迪庆藏族自治州图书馆2020年度部门

整体支出绩效自评报告

项目名称：迪庆藏族自治州图书馆2020年部门整体支出

部门名称：迪庆藏族自治州图书馆

评价机构：迪庆藏族自治州图书馆

2021年8月

评价小组成员：

目  录

一、部门基本情况 5

（一）部门概况 5

（二）部门绩效目标的设立情况 8

（三）部门整体收支情况 16

（四）部门预算管理制度建设情况 17

（五）严控“三公经费”支出情况 18

二、绩效自评工作情况 18

（一）绩效自评的目的 18

（二）自评组织过程 19

　1、前期准备

　2、组织实施

三、评价情况分析及综合评价结论 20

四、存在的问题和整改情况 21

五、绩效自评结果应用 22

六、主要经验及做法 23

七、其他需说明的情况 24

附件

1、迪庆州图书馆十三五规划编制

2、迪庆州图书馆内部管理制度

3、迪庆州图书馆三定方案

4、迪庆州图书馆2020年工作计划及工作督查记录表

5、迪庆州图书馆2020年工作总结及2021年工作计划

6、图书馆管理办法

7、财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知》（财教[2015]527号）

8、财政部 文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（财教〔2020〕156号）

9、财政部关于印发《中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》（财预[2015]230号）

10、迪庆州图书馆2020年部门预算表、迪庆州图书馆2020年财政拨款收入支出决算总表、迪庆州图书馆2020年收入支出决算总表

迪庆藏族自治州图书馆部门2020年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门基本情况

迪庆藏族自治州图书馆是州人民政府工作部门，为一级公益性事业单位设个内设机构：分别为办公室、流通部、采编部、电子信息部。我单位独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。其中，设馆长1名（正科级），副馆长2名（副科级）。编制结构为：管理人员3名（双肩挑，即由专业技术人员兼任），2020年人员核定编制数15人，其中事业编制13人，事业工勤2人，年末实有人数19人，其中事业人员17人，提前退休4人（不在编），事业工勤2人，正式退休14人。

2、部门职能职责

迪庆藏族自治州图书馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是向公民提供各类文化服务的公共文化设施。丰富和活跃广大群众的文化生活；普及科学文化艺术知识；指导社会文化活动的普及与提高；开展社会宣传教育。广泛收集、整理、保存各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库；通过馆内、网上流通阅览、书目参考、咨询答疑，馆外设立分馆、流动图书馆（室）、图书流动服务点等提供服务，最大限度地满足读者的需求；负责全州公共图书馆、文化站、文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、分馆、图书流动点的协作协调工作，发挥州图书馆的桥梁作用；组织开展州、县、乡（镇）、村（居）委会图书馆互动交流，推动全州图书馆事业的繁荣发展；负责组织全州图书馆、文化信息资源共享工程、文化站、农家书屋专业人员的培训辅导工作；负责搞好全州文化信息资源调研，征集、加工、整合、配送数字文化信息资源，建设全州文化信息资源数据库，承担全州共享工程的日常运行、维护、培训等专业技术工作；协助上级做好其他各项工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

3、2020年部门工作任务完成情况

受疫情影响，2020年图书馆读者量有所减少。自3月底有序恢复适度开放以来，迪庆州图书馆有效开展公共文化服务、文化惠民服务工作，助力书香迪庆建设。1至11月份，馆内图书外借人次1186人，分馆图书外借人次12970人；馆内阅读9819人次，分馆内阅人次21910人；馆内外借5930册次，分馆图书外借11493册次；少儿图书阅览6878人次，少儿图书及期刊外借4375册次；电子阅览室接待读者1600余人次。

1. 基层公共文化服务网络体系构建和提升建设。

流动图书室建设：建立州纪委、市供排水公司、市土地投资公司流动图书室，做好图书配送、业务指导、分类上架，总共配送图书1500册；4月配送建塘镇政府过刊200册、图书200册，赠香格里拉市图书馆图书2000册、期刊1000册；

雪域·书坊建设：多次深入独克宗古城、巴拉格宗景区调研，就“雪域·书坊”建设工作与“心中日月别院”、“古城商会”、巴拉格宗景区负责人达成一致共识，在场馆布置、配套设施、日常管理、活动开展等各个环节，做细做精做实，2020年共选购雪域·书坊图书4500册。

