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附件1

迪庆州绿色食品发展中心2023年预算公开目录

第一部分 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心是迪庆州农业农村局下属事业单位以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，严格按照《迪庆州农业农村局“作风革命、效能革命”工作实施方案》相关要求，着力推进农产品“三品一标”建设、农产品定量检验检测、单位管理和队伍建设等工作，一年来通过全体干部职工精诚团结、努力工作，认真落实并完成全年各项工作目标。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设股室，包括：办公室、财务室、业务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，迪庆州绿色食品发展中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，紧密结合作风革命、效能革命工作要求，认真按照迪庆州农业农村局工作要点，扎实做好以下几个方面的重点工作：

进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强党的思想建设、组织建设和党风廉政建设工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，以党建目标引领各项业务工作有序开展。

1.加强宣传和培训。一是继续在全州范围内动员符合“三品”申报条件企业进行申报。二是加强“三品”认证检查员业务培训和企业内检员培训，逐步提高检查员及企业内检员业务素质，逐步建立健全检查员负责制和企业质量安全承诺制，确保认证农产品质量安全水平稳步提高。

2.提高服务质量，做好“三品”认证服务工作。一是为有意向认证的企业参照认证所要求的条件提出建议和改进措施，积极为企业申报“三品”认证创造条件。二是积极为申报企业完成申报材料的编写和修改并逐级审核上报，认真开展申报企业现场检查工作。

3.做好专项抽检和证后监管工作。一是加大抽检力度，加强对已认证农产品例行抽检工作，抽检完成率需达到100%，对抽检不合格农产品，依法予以查处，切实维护认证农产品的品牌形象和公信力。二是坚定贯彻落实企业年检制度，把企业年检工作与绿色食品续展、无公害农产品复查换证、有机食品保持认证工作相结合，抓住产地环境、生产过程控制、投入品使用、标准化生产和生产档案记录等重点环节，把现场检查、证书有效期内质量安全事故和监督抽查等方面情况作为审核的重中之重。

4.完善制度，加强培训。一是按照实验室检验检测体系考核要求，进一步加强检测体系制度建设，完善检测工作各项规章制度。二是积极组织开展农产品检测技术能力提升培训，不断提高检测人员和抽样人员专业技术水平。

5.加大农产品质量安全检验检测工作力度。一是按照2023年农产品质量安全监督抽检、专项监测及例行监测工作实施方案要求，积极对辖区内的农贸市场、超市、种（养）植基地进行抽样检测，及时完成全年检测任务。二是继续配合相关单位完成迪庆辖区内农产品、水产品例行监测抽样工作。三是督促指导三县（市）检测机构完成2023年全州农产品快速检测工作。

6.全面提升迪庆州农产品质量安全综合检测能力，2023年计划认证农产品新的定量检测方法，进一步拓宽农产品检验检测范围。

7.2023年将继续做好地理标志农产品示范基地建设、实验室检验检测体系建设、绿色食品牌“十大产业”数据调度统计、检测数据上报、安全生产、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、技术培训、信息报送等业务工作，按时按质按量完成迪庆州农业农村局交办的各项工作。

总之我中心将继续通过各种对标学习、同行交流、培训与实践渠道开拓视野，努力提高专业能力、自身素养与工作能力，狠抓“三品”品牌认证监管和农产品质量安全检验检测工作，提升体系机构运行效率，以实现千方百计保持农民增收和努力确保不发生重大农产品质量安全事件为工作目标，确保人民群众“舌尖”上的安全。扎实工作，开拓创新，全力推进农产品质量安全工作再上新台阶，以优良作风推动农产品质量安全持续向好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入427.73万元，其中：一般公共预算427.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加29.94万元,主要原因是本年度我单位有职务变动人员及调整基本工资，导致我单位经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入427.73万元，其中:本年收入427.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款427.73万元（本级财力427.73万元，专项收入10万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加29.94万元,主要原因是本年度我单位有职务变动人员及调整基本工资，导致我单位经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出427.73万元。财政拨款安排支出427.73万元,其中:基本支出417.73万元,与上年对比增加30.69万元,主要原因是本年度我单位有职务变动人员及调整基本工资导致人员工资增加及社保费用、住房公积金增加等。项目支出10.00万元,与上年对比减少27.78万元，主要原因是本年度我单位项目减少，导致项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.事业运行支出309.15万元,主要用于核算我单位人员基本工资和津补贴等发放以及基本公用经费包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费及其他费用开支。

2.其他一般公共服务支出2.16万元,主要用于我单位取暖费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出41.15万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.其他行政事业单位养老支出0.24万元，主要用于其他商品和服务支出。

5.事业单位医疗支出19.33万元,主要用于我单位事业人员基本医疗保险及生育险和大病保险的缴纳。

6.公务员医疗补助支出10.31万元,主要用于我单位对医疗保险缴费的补充。

7.其他行政事业单位医疗支出2.17万元，主要用于我单位其他社会保障费用支出及体检费用支出。

8.农产品质量安全支出10万元，主要用于2023年农产品质量安全检测及品牌建设项目经费。

9.住房公积金支出33.22万元,主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2023年无与中央配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无与既定政策标准测算补助事项支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无与经济社会事业发展事项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年持平，无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年持平，无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年持平，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年较上年持平，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2023年机关运行经费安排0万元,与上年持平,主要原因是我单位为二级单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州绿色食品发展中心资产总额816.06万元，其中，流动资产21.32万元，固定资产794.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少50.54万元，其中固定资产减少48.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产五项，账面原值0.89万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

迪庆州绿色食品发展中心2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

备注：本单位无重点领域财政项目。

            迪庆藏族自治州州绿色食品发展中心

                       2023年1月11日

监督索引号53340000432600600111