部门预决算|迪庆藏族自治州人民政府

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无

来源

州委宣传部

公开日期

2023-01-11

中共迪庆州委宣传部（机关）2023年度预算公开

发布时间：2023-01-11 15:21 浏览次数：2654

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中共迪庆州委宣传部机关2023年预算公开目录

第一部分中共迪庆州委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共迪庆州委宣传部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分中共迪庆州委宣传部2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分

中共迪庆州委宣传部2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共迪庆州委宣传部是州委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：根据省委宣传部和州委的部署，制订全州宣传工作的任务、政策和措施，协调、指导省直宣传文化系统各单位和全省各级党委宣传部的工作。负责指导全州理论研究、理论学习、理论宣传，指导规划理论研究工作；管理州委外宣办、州委讲师团、州文明办；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门工作以及对外宣传和地方志的编纂工作。联系州文产办、州文体广新出版局、迪庆日报社、州文联、州社科联和云南日报迪庆分社，在政治方向和方针政策方面实施领导，负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理工作；负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；配合州委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材，领导相关社团工作；协同州委组织部考察州直宣传文化系统省委管理的干部；配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和社会发展；完成州委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部共设置5个内设机构，包括：办公室、理论科、宣教科、文艺科、干部科。

所属单位5个,分别是：

1.州文明办

2.州委外宣办

3.州委讲师团（代管）

4.舆情信息中心

5.迪庆州农村电影工程发行放映管理站

（三）重点工作概述

1.坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导。牢牢把握党对意识形态工作的领导权，坚持以党的政治建设为统领，把党管宣传、党管意识形态、党管媒体、党管互联网原则和政治家办报、办刊、办台、办新媒体的要求不折不扣落实到宣传思想工作全过程和各方面。将意识形态工作纳入重要议事日程，认真贯彻执行《中国共产党宣传工作条例》、《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》，研究制定《关于健全完善意识形态工作责任制落实体系的实施方案》、《迪庆州意识形态领域突发情况快速处置机制（试行）》、《关于进一步加强当前意识形态领域各项工作的实施方案》等规范性文件，紧紧抓住意识形态工作责任制这个“牛鼻子”，认真组织开展意识形态工作实地督查，加强涉藏意识形态形势分析研判，抽调宣传思想系统业务骨干参加省委巡视和州委巡察工作，进一步压紧压全州各级党委（党组）意识形态工作责任，推动各地各部门切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。加强和改进宣传思想文化系统党的建设，强化管党治党政治责任。突出政治标准，组织举办“全州舆情信息员暨宣传思想战线增强‘四力’培训班”、“迪庆州2022年度马克思主义新闻观培训班”等重点业务培训班，严格落实党风廉政建设工作责任制，从严抓好干部管理监督，干部队伍凝聚力、战斗力进一步提升。

2.坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚持把学习宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，在学懂弄通做实上持续用力。突出“五个第一”机制引领，州委理论学习中心组举行15次集体学习，示范引领全州理论学习。组织对15家单位理论学习中心组学习开展列席旁听工作，制定印发《迪庆州推动党史学习教育常态化长效化重点任务分工方案》，推进党史学习教育常态化长效化。圆满完成《习近平新时代中国特色社会主义思想在迪庆的生动实践研究》等“马工程”课题研究，组织开展“喜迎党的二十大胜利召开理论约稿”，推出一批理论成果，推进理论课题研究，推出8期决策参考。组织举办迪庆州“砥砺奋进新征程喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛、第三届迪庆州“学习强国·学习达人”学习竞赛等活动。计划完成《迪庆州“十四五”时期哲学社会科学发展规划》编制工作，州委党校《涉藏地区民族工作实践探索和州佛协宗教中国化在涉藏地区实践研究》被列为省社科规划社会智库的2022重大项目。做好《习近平谈治国理政》第四卷、《百年大党面对面》等理论读物发行和学用工作。深化“管脑子”的工作，坚持“三个一”常态化思想教育引领，完成好“一日一播报”，“一日一说法”，“一周一访谈”。锚定推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”这个根本任务，不断丰富宣讲方式，深化宣讲内涵，开展各类宣讲，有力推动各地各部门把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为维护稳定、促进发展的具体思路。

