迪庆州社会保险事业管理局2020年度

部门决算公开目录

第一部分  迪庆州社会保险事业管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州社会保险事业管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担贯彻执行国家和省、州有关社会保险的法律、法规及政策；2、承担全州企业、机关、事业单位及其职工和个体工商户、灵活就业人员养老、工伤和城乡居民养老保险基金筹集、拨付和待遇核定并支付；3、负责发放州本级企业、机关事业单位退休人员统筹外工资。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年按时足额发放企业退休人员独生子女补贴共计12万元，为1748名州本级机关事业离退休人员发放统筹外工资共计6822万元，发放企业退休人员生活困难帮扶资金220600元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州社会保险事业管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：

1、迪庆州社会保险事业管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州社会保险事业管理局部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

截止2020年12月31日，代发离退休工资人员数1748人。其中：离休18人，退休1730人。

无车辆编制，也无实有车辆。

    第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州社会保险事业管理局部门2020年度收入合计7,838.66万元。其中：财政拨款收入7,838.66万元，占总收入的100.00%。上年财政拨款收入合计7377.54万元，同比增长6.25%，增长额主要为2020年1至12月新增退休人员的统筹外工资291.12万元和财政对机关事业养老保险的补助170万元。

二、支出决算情况说明

迪庆州社会保险事业管理局部门2020年度支出合计7,579.34万元。其中：基本支出7,557.28万元，占总支出的99.71%；项目支出22.06万元，占总支出的0.29%。上年支出合计7349.25万元，同比增长3.13%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州社会保险事业管理局正常运转的日常支出7,557.28万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,557.28万元，占基本支出的100.00%，该笔支出主要为离退休人员的统筹外工资。无办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州社会保险事业管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.06万元，主要用于支付企业退休人员生活困难帮扶资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州社会保险事业管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,579.34万元，占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出7,579.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州社会保险事业管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

因我局为迪庆州人力资源和社会保障局下属二级单位，主要核算州级机关事业单位离退休人员统筹外工资，人员和经费不单独核算，因此我局机关运行经费支出情况统一由局财政公开。

二、国有资产占用情况

因我局为迪庆州人力资源和社会保障局下属二级单位，主要核算州级机关事业单位离退休人员统筹外工资，人员和经费不单独核算，因此我局国有资产占用情况统一由局财政公开。

三、政府采购支出情况

因我局部门决算数主要为州本级离退休人员的统筹外工资，不涉及政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。