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迪庆藏族自治州广播电视局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州广播电视局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州广播电视局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）基本情况。

1．主要职能。贯彻落实党中央关于广播电视工作的方针政策和省委、州委的决策部署，对照中央和省制定的广播电视行业标准，开展组织实施和监督检查工作。统一领导广播电视宣传工作，指导、推进全州广播电视和网络视听节目创作生产。负责对全州各类广播电视机构进行行业监管，组织查处重大违法违规行为。负责全州广播电视阵地管理，广播电视传输覆盖网络的建设和管理，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，组织实施广播电视重点基础设施建设。开展广播电视对外交流与合作，指导推进全州广播电视人才队伍建设。

2．机构情况。迪庆州广播电视局，为州人民政府工作部门，为正处级单位。内设办公室、网络视听节目与传媒机构管理科、公共服务与融媒体发展科。局属事业单位有：迪庆州广播电视安全播出监测管理中心（正科级）、迪庆州广播电视无线台站管理中心（副科级）。

3．人员情况。迪庆州广播电视局实有行政人员为13名，其中提前退休转在职3名，局长1名、副局长2名，正科级干部2名，副科级干部1名，三级主任科员1名，试用期公务员2名，机关工人1名。下属迪庆州广播电视安全播出监测中心有事业编制3名，实有3名。迪庆州广播电视无线台站管理中心有事业编制4名，实有3名。聘用公益岗位人员7名。

（二）2021年度重点工作任务介绍

高度重视，明确任务，重点项目建设顺利推进

   （一）推进州级应急广播平台建设情况

2021年，按照国家广电总局和省广电局关于应急广播体系建设、管理、使用要求和技术标准，结合我州实际，将州级应急广播平台建设纳入年度重点工作。目前，迪庆州建立形成了州、县、乡、村四级统一协调、上下贯通，可管可控、综合覆盖的全州应急广播体系。

（二）建立全州应急广播体系建设、运行、管理和信息发布制度情况

应急广播体系是国家社会治理的重要基础设施，是应急管理体系工作的重要组成部分，也是打通应急信息发布“最后一公里”、实现精准动员的重要渠道。近年来，我州应急广播体系建设取得重要进展，州、县、乡、村覆盖面不断扩大，在基层社会治理、文化传播、疫情防控等方面发挥了重要作用。（三）推进维西县广播电视公共服务体系标准化试点建设情况

目前，维西县共建设完成1个县级平台、10个乡镇分控平台、83个行政村（社区）和147个组级终端，共部署开通267个各类终端，覆盖了全县各乡（镇）、村委会（社区）和部分易地扶贫移民安置点、居住人口数相对较多自然村。

（五）直播卫星双模机顶盒试点推广应用情况

2021年上半年，我局在全州地面无线数字覆盖的农村地区开展“双模”机顶盒推广应用试点工作。目前，试点推广应用地区的老百姓可通过“双模”机顶盒搜索到80多套卫星电视节目，40多套卫星广播节目，15套地面电视节目（包括3套地方电视节目），2套地面广播节目（地方广播节目）。试点推广工作在满足城乡人民群众收听收看广播电视节目多样化的需求，推进全州广播电视公共服务提质增效方面取得了一定的成效，受到了群众的欢迎。

（六）开展迪庆州广播电视和网络视听“十四五”规划编制工作情况

加强与省局和州发改委的沟通协调，梳理“十四五”广播电视发展规划等，委托国家广电总局规划院编制《迪庆州广播电视和网络视听“十四五”规划》。

二、点面结合，精准发力，巩固和提升广播电视行业扶贫和定点扶贫成效

（一）年度扶贫工作完成情况。

精准扶贫工作完成情况。一是按照州委、州政府脱贫攻坚与乡村振兴衔接的相关要求，我局定点扶贫维西县塔城镇柯那村史跨底组，全局联系挂钩户60户，平均每人挂联5户，并派出一名驻村工作队员，协助当地党委政府和村三委开展脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。二是2021年下拨扶贫工作经费15000元，完成消费扶贫共计16000元，先后开展“挂包帮”定点扶贫工作4次。

行业扶贫工作完成情况。按照中央和省关于新时期精准扶贫与乡村振兴有效衔接的统一部署，遵照公益性、基本性、均等性、便利性的原则，以保障贫困地区群众“看得到、看得全、看得好”广播电视为具体目标，研究制定广播电视行业扶贫工作方案，认真核查了直播卫星“村村通”“户户通”保有量，排查乡镇无线发射台站运行情况，村级调频台站的发射机数量、功率、播出节目、播出时间、覆盖范围及管理工作情况等，向各县（市）广电部门征求基层广播电视设施设备运行维护管理工作的意见建议，全面梳理全州广播电视公共服务体系建设情况。结合贫困地区广播电视发展现状，统筹无线、有线、卫星三种覆盖方式，构建网络完善、覆盖城乡、便捷高效、供给丰富、功能完备、服务到户、保障有力的广播电视传输覆盖服务体系。2021年，我州农村地区广播电视综合覆盖率为99.79%，其中香格里拉市覆盖率为99.8%、德钦县覆盖率为99.72%、维西县覆盖率为99.85%。

三、立足广电行业重点，狠抓广播电视安全播出工作

（一）强化基础设施建设，确保监测平台可靠运行

为确保中心各监测平台的可靠运行，中心积极向局领导沟通汇报，争取项目建设资金，开展了一系列基础设施建设项目，进一步保障了中心机房的安全可靠运行，为广播电视安全播出监听监看工作提供有力保障。