2.文化惠民活动。到州内8个乡镇（德钦县拖顶乡、霞若乡、香格里拉五境乡、香格里拉上江乡、维西县维登乡、香格里拉金江镇、香格里拉经济开发区、香格里拉虎跳峡镇）开展书香进万家新春公益文化活动，向当地群众赠送春联500余幅、图书1500册、期刊1500册，营造欢乐祥和的节日氛围。

3.完成2020“4·23”系列活动。线上线下共计500余人参与。

4.完成第十二届“读书杯”中小学生作文竞赛活动，全州范围的高中生及全市范围的小学生共计6000余人参与。35篇高中作文、67篇小学作文获奖。

5.完成3期国学经典诵读活动。分别与香格里拉市第二中学、“香樟悦读”读书会、香格里拉市红旗小学共同举办国学经典诵读活动。活动总计1500余人参与。

6.开展3期青少年优秀电影播放活动，共计观影人数113人。

7.完成第二届“金秋诗会”（赏中秋诗词，答题赢好礼）线上活动，共有328人参与活动，84人获奖。

8.重阳节期间，到德钦县奔子栏镇开展文化惠民暨第四届“敬老月”活动，活动总计100多名老人参与。

9.地方文献资料征集。1至11月份共收集地方文献图书642册、音像制品205盘。

10.举办5期线下展览。《鲁迅作品展》、《幼儿抗“疫”作品展》、《迪庆·记忆》展、《册府千华—纳格拉洞藏经修复成果展》、《家风楹联展》。

11.《微游云南—香格里拉》纪录片已完成拍摄。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.中长期目标

（一）以项目为支撑力争完成图书馆提升改造和附属工程

认真解读国家关于公共文化服务体系建设的相关政策，加

强项目组织申报，以项目为支撑，重点完成以下工作：

1、完成图书馆提升改造，在现在3166㎡基础上改扩建3334㎡，力争在“十三五”末馆舍面积达到6500㎡；

2、完成附属工程建设，经请求州文化局党委同意，附属工程于2015年6月启动建设，工程总预算金额为78万元；

3、环境综合治理工作。以政府为主导，完成周边广场及道路硬化、绿化美化，解决脏、乱、差等长期存在的问题。

（二）人才队伍建设

迪庆州图书馆人员编制现有15人，是按2005年州、县图书馆合并时州馆临时编制7人，县馆实有人员8人暂定的，后来两次申请核定25人都未得到核定，根据目前州图书馆的服务需要，参照省内较小地州的图书馆人员编制，最少需要25人才能满足图书馆服务工作的需要。

1、力争到“十三五”末图书馆核定编制能够达到25个；

2、经常性开展思想政治教育和业务培训，组织全体馆员学习有关新知识、新业务，职工熟练掌握网络环境下图书馆现代化技术服务手段，提高计算机应用水平，经过五年的努力，使图书馆专业队伍结构得到明显改进，专业素质有较大提高。

（三）馆藏文献资源体系建设

以项目为支撑，加快推动文献体系建设。按纸质文献与电子文献互补共建原则，进一步完善图书馆采购细则，科学合理地调整藏书体系。在现有11.7186万册的基础上，力争每年新购纸质图书2.6万册、订购（报刊阅览室和少儿阅览室报刊）500种、电子资源0.88T,到“十三五”末：

1、力争纸质文献达到25万册； 电子资源从现有0.57T达到5T；

2、总藏书量：在10个藏族自治州图书馆中力争达到前3位；在全省16个地州市图书馆中藏书量达到前10位；

    3、地方文献收集率达到90%以上，建立较为完整的涉藏地区文献数据库。

（四）基层公共文化服务网络体系构建及服务拓展

1、在现有的基础上每年增设图书馆分馆2个、流动图书馆2个、图书流动点2个，到“十三五”末图书馆分馆达到14个、流动图书馆16个、图书流动点达到23个；

2、加强基层服务网络构建，鼓励扶持有条件的地区开设农民图书室，推广金江镇打支坝村和永胜农民图书室建设经验，鼓励农民开设图书室并给予一定的资金扶持；

3、依托文化信息资源共享工程（州、县支中心，乡、镇、村<居委会>）各级服务网络，图书馆分馆、流动图书馆、乡镇图书流动点和馆藏文献资源等载体拓展、延伸服务，着力解决基层农民借书难、看书难、看电影难等问题。

