计的99.92%。主要原因分析由于我单位为2020年新成立单位，机构改革后指标在4月以后才从主管局划转，所以支出比2020年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于取暖费等支出。

  2.社会保障和就业（类）支出23.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于养老保险单位部分、退休人员医疗补助。

  3.卫生健康（类）支出20.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于医疗保障缴费等支出；

  4.农林水（类）支出262.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.30%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务其他农业支出；

  5.住房保障（类）支出19.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于住房保障缴费等支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相等，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与决算数相等，因为两年的预算数相等。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农业农村信息、宣传、教育和农民转移就业等相关工作指导、调研、考察时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年持平，无变动。主要原因分析:因为本单位为公益一类事业单位，所以没有机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心部门资产总额204.27万元，其中，流动资产0.45万元，固定资产203.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131.13万元，其中固定资产增加192万元。原因为：主管局划拨农产品质量安全试验大楼一幢。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 监督索引号53340000432600601111