3.广泛凝聚磅礴力量，全力做好迎接学习宣传贯彻党的二十大各项工作。把迎接宣传贯彻党的二十大作为重大政治任务，作为贯穿全年工作的主线，用心用情用力做好新闻宣传、文艺宣传、社会宣传等工作，为党的二十大胜利召开营造“三个环境”和浓厚热烈氛围。在全州开展书美影展、文艺汇演等“喜迎二十大·强国复兴有我”群众性主题教育。全州各级媒体统一开设“奋进新征程建功新时代”、“迪庆这十年”、“喜迎二十大”等专题专栏，共编发3000余篇（条）稿件，做到重要稿件与《人民日报》、《云南日报》同步刊发。认真组织同升国旗同唱国歌、收听收看党的二十大开幕盛况、缅怀祭扫先烈等主题仪式活动，精心组织开展“喜迎党的二十大· 对党说句心里话·新地标我代言”全媒体主题宣传周、“新时代的新迪庆——喜迎党的二十大·强国复兴有我”《迪庆儿女心向党》专场文艺晚会等活动，营造浓厚社会氛围。“喜迎二十大——迪庆·香格里拉云上端午赛马节”中央、省、州、县四级融媒联动直播，截至当日全网聚合直播观看量达800万；“喜迎二十大行走彩云南”暨《金色热线》融媒体问政行动全网点击量累计超过 2882万，进一步提升了世界的“香格里拉”品牌形象。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，研究制定《认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施意见》、编写《迪庆州党的二十大精神宣讲提纲》，在完成省委“四个一”规定动作的基础上，围绕“七个聚焦”，结合迪庆实际开展“六讲、八进、十项活动”，做到宣讲工作机关不漏人、农村不漏户，推动党的二十大精神在迪庆落地生根、开花结果。

4.以文化人，培养担当民族复兴大任的时代新人。始终坚持弘扬和培育社会主义核心价值观，推动开展感恩教育、法治教育、揭批教育、发展引领教育“四项”教育，深入开展“四史五观”教育、爱国主义教育、民族团结教育等主题实践活动，引导社会各界人士增强道德自律、履行社会责任，激发社会各界人士的爱国热情。加强总体国家安全观教育，持续开展“一学四抓三促进”及“4·15”全民国家安全日等主题活动。认真贯彻落实云南省新时代加强和改进全民国防教育工作的实施意见，成立州委全民国防教育工作领导小组，组织开展“新时代爱国强军谱新篇”、迪庆州庆祝建军95周年双拥共建等活动，制作《老英雄张富清——60年深藏功名，一辈子坚守初心、不改本色》等专题片，抓好“八一”期间《兵役法》、《军人抚恤优待条例》、《退役军人保障法》等法律法规宣传，做好“最美退役军人”系列宣传报道。发挥新时代爱国主义教育联席会议机制作用，加强红色遗址、革命文物和纪念设施管理保护利用，配合建好“云南省革命历史纪念设施大数据库”，加强迪庆州爱国主义教育基地建管用。大力弘扬法治精神，全面推进“八五”普法、扫黑除恶常态化宣传等工作。组织实施中国传统节日振兴工程，组织开展“我们的节日”实践活动，弘扬优秀传统文化。组织开展寻找“最美人物”“新时代好少年”选树等活动，选树了74名迪庆州“最美人物”，迪庆州2名少年荣获“2022年新时代云南好少年”荣誉称号，推荐余建华父子和方震东为云岭楷模候选人。加强未成年人思想道德建设，深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践，在乡村学校少年宫的基础上探索部署“复兴少年宫”工作，进一步引导青少年健康成长。建立迪庆州《社会主义核心价值观入法入规协调机制》，推动《迪庆州文明行为促进条例》入法入规。研究制定《迪庆州深化拓展新时代文明实践中心建设三年行动计划（2022-2024）》，搭建完成新时代文明实践中心线上平台，着力推动新时代文明实践中心建设线上线下充分融合。通过完善村规民约等方式加强农村精神文明建设，助力乡村振兴。深入推进群众性精神文明创建，严格落实省级“五大创建”测评体系，进一步规范创建的申报流程和申报标准，组织召开全州精神文明建设暨文明城市创建现场推进会，全力推进香格里拉市文明城市创建工作。有序推动农家书屋融入新时代文明实践中心（所、站），组织开展新时代乡村阅读季、学习《习近平谈治国理政》第四卷等主题阅读活动480场次，参与人数达75000多人次。启动我州古籍版本普查登记工作，编撰推出我州优秀外宣出版物《独与天地往来—走进世界的香格里拉》，完成2022年40家出版物发行单位年度核验工作。推动文化体制改革和文化产业提速发展，研究制定《迪庆州深化国有文艺院团改革实施方案》、《迪庆州“十四五”文化发展规划》等文化体制改革文件，完成省级文化产业发展专项资金项目申报。制定《迪庆文艺精品创作提升三年行动计划(2022—2024 年)》，以尼玛拉木为原型拍摄的电影《信者》荣获第十届“云南文化精品工程”奖。