（五）图书馆数字化建设

以项目为支撑，“十二五”未能完成的图书馆数字化建设项目力争纳入“十三五”内全部完成，分以下几个重点：

1、更换文化信息资源共享工程迪庆州支中心设备（服务器3台、磁盘阵列1套、交换机3台、切换器1台、自启动油机1台、计算机终端60台、空调2台、电脑桌椅60套）；

2、升级文化信息资源共享工程州支中心机房设备增加数字存储空间，改造局域网络优化网络环境，完成年度计划内数字资源上传下载；

3、按年度完成新购图书电子编目、旧书回溯建库，每年录入数据不少于1.5万条；

4、升级图书编目系统，图书外借室、报刊阅览室、少儿阅览室增设门禁系统1套，一楼大厅增设文献检索机1台，在“十三五”前期实现电子化管理（电子编目、电子检索、电子借阅＜包括馆际检索、借阅＞）；

5、在“十三五”中期，完成图书馆门户网站及阅读推广平台建设。

（六）古籍普查修复抢救项目申报及特殊人才的培养

继续加强古籍普查、修复、抢救、保护项目的组织申报，在经费保障的情况下，重点完成以下工作：

1、启动全州古籍普查工作，在“十三五”内完成2个县古籍普查登记；

2、建立涉藏地区古籍文献修复工作室，配置修复设备，完成馆藏1936张经叶及德钦县图书馆773册西文、藏文古籍修复 ；

3、征集个人、单位、寺庙保存不善的古籍文本，建立古籍档案；

4、与国家古籍保护中心、省古籍保护中心协作举办藏文古籍培训班1-2期，选派本馆人员参加汉文、西文、彝文或其他民族古籍修复培训班，为我州后期古籍修复储备人才。

（七）全民阅读活动推广

1、继续巩固和推广“读书杯”中小学生作文竞赛活动，每年举办1期；

2、每2推出1个阅读性服务品牌活动；

3、每年4·23世界读书日，在城区、村镇、社区人流集中地区举办阅读推广活动1～2期；

4、每年图书馆服务宣传周组织开展“军营读书活动”、“校园读书活动”、“社区读书活动”等系列专题读书活动；

5、依托共享工程各级服务网点开展专题培训、讲座、优秀电影展播不少于5期，力争到“十三五”末服务达到15万人次。

（八）基层业务指导和业务培训

1、加强对德钦、维西两县图书馆，共享工程三县支中心，乡镇、村（居委会）服务站点，农家书屋，农民图书室业务指导，督促指导开展服务，定期进行设备维护、资源配送；

2、州图书馆、州县支中心对基层工作人员业务培训每年2期。

（九）社会共建共享

吸引社会对图书馆建设的参与，包括资金、人力（志愿者）、物力等，打造建设→服务→共享的良性循环体系，根据社会需求定位，达到建设走在前面，服务零门槛。

（十）加强调研提升或转型基层服务中作用发挥不明显的设施设备

加强调研，特别是基层文化服务调研，建设充实一批群众需要，亲民近民的贴心服务设施；改造或转型已建但利用率不高，社会作用发挥不明显的，群众不进去、不满意的文化设施（包括文化站、农家书屋、共享工程服务网点等）。到“十三五”末，转型试点要在基层文化服务中切实发挥作用，并能应用推广。

（十一）科研与学术交流

“十三五”内成立迪庆州图书馆学会，以学会为依托开展图书馆专题学术培训、交流活动，活跃学术氛围。参与社会科研活动，同时为学术活动搭建交流平台，鼓励有条件、有兴趣的职工积极参与社会科研活动。

（十二）经费

现州图书馆年购书经费为15万元（州级财政预算），为加快馆藏族资源建设，“十三五”购书经费应增加预算35万元，每年购书经费达到50万元，办公、业务预算经费应增加到20万元。

（二）年度工作目标

2020年，全州图书馆工作将以习近平新时代中国特色社会义思想和党的十九大精神为统领，贯彻落实州委、州政府对科技创新工作的各项新部署新要求，紧紧围绕目标任务，抓规划落实、抓政策落地、抓服务到位，集聚提升文化创新能力，为全州文化事业社会跨越发展提供新动能。

一是持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想当作根本指引，制定学习常态化长效化机制，通过定期召开理论中心组学习会议、学习研讨交流会议、读书班等方式，统筹推进集体学习与个人自学，促进学思践悟、付诸行动。充分发挥局党组以上率下作用，坚持读原著学原文悟原理，持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，切实把学习成效体现到增强党性、提高能力、改进作风、推动工作上来。真正把学习成果转化到科技工作上来，精准对照各项安排部署，找准工作着力点、狠抓工作落实，确保习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿科技工作始终。

