监督索引号53340000121500000

附件1

迪庆州搬迁安置办公室2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州搬迁安置办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分迪庆州搬迁安置办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

迪庆州搬迁安置办公室2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程建设的组织、协调、监督、管理、服务工作，履行下列主要职能

1、宣传贯彻执行国家和省有关移民工作的法律、法规和政策。研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。

2、组织县人民政府配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的编制。对县级人民政府提出的安置方案进行审查并出具意见。负责重大移民安置工程施工图设计的审核（审批）工作。

3、负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县级人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理，按省移民开发局要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用；并负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。

4、按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度计划，管理移民资金；会同州有关部门，对县级人民政府移民资金的使用进行监督、检查和审计。

5、负责本行政区域内的移民安置实施计划编制工作，审核县编制的移民安置年度计划。

6、组织相关单位对本行政区域内的移民安置单项工程进行验收；负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项初步验收；负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。

7、负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、相关规划的审核和年度计划、汇总和报批工作。并对本行政区域内后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

8、做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。积极做好库区和移民安置区社会稳定工作。

9、组织本州内移民干部的业务培训。

10、负责本行政区域移民业务统计工作。

11、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入迪庆州搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）重点工作概述

在州委、州人民政府的领导下，在省移民开发局的关心支持下，明确目标，攻坚克难，按省政府和州政府下达的目标任务，全州在建大型水利水电项目移民搬迁安置工作稳步推进。

一、小中甸水利枢纽完成库区防护、浸没区处理工程，相关遗留问题处理完毕， 补充耕地工程完成终验验收。12月26日省办下发了《云南省搬迁安置办关于印发迪庆州小中甸水利枢纽工程竣工验收报告的通知》（云搬发〔2019〕161号），作出了通过终验验收的结论，为年内完成主体工程竣工验收创造了有利条件，获得水利部、水利厅、省搬迁安置办的高度肯定。

二、梨园水电站完成竣工验收前调概阶段17个设计变更项目的审批。完成3个安置项目的审查工作，配合省办完成金沙江梨园水电站建设征地移民安置规划调整报告的评审工作，总院下发了评审意见。

三、乌弄龙水电站茨中安置点的基础设施建设工作基本完成，淹没区129户已搬迁入住，影响区13户已完成主体建房。完成核定生产安置人口969人。完成茨中大桥、春多乐大桥、永仁交工验收，完成右岸四级公路一、二、四标段的建设工作，启动库区影响区移民搬迁工作，完成了立米村民小组二级公路以下13户52人的搬迁工作。组织开展处理拉金神谷滑坡体隐患处置工作，目前已完成安置点选择、征求移民意愿等工作，主设单位已完成了《乌弄龙水电站工程德钦县拉金神谷滑坡体茨布壁移民安置点基础设施施工图设计》。及时开展涉及24户103人临时过渡点安置工作，并拨付了拉金神谷隐患处置应急资金362万元。

四、里底水电站启动里底水电站环境保护项目生活垃圾热解处理工程垃圾填埋场建设工作，完成了巴迪乡弄独村10kv/0.4kv农网改造工程项目、姑布移民安置点农贸市场及综合楼建设项目、姑布安置点污水处理厂、姑布安置点预留用地项目、姑布移民安置点新增供电设施工程项目、巴丁至仕底通组公路等9个移民单项工程县级初验和州级终验工作。11月20日完成了州级初验验收并报省级终验，省搬迁安置办在12月17日对里底水电站开展了终验验收并顺利通过。开创了在国内大型水电站投产发电与移民竣工验收实现同步完成的先河。

