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云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2023年预算公开目录

第一部分 白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

自然保护区是为了保护以滇金丝猴为主的珍稀濒危动植物及其生存环境、横断山脉高山峡谷区典型的山地森林植被及自然景观和长江、澜沧江中上游水源林。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、保护科研股、科普宣教室、项目办。所属3个办公点。分别是：

1.康普管理所

2.塔城管理所

3.巴迪管理所

（三）重点工作概述

做好白马雪山国家级自然保护区维西分局辖区以滇金丝猴为旗舰物种的珍稀濒危动植物及其生存环境保护，利用开展日常巡护、稽查巡护、监测巡护等手段，对保护区内生物多样性作好资源保护动态监测，不断更新保护区生物多样性信息库。通过监测数据分析进一步做好保护区管理工作。为带动保护区周边社区群众参与性保护工作，同时减少对自然资源的消耗利用，积极向各渠道争取社区共管项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。超编制2辆原因是，康普管理所和塔城管理所是我单位分别下设在康普乡、塔城镇的基层管理所，野外森林资源巡护管理需要配备车辆开展工作，迪庆州公务用车管理领导小组办公室同意配置车辆，但没有车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 829.62万元，其中：一般公共预算829.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

同比上年增加21.59万元，与上年对比增浮2.67%，主要原因分析单位人员工资变动增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 829.62万元，其中:本年收入829.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款829.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

同比上年增加21.59万元，与上年对比增浮2.67%，主要原因分析单位人员工资变动增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 829.62万元。财政拨款安排支出 829.62万元，其中：基本支出814.62万元，同比上年增加28.59万元，与上年对比增浮3.64%，主要原因分析单位人员工资变动增加；项目支出15.00万元，同比上年减少7.00万元，与上年对比减浮31.82%，主要原因分析本年较上年项目预算指标减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2019999其他一般公共服务支出5.22万，主要用于单位办公取暖相关支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.98万元，主要用于缴费单位基本养老保险。

2080599其他行政事业单位养老支出0.80万元，主要用于提前退休享受在职待遇及正式退休人员公用经费。

2101101行政单位医疗2.29万元，主要用于提前退休享受在职待遇行政人员的基本医疗、工伤保险以及大病保险。

2101102事业单位医疗32.97万元，主要用于事业人员的基本医疗、工伤保险以及大病保险。

2101103公务员医疗补助20.75万元，主要用于在职、提前退休、退休人员的公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出5.46万元，主要用于在职、提前退休、退休人员的体检费、大病医疗补助支出以及在职、提前退休人员的工伤保险费。

2130204事业机构608.60万元，主要用于在职、提前退休人员人员经费支出575.34万元，公用经费支出33.26万元。

2210201住房公积金61.56万元，主要用于在职、提前退休人员的住房公积金缴费支出。

2110499其他自然生态保护支出15.00万元，主要用于社区共管项目5.00万元，滇金丝猴研究中心运行5.00万元，资源管护项目5.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.57万元，其中：政府采购货物预算2.64万元、政府采购服务预算1.93万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年减少0.50万元，减少11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.50万元，减少25%，国内公务接待批次为35次，共计接待150人次。

减少原因是本年公务接待费按照预算编制方案包干经费20%测算，较上年预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变动，原因是公务用车运行维护费一年只安排1辆车编2.5万元经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公用经费：包括取暖费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、退休公用经费、包干经费（保障部门运转而发生的差旅费、办公费、水电费、邮电费、维护费、会议费、公务接待费、其他商品服务支出等）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比一致均无此项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门资产总额278.65万元，其中，流动资产55.52万元，固定资产201.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少32.68万元，其中固定资产增加5.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值35.77万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入11.52万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000432900200111