二是全面深化科文化制改革不放松。结合迪庆实际，通过强化文化创新主体地位、建设新型文化创新服务体制机制、改革文化管理体制、完善人才发展机制等方面的改革和创新，进一步理顺体制机制，破除发展障碍，加强统筹部署和协同创新，提高文化创新整体效能，推动形成以文化创新为核心的全面创新，激发广大群众的热情与潜力，主动适应和引领文化事业发展新常态。结合年度工作分工，推动各项改革举措落实落地，确保各项改革任务有力有序有效推进。同时，加快各类文化创新政策的研究制定，为推动文化创新事业跨越发展提供有力政策保障。

三是不断提升文化项目管理水平。加强各类在实施文化项目管理工作，督促各项目承担单位严格按照任务书要求，切实抓好项目实施工作，力争多出成果、多出效益、多出人才，充分发挥好文化资金“四两拨千斤”的示范带动作用，支撑和引领我州优势特色旅游文化发展壮大。严格落实《迪庆州图书馆项目及资金管理办法》等相关规定，扎实做好州本级科技计划项目的立项、实施、验收、监督等管理活动，确保把有限的文化经费用在科技创新这把“刀刃”上。继续加强文化项目库建设，不断提升我州文化项目的储备数量和质量。进一步加大资金争取力度，积极向上汇报衔接，抓好已申报项目的对接落实，确保各项资金落实到位，力争有更多的国家及省级资金进入我州文化项目盘子，确保完成向上争取资金的目标任务。

四是进一步深化文化对外合作交流。持续跟进州政府州教育局合作协议，加强在文化成果转化、技术咨询服务、人才培养等领域的务实合作。用好省文化厅组织的各类对接活动平台，认真组织征集项目、技术、人才等各类文化瓶颈需求，进一步推动合作项目。采取请进来、走出去等方式，促进更多文化平台、文化成果、人才和团队，并推动州内企业借助文化入助理文化事业发展。继续加大在文化旅游教育培训、资金支持等方面的协调争取力度。

五是着力增强文化服务能力。把服务理念贯穿于履行各项文化管理基础职能之中，寓服务于管理，继续做好文化产业认定等各项基础工作，以服务成效推动自主创新能力提升。认真做好认定期满迪庆州基层业务人员培训、图书馆人走出去，进一步引导和鼓励文化人员将技术、信息、管理、资金等现代生产要素带到基层文化一线。按照省文化厅部署，做好创新免费开放服务工作。

六是全力服务脱贫攻坚大局。落实相关规定规定，以文化扶贫示范项目为抓手，充分发挥示范基地的辐射带动作用，引导当地群众依托自身优势发展特色农业产业，多渠道增加收入，推动特色产业自主创新能力和区域可持续发展能力大幅提升，有效助力全州脱贫攻坚工作。加大农村实用技术技能培训，依托“文化下乡”等各类活动做好文化思想宣传工作，全面提升贫困群众文化素质，努力为农村建设提供强大的人才智力支持。以高度的责任感做好“挂包帮”“转走访”各项工作，为挂钩群众献计出力，不断增强贫困群众脱贫致富的内在动力，积极推动中药材种植、特色畜禽养殖等产业发展，持续提升贫困群众收入水平和生活质量。

七是从严从实加强自身建设。牢牢把握从严治党的根本要求，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，不断加强科技部门自身政治建设，引导干部职工牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。继续强化党风廉政建设和反腐败工作，确保各项科技管理工作始终在廉政轨道上运行。进一步加强和改善科技管理干部的教育培训，不断增强全州文化部门服务水平和业务能力。持续抓好文化宣传工作，充分利用迪庆图书馆公众号等媒介强化文化宣传，努力提高文化工作的显示度。统筹抓好扫黑除恶、综治维稳、意识形态、精神文明建设、州政府文化和旅游局，上级相关部门交办的各项工作任务，并加强目标督查管理，确保圆满完成年度各项工作任务。

（三）部门整体收支情况

迪庆州图书馆2020年度收入合计663.17万元，其中：财政拨款收入615.92万元（全部为一般公共预算财政拨款）,其他收入47.25万元。年初结转和结余65.71万元（基本支出结转0.26万元，项目支出结转结余65.45万元）。支出合计681.71万元，其中：基本支出506.73万元，项目支出174.98万元。年末结转和结余47.17万元（基本支出结转结余1.46万元，项目支出结转结余45.71万元）。

（1）基本支出

州图书馆2020年度基本支出年初预算批复483.49万元，部门收入507.92万元（含年初结转结余0.26万元），实际支出506.73万元，年末结余结转1.46万元，基本支出预算执行率99.77%。支出范围包括工资福利支出（如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等）、商品和服务支出（如办公费、水费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）等。

