政府信息公开
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迪庆州广播电视局2020年预算公开目录
第一部分 迪庆州广播电视局2020年部门预算编制说明
第二部分 迪庆州广播电视局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分 迪庆州广播电视局2020年预算重点领域财政项目文本公开
迪庆州广播电视局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
（2）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，对照中央和省制定的行业标准，开展组织实施和监督检查工作，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。
（3）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，组织实施广播电视重点基础设施建设，推进城乡广播电视建设和发展。
（4）指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
（5）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
（6）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。协调推动电视剧创作生产。
（7）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
（8）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（9）组织实施和监督检查全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准执行情况，负责全州广播电视传输覆盖网络的建设和管理，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，组织推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
（10）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。
（11）指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
（12）完成州委和州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位是独立核算的一级行政预算单位，执行行政单位会计制度的单位。州编办核定我单位行政编制7人，事业编制6人。设下列内设机构：
（1）办公室（行政审批科）。负责机关日常运转工作，承担政务公开、新闻发布、保密、信访、机关安全保卫、建议提案办理、财务管理等工作，承担机关和所属单位的党建和干部人事管理工作。承担广播电视统计工作。承担“放管服”改革相关工作。
（2）网络视听节目与传媒机构管理科。承担全州广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作。指导行政区域内网络视听节目服务的发展和宣传。指导网络视听节目监管体系建设，组织查处非法开展网络视听节目服务行为。拟订全州广播电视节目评价办法并组织实施，指导、监管广播电视广告播放，对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急处置工作。指导、调控电视剧的播出。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。承担全州广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。
（3）公共服务与融媒体发展科。拟订全州广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划，推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设。拟订广播电视和网络视听地方性科技发展措施、规划、标准并组织实施。组织推进广播电视科技创新和重大科技工程项目攻关。协调推进全州广播电视系统体制机制改革和三网融合，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。组织推进广播电视公共服务标准化、均等化并实施监督。组织推进全州广播电视“户户通”、广播电视基础设施建设、少数民族语言文字节目译制制作等重大工程。承担行业扶贫工作。负责组织落实国家广播电视和网络视听科技发展政策、规划、行业标准。负责广播电视技术质量监督，指导广播电视技术计量检测和技术成果应用转化工作。负责广播电视安全播出的监督管理和技术保障工作，指导、监管广播电视节目传输覆盖工作。指导、推进全州应急广播体系建设，拟订广播电视有关安全制度和处置重大突发事件预案并组织实施。指导全州广播电视有线、无线传输设施和电台、电视台等重点单位安全保护工作。
（三）重点工作概述
（1）完成香格里拉市、德钦县111个行政村（社区）和2个县（市）级平台应急广播体系建设项目。
县级应急广播平台建设是2019年重点建设项目之一，为扎实推进项目建设，我局成立项目建设领导小组，牵头完成了项目可研和建设实施的编制，并负责完成了项目招标采购工作，项目于2019年7月15日完成公开招标确定中标单位，并先后签订了供货安装合同、监理合同、委托测试合同。2019年8月15日开始安装调试，截止2019年11月30日，完成香格里拉市、德钦县（市）级平台、20个乡镇分控平台、111个村级终端和347个数字广播接收终端的安装调试工作。其中，香格里拉市1个县级平台、11个乡镇分平台(含开发区）和65个行政村（社区）应急广播体系的建设任务；德钦县1个县级平台，8个乡镇分平台和46个行政村（社区）应急广播体系建设任务。完成投资564.361万元。项目建库入统工作已完成。县级应急广播平台建设，提高了公共广播的功能，群众除了可收听广播节目外，各县、各乡镇、各村可更具宣传工作需要进行政策宣传、广播通知、应急广播以及各类信息宣传，实现广播精准覆盖。经州投资工作领导小组对2019年重点建设项目进度情况进行全面考评，得分为99.85，位列责任单位排行第一。