5.全力防范风险挑战，切实筑牢意识形态安全屏障。坚定不移贯彻总体国家安全观。针对十四世达赖宗教影响短期内难以消除的实际，突出针对性和时效性，2022年扎实开展2轮反分裂反渗透公开揭批学习宣讲活动，共开展宣讲10788场次，覆盖79万余人次，结合党的二十大精神宣讲，启动第五轮公开揭批教育，深入有力揭批十四世达赖和达赖集团的反动本质，反分裂反渗透斗争的“铜墙铁壁”进一步筑牢。进一步强化网络综合治理。修改完善迪庆州涉藏维稳舆论引导应急预案，组织开展培训和实战演练，对借党的二十大进行商业炒作、政治类固定表述等进行自检自查，加大网络正面宣传和有害信息打击力度，网络空间持续清朗。加大文化市场管控。积极发挥“梅里工程”领导小组办公室的指导协调作用，纵深推进“正道”、“新风”两大集中行动和“固边”、“清源”、“净网”、“护苗”、“秋风”五大专项行动。全面推进“反非法反违禁”进宗教活动场所工作，及时封堵查缴各类违禁出版物，共检查出版物经营单位、印刷企业258家（次），出动执法人员1807人（次），查获侵权盗版案件2件，没收违法零售的光碟142张，对涉事经营业主给予警告行政处罚，有力有效净化文化环境，维护迪庆政治安全和意识形态安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 22人，事业编制3人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 955.52万元，其中：一般公共预算955.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加14.2%，主要原因分析为2023年新增了“媒体战略合作项目经费”80万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入955.52万元，其中:本年收入955.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款955.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加14.2%，主要原因分析为2023年新增了“媒体战略合作项目经费”80万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出955.52万元。财政拨款安排支出955.52万元，其中：基本支出828.52万元，与上年对比增加8.8%，主要原因分析2023公务员工资稍有调整；项目支出127.00万元，与上年对比增加116%，主要原因分析2023年将部分待分项目资金调整到期初预算下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出723.93万元；主要用于宣传事务以及行政事业运行。

2.文化旅游体育与传媒支出20.00万元；主要用于文化创作与保护以及文化和旅游市场管理。

3.社会保障和就业支出82.14万元；主要用于行政事业单位养老及职业年金等支出。

4.卫生健康支出65.02万元；主要用于行政事业单位医疗等支出。

5.住房保障支出64.43万元。主要用于行政事业单位职工住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额82.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预82.2万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.8万元，较上年增加0.48万元，增长5.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年和2023年都无因公出国事项。

（二）公务接待费

州委宣传部2023年公务接待费预算为4.8万元，较上年增加0.48万元，增长11.11%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

增加原因是2023年人员增加3名事业人员，相应包干经费增加，所以导致按比例的公务接待费也增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委宣传部部门2023年机关运行经费安排31.60万元，与上年对比增加了10万元，主要原因分析是是2023年人员事业人员增加，相应包干经费变动，所以导致机关运行经费变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，州委宣传部资产总额127.16万元，其中，流动资产11.97万元，固定资产115.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。