五、托巴水电站积极推进各安置点建设,兰永安置点场平、水、电、路等基础设施全面完成；施工区吉介土85户355人搬迁入住；兰永安置点二期56户228人在12月25日全部搬迁入住；小谷田移民安置点集中安置共59户260人基本满足入住条件；苍浦底移民安置点场启动建房99户385人。施工区征地移民工作全部完成，完成分散安置（货币安置）703户2840人。白济汛集镇施工图设计基本完成，康普集镇施工图设计及前期征地工作正在开展。江西公路已委托州交通局实施，年内拨付建设资金1.8亿元。结合维西县的精准扶贫工作，对托巴库区在2019年底无法完成搬迁的1494户移民住宅进行了必要的房屋修缮，协调修缮资金1000万元。对于库区白济汛、康普两个乡镇所属的学校、卫生院、卫生室进行了必要的修缮，解决了资金处理渠道，有力支持了维西县的脱贫攻坚工作。

六、黄登水电站库区复建工程维登大桥和中路大桥建设工作已完成，右岸汽车便道、维登集中安置点和其它移民单项工程建设基本完成，维登乡妥洛江桥委托维西县交通局实施并开工建设。

七、旭龙水电站4月全面启动旭龙水电站的淹没影响区实物指标调查登记工作，截止12月10日已完成移民集体、个人财产实物指标调查和公示以及确认工作。

八、加快推进后期扶持项目审查检查，有力推动后期扶持各项工作顺利开展。各项后扶资金及时到位。全年全州共到位后期扶持库区基金3574.68万元，其中，到位后期扶持人口直补资金355.68万元；到位后期扶持项目切块资2379万元；到位省级重点“美丽家园·小康库区”项目建设资金440万元；到位库区维稳经费400万元。后期扶持项目开展顺利，储备项目稳步推进。 2019年全州按审批的年度计划，共安排后期扶持建设项目总计39个，共安排后期扶持项目建设资金2819万元。加大对各县（市）搬迁安置办开展项目储备工作情况的监督检查工作，提高项目储备质量，基本完成2020年度计划项目的储备前期工作。对全州后扶资金和项目的监督检查工作。完成一期后期政策及资金管理的培训。

九、加强移民资金监管，切实规范管理。

移民资金专项经费的支出上，认真领会相关政策，严格执行，不挤占、不挪用，保证资金专款专用；移民资金使用管理上积极作好移民资金年度计划，严格按照移民资金计划和概算使用资金，认真细致并及时的拨付每一笔移民安置补偿资金，严格按照拨款程序和合同规定进行拨款；账户管理上实行了专户存储、专项管理、专户核算、收支平衡。

十、助力脱贫攻坚，继续加强对扶贫点的帮扶工作。

加强领导明确责任，严格贯彻落实精准扶贫工作相关规定和制度。加大了扶持力度，积极协调争取扶贫项目资金， 安排了茨中村29.34万元用于春节慰问、贫困户房屋修缮等，在茨中村开展了庆祝建党98周年“七·一”主题活动，进行了法律政策宣传切实完成扶贫成效整改工作。一是安排产业项目建设资金1107.49万元，共安排实施产业项目17个。二是抓好实施项目规划和计划管理，各县（市）后期扶持规划的项目资金，产业建设项目的投资比例达到年度和“十三五”规划总投资比例的70%。三是强化项目的实施管理。四是落实项目资金管理制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入538.58万元，其中：一般公共预算财政拨款538.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年总收入485.33万元对比增加53.25万元增11%，主要原因分析为人员工资增加及包干经费、公务用车维护费增加导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入538.58万元，其中:本年收入538.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款538.58万元（本级财力538.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年总收入485.33万元对比增加53.25万元增11%，主要原因分析为人员工资增加及包干经费、公务用车维护费增加导致总收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出538.58万元。财政拨款安排支出538.58万元，其中：基本支出528.58万元，与上年总收入475.33万元对比增加53.25万元增11%，主要原因分析为人员工资增加及包干经费、公务用车维护费增加导致总收入增加。项目支出10万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组1、“2010301行政运行”，支出预算402.50万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费支出占总支出的75%。

1、“2010302一般行政管理事务”支出预算10万元，主要用于电站后期扶持及安置业务工作等几项任务的正常运转费用支出，占总支出的2%。

2、“2019999-其他一般公共服务支出”预算3.42万元，主要用于部门办公取暖经费的开支，占总支出的0.7%。

3、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”46.91万元，主要用于单位职工养老保险的单位缴费部分，占总支出的9.9%。