（2）完成27个乡镇州级广播电视节目无线数字化覆盖。
该项目于2019年7月完成技术方案设计，2019年9月18日通过公开招投标确定设备供应商，11月20日，地方广播电视节目无线数字化覆盖项目顺利完成，并于2019年12月13日完成项目验收工作。项目在迪庆州广播电视安全播出监测中心机房完成节目编码集成，通过电信专网将信号传输至全州各级无线发射台站，通过信号复用进入发射系统发射无线数字信号，目前，已实现江肯山发射台、德钦县广播电视发射台、维西县广播电视发射台和27个乡镇广播电视发射台的正常发射播出，通过无线数字机顶盒或无线数字电视，可收听收看到迪庆州广播电视台新闻综合频道、康巴藏语频道、新闻综合广播、康巴藏语广播和各县电视自办节目。成为全省首个实现自办节目数字化覆盖所有乡镇的地州。项目完成投资142万元。
（3）完成州级全媒体监测平台建设。
2019年，我局把建设迪庆州广播电视全媒体监测平台建设，作为提升广播电视和视听新媒体监测监管能力的重要抓手，全力以赴加以推进。通过积极争取上级资金支持，落实项目建设资金163万元，启动了项目建设工作。2019年7月制定完成建设方案，2019年9月18日完成招标采购工作，2019年9月30日完成有线电视监测系统建设，并投入使用。2019年12月1日有线电视监测系统、无线广播电视监测系统、IPTV监测系统、视听节目监测系统建设调试完毕进入试运行，成为全省地州市第一家拥有全媒体监测监管平台的广播电视部门，系统平台的建成，实现了迪庆州广播电视和视听新媒体监测监管能力从无技术手段到智能精准高效高科技的跨越，迈出了实现迪庆广播电视和视听新媒体治理体系和治理能力现代化的坚实一步。
（4）督促、指导安全播出监测管理中心做好新中国成立70周年重大活动期间安全播出保障工作。
做好新中国70周年重大活动广播电视安全播出保障工作，是2019年广播电视部门工作的重中之重。新组建的迪庆州广播电视局以高度政治责任感，精心安排部署全年安全播出工作。一是着力完善安全播出管理体系。调整充实了迪庆州广播电视安全播出应急协调领导小组和指挥部，组织召开了两次广播电视安全播出联席会议，明确了安全播出管理职责，并与三县（市）宣传部、州广播电视台、迪庆网络公司签定了安全播出目标管理责任书。二是强化安全播出检查。年内，组织开展了四次广播电视安全播出大检查和隐患整改工作，并联合省局组织开展了一次应急处理演练和岗位练兵活动，使各个安播岗位人员能更加熟悉岗位职责，提高在岗人员的应急处理能力。三是加强值班值守工作，针对值班力量薄弱的实际，全局上下齐心协力，全局职工深入安全播出第一线值班值守、靠前指挥，严格执行零报告制度。四是强化人防、技防、联防一体化保障措施，先后完成了安播中心大楼供电线路和配电机房改造，机房门禁系统安装，大楼进出口防盗门加装，重点部位设置摄像头，实行24小时安全监控。搭建完成了迪庆州广播电视全媒体监测监管平台，有效提升安全播出监测监管能力。
通过全系统干部职工的努力，我州圆满完成了庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动广播电视安全播出保障任务，全省广电系统被国家广电总局通报表彰，得到省委常委宣传部长赵金同志、省人民政府副省长李玛琳同志的肯定和表扬。
（5）全面完成精准扶贫工作任务。
1.定点扶贫工作完成情况。
按照州委、县委文件要求及部署，迪庆州广播电视局于2019年4月起挂钩帮扶维西县塔城镇柯那村，为扎实做好“挂包帮”工作，我局成立扶贫工作领导小组，结合柯那村和我局实际，认真研究制定帮扶工作计划，落实相关责任，并按要求及时选派了驻村工作队员。按照塔城镇党委政府和柯那村两委的要求，我局重点帮扶柯那村史跨底村民小组，全局挂钩干部12人，人均挂钩5户，挂钩帮扶覆盖面达到100%。开展挂包帮工作以来，我局班子成员及干部职工每月到扶贫点开展遍访工作，先后共计8批次56人次，驻村工作40天，扎实开展“五查”工作，建立完善贫困人口退出施工图，3次进行政策明白人培训，2次开展了十九大精神和十九届四中全会宣传。同时，积极想办法解决挂包村困难和需求，结合该村人居环境提升要求，栽种雪松、塔松100株，解决太阳能路灯70盏，捐助贫困大学生经费5100元，解决乒乓球桌一张，农村集体活动用桌椅板凳15套，规范安装移民新村门牌号码66户，向扶贫户、农村党员、发放慰问品总金额3万多元；组织干部职工消费购买农特产品合计19420元。落实解决扶贫工作经费30000万元。
2.行业扶贫工作完成情况。
一是完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程安装调试，实现中央12套广播电视节目在全州各乡镇的数字化覆盖。二是实施迪庆州农村广播电视无线覆盖（州级节目）工程，为城乡及农村地区用户提供迪庆州州级藏语和汉语电视节目，藏语和汉语广播节目共4套节目。三是制定《迪庆州广播电视直播卫星公共服务长效机制建设方案》，整合村村通运维资金325万元，按照县级建立维护服务中心、乡镇建立维修服务网点、村级聘任广电管理员的方式，为农村群众提供直播卫星村村通、户户通接收设施设备免费维修、安装服务，确保广播电视户户通、长期通、优质通。截至目前，全州直播卫星用户已达14万户，含零售市场用户。四是在有线网络不通达的贫困村，积极统筹推进中国电信IPTV的普及推广力度，加速推进有线广播电视网络向宽带广电网络转变，大幅提升网络承载和宽带接入能力，推进网络智能终端的推广应用，使相对贫困村信息化水平进一步提升。五是加快推进深度贫困县应急广播体系建设，完成香格里拉市(含开发区）、德钦县2个县级平台和20个乡镇平台、111个行政村（社区）应急广播体系的建设。为助力我州精准扶贫工作，巩固迪庆和谐稳定局面，推进跨越发展和长治久安示范区建设，发挥应急广播有力的服务保障作用。
通过一系列的工作实施，截止2019年，我州农村地区广播电视综合覆盖达99.68%，其中香格里拉市覆盖率为99.8%、维西县覆盖率为99.75%、德钦县覆盖率为99.5%，均达了贫困村广播电视覆盖率达99%脱贫攻坚任务。
（六）与全州同步，积极开展扫黑除恶专项斗争工作