（2）项目支出

州图书馆2020年度项目支出年初预算批复30.00万元（未包含州对下资金，下同），部门收入108.00万元（含年初结转结余65.34万元），实际支出154.86万元，年末结余结转18.49万元，项目支出预算执行率143.39%。支出范围包括商品和服务支出（如办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等）

（四）部门预算管理制度建设情况

为推进科技资金的预算绩效管理工作，州科技局专门成立了预算支出绩效评价领导小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出的管理意识，提高各职能科室的业务工作能力。建立和进一步修改完善预算绩效管理制度，规范和加强财政科学技术支出管理，构建科学合理的财政科学技术支出预算管理体系，提高使用效益。迪庆州图书馆有《迪庆州图书馆内部管理制度》《图书馆管理办法》

（五）严控“三公经费”支出情况

2020年迪庆州图书馆“三公经费”预算批复3.8万元，其中因公出国（境）费0，公务用车购置及运行维护费2.5万元（全部为公务用车运行维护费），公务接待费1.3万元，实际支出合计2.57万元，其中因公出国（境）费为0，公务用车购置及运行维护费2.5万元（全部为公务用车运行维护费），公务接待费0.06万元。我馆本着从严管理、勤俭节约的原则，严格执行“三公”相关制度和规定，在“三公经费”管理上取得了良好的效果。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个单位或部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握单位（部门）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

2020年州图书馆部门整体支出绩效评价，通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门年度工作目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及年度工作目标完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

通过对各预算项目的绩效自评，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高项目管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效自评组织过程

1.前期准备

　（1）．成立自评工作组

成立了由馆长任组长，副馆长任副组长，财务人员及项目实施管理科室人员为成员的自评工作组，工作组人员数量、专业结构及业务能力满足自评工作需要。

（2）.收集整理基础数据和相关资料

自评人员通过各种方式收集整理相关数据资料，充分理清基本支出、项目支出经费预算、项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制自评方案奠定基础。

（3）.明确部门整体及项目绩效目标

办公室制定详细的部门整体绩效目标，项目实施管理科室制定详细的项目绩效目标。

（4）.设计绩效自评指标体系

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容，工作组要充分考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，项目分别设置个性化指标。

（5）.确定绩效评价方法、制定评价实施方案

评价实施方案内容主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、社会调查、组织实施、资料清单等，评价实施方案要符合可行性、全面性和简明性原则，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

2.组织实施

（1）拟定工作方案并报馆领导批准后召开工作布置会，将2020年度部门整体支出绩效自评情况、2020年度部门整体支出绩效自评表、2020年度项目支出绩效自评表提供各科室。（2）落实各预算项目绩效自评编报人员并报馆领导。（3）要求各项目承担单位开展2020年度项目支出绩效自评工作并报送相关材料。（4）各项目实施管理部室在组织各项目承担单位开展自评的基础上，完成各项目支出的绩效自评工作，填报2020年度项目支出绩效自评表，并将电子版提交至馆办公室。（5）馆工作组对各部室提交的2020年度部门整体支出绩效自主情况、部门整体支出绩效自评表、2020年度项目支出绩效自评表进行审核及反馈。（6）各部室根据反馈情况对自评情况　进行修改完善，并将修订后的自评表（纸质版及电子版）提交馆办公室。（7）办公室将情况及数据汇总后报请馆领导审阅，经馆领导审批同意后，由办公室负责将纸质版及电子版绩效自评报告报送州财政局教科文处。（8）根据自评中所发现的问题及时进行整改，整改完毕后将绩效自评报告进行公开。

三、评价情况分析及综合评价结论

    根据迪庆州财政局《关于开展2020年度部门整体支出和项目绩效自评工作的通知》部署，迪庆州图书馆首先对迪庆州图书馆免费开放州级配套资金、图书馆推广全民阅读共建书香迪庆、采购新书3个州本级预算项目开展了项目绩效自评，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、公众或服务对象满意度等方面进行了自评；在此基础上，开展部门整体支出绩效自评，从投入、过程、产出及效益等方面对州图书馆2020年度部门整体支出的绩效进行了评价，最终自评结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.部分项目在预算编制时所制定的绩效目标不够科学、合理，不能准确反映项目的绩效状况，所制定的某些指标未进行量化考核。