4、“2080599-其他行政事业单位离退休支出”0.96万元，主要用于本单位提前退休人员相关经费支出，占总支出的0.02%。

5、“2101101-行政单位医疗”21.81万元，主要用于单位职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险等费用单位缴费部分的支出，占总支出的4%。

6、“2101103-公务员医疗补助”17.21万元，主要用于单位在职职工及退休职工公务员医疗补助单位缴费部分支出，占总支出的3.4%。

7、“2109901-其他医疗卫生与计划生育支出”1.55万元，主要用于单位在职职工及退休职工的体检费支出，占总支出的0.3%。

8、“2210201-住房公积金”34.22万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费部分，占总支出的6.5%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出528.58万元，项目支出10万元）。

按经济科目分类，基本支出2020年预算支出528.58万元，较上年475.33万元，增加53.25万元，增幅11%，主要原因是人员工资增加及包干经费、公务用车维护费增加导致基本支出增加。

1、301工资福利支出477.06万元，其中：30101基本工资78.75万元、30102津贴补贴252.5万元、30103奖金6.56万元、30107绩效工资16.81万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费46.91万元、30111公务员医疗补助缴费17.21万元、30110职工基本医疗保险缴费21.34万元、30112其他社会保险缴费1.21万元、30113住房公积金34.22万元、30114医疗费1.55万元。较上年445.73万元，增加31.33万元，增幅7%，占总支出的90%。

2、302商品服务支出50.57万元，其中：30201办公费15.2万元，主要用于办公费、差旅费等日常支出。30208取暖费3.42万元、30228工会费7.21万元、30229福利费0.06万元、30231公务用车维护费7.5万元、30239其他交通费用16.22万元、30299其他商品服务支出0.96万元，较上年28.26万元，增加0.48万元，增幅1.7%，占总支出的9.6%，

3、30305对个人和家庭补助0.95万元，主要用于遗属补助发放，占总支出的0.2%。

按经济科目分类，2010302项目支出10万元，主要用于办公费3万元、差旅费4万元、会议费1万元、接待费1万元、公务用车维护费等费用1万元，较上年10万元，增加0万元，增幅0%，占总支出的2%

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金13.6万元。其中：办公用品采购2个共计金额1.1万元、办公耗材2个共计金额1.5万元、服务费2个共计金额3.5万元、车辆运行维护费3个共计金额7.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.54万元，较上年增加3.24万元，增长44.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为3.04万元，较上年增加0.28万元，增长8.6%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

增减变化原因由于今年包干经费基数由人均7千元增加到8千元按20%计算接待费金额增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加3万元，增长66.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加3万元，增长66.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因由于今年公务运行维护费基数由原来的每辆1.5万元增加到2.5万元导致总金额增加，我办保留车辆为3辆共计7.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年，本级财政安排机关运行经费33.39万元，与上年27.7万元相比增5.69万元，增21%，包括：办公经费15.2万元与上年14万元相比增8.6%，增加原因是今年办公经费基数增加，主要用于部门日常活动事项经费的开支，如办公费、打字复印费、水电费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等费用。办公取暖费3.42万元与上年3.42万元相比减0万元减0%，主要用于部门办公区域取暖费用；工会经费7.21万元与上年5.72相比增1.49万元增26%，因按全局职工工资的基数核算，工资增加导致经费增加，主要用于部门年度工会工作的开展和职工福利。职工福利费0.06万元与上年相比增0%减0%，车辆运行维护费7.5万元与上年相比增66.7%，增加原因是今年运行维护经费基数增加，主要用于车辆的燃料、保险、维修、清洁等费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第三部分迪庆州搬迁安置办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

迪财预[2020]18号附件3.迪庆州本级部门预算公开样表(1)20200609103159573.xls

监督索引号53340000121500111