迪庆藏族自治州民族中学部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州民族中学概况

一、主要职能

1．主要职能。

我校主要职责是：贯彻教育方针，坚持办学方向。全面开展学校工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之高效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色学校。

2．当年取得的主要事业成效。

2020年,学校在优质生源外流的情况下，高考再创辉煌，理科最高687分，文科最高623分，600分以上人数达13人，其中文科6人、理科7人，一本上线人数达92人，超额完成了州教体局下达的一本上线目标任务，完成率达141％。本科上线人数为508人，其中文科257人，理科251人，全校参加高考874名学生全部上线，上线率达100％。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州民族中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州民族中学部门2020年末实有人员编制283人，2020年末在职人数273人，退休转在职人数28人，享受遗属生活补助5人离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州民族中学部门2020年度收入合计9,958.50万元。其中：财政拨款收入9,899.69万元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入58.81万元，占总收入的0.59%。与上年收入合计减少80.88万元，下降0.81%。其中财政拨款收入较2019年减少116.34万元，下降1.16%，政府基金收入减少4万，下降100%，其他收入增加39.46万元，增加203.92%。变动主要原因是2020年国家民委下达工作经费30万元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州民族中学部门2020年度支出合计11,011.73万元。其中：基本支出7,699.41万元，占总支出的69.92%；项目支出3,312.32万元，占总支出的30.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1096.31万元，主要原因三区三州和2019年项目结余在2020年中支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州民族中学机构正常运转的日常支出7,699.41万元。与上年对比增加231.65万元，增加3.1%，主要原因分析人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,589.45万元，占基本支出的98.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.95万元，占基本支出的1.43%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,312.32万元。与上年对比增加864.66万元，增加35.33%，主要原因三区三州和2019年项目结余在2020年中支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,006.19万元，占本年支出合计的99.95%。与上年对比增加1096.31万元，增长11.06%，主要原因是我单位职工多，人员经费增加及三区三州和2019年项目结转资金在2020年中支付较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出9,109.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%。主要用于学校教职工工资，学校基础设施建设、维修维护，学生生活补助等；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出827.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于缴纳教职工养老保险，职业年金及退休人员慰问支出；

 9.卫生健康（类）支出531.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于缴纳教职工基本医疗保险，公务医疗保险及体检费用；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出537.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于缴纳教职工住房公积金单位部份；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.22万元，完成预算的89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.22万元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控三公经费，确保三公经费只降不增。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.73万元，下降68.08%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.73万元，下降68.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年车辆维修费较高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.22万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于退休职工慰问、接送专家人员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州民族中学部门2020年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州民族中学部门资产总额190715161.42元，其中，流动资产23568859.48元，固定资产159813321.68元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4679438.5元，无形资产2653541.76元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少946.64万元，其中固定资产减少592.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额669.49万元，其中：政府采购货物支出499.50万元；政府采购工程支出120.44万元；政府采购服务支出49.55万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。