2.部分项目承担单位的绩效理念仍显薄弱，绩效采集信息上报不及时、项目执行进度滞后的现象仍时有发生。

3.绩效管理工作与年度执行情况报告提交、重点项目执行情况抽查等其他项目管理活动之间协调不足，影响了自评工作的效率。

4.评价结果应用力度急需加强，今后在评价结果应用于对内的通报以及对项目承担单位的相关奖惩方面急需加强。

5.多数项目的实施期都在4-5月份，由于读书活动自身的特点，其绩效产生具有一定的滞后性，即集中在项目实施的中后期，疫情发生，不能开展点对点，面对面活动，其真实的绩效状况难以充分展现。

6.人员绩效意识不强，绩效能力有待提升。

    （二）整改情况

1.科学编制绩效预算。我馆将认真分析总结预算编报中取得的经验和存在的问题，根据本部门的职能职责和中长期发展规划等实际情况，制定能够统领本部门预算编制的整体支出绩效目标，并围绕该目标设置更加合理的项目绩效指标，使各项任务及措施和项目的组织实施服务于整体支出绩效目标，确保部门预算与政府职能目标相统。

2.在项目执行过程中将进一步加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，建立有效的绩效信息采集制度，确保项目绩效目标如期实现。

3.进一步加强项目绩效管理工作与其他各类项目管理手段的整合，将项目绩效信息采集、重点项目执行情况检查、项目年度执行情况报告等工作有机地结合起来。

4.根据《迪庆州财政局关于开展2020年度部门整体支出和项目绩效自评工作的通知》要求，进一步强化评价成果的应用并及时面向社会公开发布，增强工作透明性，强化社会监督。

5.在预算阶段制定项目绩效年度目标时尽可能做到科学、合理。

五、绩效自评结果应用

绩效评价结果应用是加强财政科学技术支出管理，合理配置公共文化事业资源，优化财政文化事业支出结构，强化文化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段，是确定以后年度财政文化事业各专项资金预算安排的重要依据。为切实提高项目项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，州文化局在绩效管理工作中，积极推进评价结果的应用，建立结果运用机制，对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化，对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标评价结果较差的，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。    具体做法：一是评价完成后，在馆内反馈评价结论与评价结果，积极征求相关意见；二是积极向被评价项目单位反馈评价结果，促进其进行相关整改工作；三是在一定范围内公布，接受社会监督；四是在预算绩效评价工作中发现的违法违纪行为，将按有关规定追究相关责任。

六、主要经验及做法

（一）树立绩效评价理念：随着国家与地方财政科技研究的投入日益加大，为适应新形势的需要，州图书馆把绩效管理作为科学配置科技资源，提高科技资金使用效率的重要手段。

（二）领导加强重视：州图书馆高度重视绩效评价工作，成立了由馆长任组长、分管副馆长任副组长，各业务部室主任为成员的州图书馆部门整体和项目支出绩效自评工作组。馆领导多次做出重要部署，及时明确阶段工作重点、提出具体要求，根据项目进展情况，召开会议对重点工作、分项任务和绩效指标完成进度进行研究部署，制定工作措施，明确落实时限。

（三）健全和不断完善制度：在推进绩效评价工作中初步建立了项目申报、项目管理、项目经费管理等相关制度和办法，保障了绩效评价工作的进一步推进。

（四）狠抓工作落实：一是把绩效目标管理工作融入文化事业项目管理工作中，严格按照年度预算布置要求，编报年度整体绩效目标，并把绩效目标扩展到所有的文化事业项目。二是在各文化事业项目的立项申报评审中，实现了项目绩效目标的全覆盖，所有申报专项资金支持的计划项目均需签订项目任务书，在项目任务书中，项目实施单位需对项目实施所要达到的技术、经济考核指标作细化和量化的描述，针对项目实施单位提出的绩效目标，州图书馆组织相关行业技术专家进行评审，通过评审，确保了项目的绩效目标的科学合理。三是狠抓项目执行情况报告和项目中期检查，项目承担单位每年都需向州图书馆项目实施管理科室提交项目执行情况报告，州图书馆项目实施管理部室负责对其进行审核。四是狠抓项目验收和绩效评价，在项目完成阶段，主要通过狠抓项目验收和绩效评价，并把评价结果作为项目立项的重要依据。

（五）规范工作程序：为顺利完成本次绩效自评工作，州图书馆及时成立了工作组，拟定2020年绩效自评工作方案，召开工作布置会，将绩效自评任务进行分解，由项目实施管理部室负责项目绩效的自评，由办公室负责部门整体支出的绩效自评工作。

七、其他需说明的情况

无。

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