为认真贯彻落实省、州相关精神，我局及时成立了迪庆州广播电视局扫黑除恶专项斗争工作领导小组，明确责任，指定专人负责此项工作，制定了《迪庆州广播电视局扫黑除恶专项斗争工作实施方案》下发到三县市广播电视行业主管部门。州广播电视台在藏汉语频道专门设置了专栏，共播出标语105条，播出新闻36条，通告15条，每天不断的播出扫黑除恶公益片花2条，时长1分16秒（全天重播17次）；每天 扫黑除恶通告宣传播出共计时长为每天20分钟（全天重播17次）。全州广播电视系统多渠道、多形式开展了扫黑除恶专项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年5月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 7人，事业编制6人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入738.62万元，其中：一般公共预算财政拨款481.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转256.88万元。
与上年对比：上年涉及机构改革，迪庆州广播电视局是新成立单位，没有上年数。主要原因分析：上年涉及机构改革，迪庆州广播电视局是新成立单位，没有上年数。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 738.62万元，其中:本年收入481.74万元，上年结转256.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款481.73万元（本级财力481.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比：上年涉及机构改革，迪庆州广播电视局是新成立单位，没有上年数。
主要原因分析：上年涉及机构改革，迪庆州广播电视局是新成立单位，没有上年数。
预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 481.74万元。财政拨款安排支出 481.74万元，其中：基本支出377.74万元，与上年对比：上年涉及机构改革，迪庆州广播电视局是新成立单位，没有上年数。
主要原因分析：上年涉及机构改革，迪庆州广播电视局是新成立单位，没有上年数。
项目支出104万元，与上年对比：上年涉及机构改革，迪庆州广播电视局是新成立单位，没有上年数。
主要原因分析：上年涉及机构改革，迪庆州广播电视局是新成立单位，没有上年数。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出2.34万元，文化旅游体育与传媒支出387.91万元，社会保障和就业支出35.23万元，卫生健康支出31.42万元，住房保障支出24.84万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出377.74万元，项目支出104万元）。
州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。
（二）与中央、省配套事项
功能科目分组，主要用于无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金79.4万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州广播电视局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.58万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州广播电视局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无
（二）公务接待费
迪庆州广播电视局2020年公务接待费预算为2.08万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。
增减变化原因无
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州广播电视局2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少0.5万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0.5万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：2020年公车减少一辆，每辆车公车运行维护费增加1万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：一般公共预算收入、支出、基金预算收入、支出。
支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用部门预算支出经济分类科目。
基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（反应单位职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费、残疾人就业保障金）等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。商品和服务支出反应购买商品和服务支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。
项目预算的编制：按照部门职责和“十三五”规划和本单位目标任务编制。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州广播电视局2020年机关运行经费安排32.37万元，与上年对比无，主要原因分析无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
迪庆州广播电视局2020年预算重点领域财政项目
文本公开
项目名称
无
立项依据
无
项目实施单位
无
项目基本概况
无
项目实施内容
无
资金安排情况
无
项目实施计划
无
项目实施成效
无
监督索引号53340000273400111
滇公网安备53342102000034