（二）加强培训教育，提高广播电视安全播出管理水平

我局高度重视干部职工的教育培训工作，坚持以人为本的工作原则，通过学习进一步提升干部职工的工作技能，确保人才队伍建设落到实处。程等知识，为各平台安全可靠运行打下良好基础。

（二）积极开展隐患排，强化安全风险防控工作

按照工作实际和要求，认真开展风险隐患排查工作，建立安全风险防控记录、制订应急预案方案、细化风险防控措施并认真抓好落实工作。全播出大检查工作。全年共组织开展4次安全播出大检查。

（四）全力以赴，做好广播电视安全播出保障工作

2021年全州各级广播电视播出责任单位较好的完成了主要节假日和各重大活动、重要安全播出保障期安全播出保障任务。进一步强化和完善广播电视安全生产和安全播出工作措施，充实迪庆州广播电视局安全播出工作领导小组，完善了安全播出指挥体系，规范安全播出工作制度。按要求圆满完成重大活动、重要安全播出保障期保障工作，圆满完成中国共产党成立100周年、“两会”、COP15等广播电视安全播出重保期的保障工作，确保了人民群众听好广播看好电视。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州广播电视局部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个：迪庆州广播电视局，为州人民政府工作部门，为正处级单位。内设办公室、网络视听节目与传媒机构管理科、公共服务与融媒体发展科。局属事业单位2个。分别是

1、迪庆州广播电视安全播出监测管理中心（正科级），无内设机构；

2、迪庆州广播电视无线台站管理中心（副科级），无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州广播电视局部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州广播电视局部门2021年度收入合计692.72万元。其中：财政拨款收入689.52万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.20万元，占总收入的0.46%。与上年同期财政拨款收入992万元相比，减少302.48万元，下降30.49%，主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州广播电视局部门2021年度支出合计1,180.43万元。其中：基本支出452.88万元，占总支出的38.37%；项目支出727.55万元，占总支出的61.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年同期支出637.2万元相比，增加543.23万元，增加85.25%。主要原因是2021年项目资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出452.88万元。与上年同期数397.58万元对比，增加55.3万元，上升13.9%，主要原因是工资调整，五险一金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出425.69万元，占基本支出的93.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.20万元，占基本支出的6.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出727.55万元。与上年同期数239.62万元对比，增加487.93万元，203.63%，主要原因是今年与去年相比新增3个新项目：

1、应急广播体系建设项目资金支出269.44万元：

该项目与州级应急、气象、地震、水务、林草等部门行业预警平台实现横向对接，在全省率先建成了州、县、乡、村、组统一协调、五级融合贯通、可管可控、分级负责、高效覆盖的应急广播体系，基本形成了“五纵五横”的应急广播信息传播覆盖网络。应急广播系统可以实现分时分内容分区域播控信息发布。所有接收终端实现点对点的播控文字信息发布和声音广播。为全天候、全方位、全时段的预警信息发布和政策宣讲提供了直接有效的宣传渠道，该项目建成并完成项目验收已投入使用。具体支出委托业务费14.73万元，专用设备购置254.2万元，项目验收差旅费0.51万元；

2、迪庆州广播电视公共服务标准建设项目资金支出159.09万元：完成了维西县较大自然村应急广播终端覆盖及迪庆州安播中心供配电系统改造，大大提升了迪庆州广播电审公共服务标准化建设水平。具体支出维修维护费0.82万元，委托业务费2.4万元，专用设备购置148.71万元，大型修缮7.16万元；

3、江克山发射台三化美丽台站建设项目资金支出50万元：为加快推进“三化”美丽台站建设，以优质安全的播出迎接中国共产党成立100周年，项目包括机房规范化提升整治、供配电机房标准化改造、台站安防系统升级改造、信源系统改造、铁塔维护及天馈系统维护改造、发射台站环境整治及专用设备配置等，项目已完工并验收投入使用，具体支出专用设备购置43.55万元，委托业务费6.5万元，邮电费0.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州广播电视局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,178.86万元，占本年支出合计的99.87%。与上年同期630.66万元对比，增加548.2万元，上升86.92%，主要原因是今年新增应急广播体系建设项目资金支出270万元，迪庆州广播电视公共服务标准建设项目资金支出159万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出10.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于人经费支出8.42万元，公用经费支出1.8万元。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,062.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.14%。主要用于人经费支出311.93万元，公用经费支出24.68万元，项目支出725.97万元。

  8.社会保障和就业（类）支出45.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于人经费五险支出45.13万元，退休人员公用经费支出0.72万元。

  9.卫生健康（类）支出34.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于人经费支出34.14万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出26.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于人经费公积金支出26.07万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州广播电视局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.42万元，支出决算为1.12万元，完成预算的25.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.66万元，完成预算的14.93%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的10.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节省开支，减少三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.51万元，下降31.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.98万元，下降59.84%；公务接待费支出决算增加/0.47万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节省开支，减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占58.54%；公务接待费支出0.47万元，占41.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.66万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省局项目验收0.068万元，省局赴迪庆调研接待0.35万元，省级继续评价考核接待费0.05万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州广播电视局部门2021年机关运行经费支出27.20万元，与上年30.99万元对比减少3.79万元，主要原因是压缩公用经费支出。部门机关运行经费主要用于行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州广播电视局部门资产总额2201.81万元，其中，流动资产719.67万元，固定资产937.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产544.9万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加231.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额223.11万元，其中：政府采购货物支出155.8万元；政府采购工程支出65.89万元；政府采购服务支出1.42万元。授予中小企业合同金额223.11万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用部门预算支出经济分类科目。

监督索引号53340000273401111