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迪庆州外事侨务办公室2019年部门

预算编制说明

目录

第一部份：迪庆州外事侨务办公室2019年部门

预算编制说明

第二部份：迪庆州外事侨务办公室2019年部门预算表

一：部门财务收支总体情况表

二：部门收入整体情况表

三：部门支出总体情况表

四：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表支

五：基本支出预算变动的主要原因

六：部门基本支出情况表

七：部门政府基金预算收支情况表

八：财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九：部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十：省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一：省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二：省对下转移支付绩效目标表

十三：部门政府采购情况表

根据迪庆州财政局《关于做好2019年部门预算公开工作的通知》和《关于下达2019年度州级行政政法口单位预算的批复》（迪财行[2019]5号）等有关规定，我办将2019年部门预算进行公开，情况如下：

　　一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省关于外事、侨务和港澳工作的方针、政策及法律、法规、规章;起草全州外事、侨务和港澳方面的政策、规划、措施并组织实施；组织开展外事、侨务政策和重要工作的调查研究，结合迪庆的实际，向州委、州政府提出我州外事、侨务工作的意见和建议；利用对外交往渠道为全州经济建设和社会发展服务。

2、督促检查有关部门和单位贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。负责办理、协调全州重大外事工作和涉外事务；组织对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；会同有关部门做好我州涉外维稳工作、涉外突发事件和政治性涉外事件工作。

3、办理州委、州人大、州政府、州政协的对外事务，协同有关部门做好来迪访问的重要外宾和海外华侨华人接待和服务工作；做好州级领导出席重大外事、侨务活动的安排工作；审核报批州属各部门邀请州级领导出席外事活动的事项；做好全州对外礼宾事项的协调。

4、负责承办我州副厅以上领导因公出国（境）、赴港澳事宜的审核、报批工作；指导相关部门办理因公出国（境）、赴港澳事宜的报批工作；管理我州涉港事务；负责我州领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好各专业团（组）出国考察、培训的组派工作；会同有关部门做好全州因公派出人员出国培训涉外相关事宜；会同有关部门查处因公派出工作中弄虚作假案件。

5、会同相关部门做好外国新闻媒体来迪采访事项，指导有关部门安排外国记者采访活动，参与审核重要涉外文稿；负责管理与外国友好城市和其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续；指导开展民间对外交往活动，负责有关部门申办、承办、协办国际会议（论坛）的审核和报批；负责协调管理境外非政府组织在迪活动和州内民间组织的涉外活动。负责管理各县（市）、区部门与外国驻华领事机构的交往活动。

6、负责指导有关部门管理外国专家工作；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

7、做好与海外华侨华人、港澳同胞和重点社团的联络以及为侨资企业服务的工作；参与海外华侨华人、港澳同胞的捐赠项目工作；做好全州归侨侨眷信访工作，落实侨务政策，依法维护归侨侨眷的合法权益，配合有关部门研究处置涉侨突发事件；协同有关部门做好华侨和港澳同胞到迪庆定居工作。

承办需请副厅级以上领导会见华侨、华人（含新移民，不含政府官员，下同）、港澳同胞的重要社团、重要人物和知名人士的审核报批工作。

　　8、指导各县（市）区的外事、侨务工作和全州外事、侨务干部的业务培训工作。

9、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以迪庆州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

迪庆州外事侨务办公室迪庆州人民政府组成部门，正处级。下设3个内设科室，秘书科、外事科和侨务科。

（三）重点工作概述

　　我办工作服务党和国家的中心任务，服从总体对外方针和外事侨务以及州委、州政府对我州外事侨务工作的指示决策和部署，利用对外交往渠道为全州经济建设、和谐稳定和社会发展服务。

　　二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位1个，属财政全供单位。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8个，其中，行政编制8人，财政全供养8人。

退休人员2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、2019年部门预算收支情况

（一）预算单位收入情况

2019年部门财政拨款收入245.23万元，其中，一般公共预算245.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入245.23万元，其中，本年收入245.23万元。与上年对比减少6.4%是由于2019年机构改革人员减少。本年收入中，一般公共预算财政拨款245.23万元（本级财力245.23万元，其中2010301支出114.15万元.与上年对比减少20%，2010399支出53万元，是因机构改革2019年启用经济科目。2080505支出19.88万元。与上年对比减少14.67。2080506支出0.1万元。2101101支出7.97万元。与上年对比减少10.51.2101103支出5.21万元。与上年对比减少0.07%。2109901支出0.5万元。2210201支出12.90万元.与上年对比10.54%。专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出245.23万元。本级财力安排支出245.23万元。与上年对比减少6.4%。由于机构改革人员减少。基本支出119.23万元，项目支出53万元。其中1:2010301支出114.15万元.2:2010399支出53万元，3:2080505支出19.88万元。4:2080506支出0.1万元。5:2101101支出7.97万元。6:2101103支出5.21万元。7:2109901支出0.5万元。8:2210201支出12.90万元。与上年对比10.54%。

(二 )本级财力支出按经济科目分类情况

五、三公经费预算情况表

六、省对下专项转移支付情况

（一）省对下专项转移支付情况

无数据填报。

（二）与中央配套事项

无数据填报。

　（三）按既定政策标准测算补助事项

无数据填报。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金20万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

无变动人员

九、预算收支增减变化情况说明

与上年对比减少12万元，减少变化的原因主要机构改革侨务工作变化。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

1、机关运行经费：245.23万元

2、机关商品和服务支出：9.4万元

3、工资福利支出：181万元

4、其它支出：54.6万元

2019年机关运行经费较上年增加是由于2019年工资调整人员经费支出增加，随之各项社会保险费也相应增加。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况：公务用车1张，价值30万元，其他固定资产（办公设备）38.56万元，资产总计68.56万元。

（四）预算项目绩效目标情况

一是建立预算绩效管理结果反馈机制运用机制：1评价结果达到良以上的项目，继续予以支持；2.评价结果为中的项目，督促整改，从紧考虑下一年的资金安排；3.评价结果为差的项目，及时调整或撤销项目资金。二是建立绩效管理激励与约束机制，将项目绩效目标实现程度与项目资金安排相结合，并作为项目资金安排的重要依据。三是建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。科学、合理编制预算，严格预算执行，完整、准确、及时编制决算，真实反映本单位财务状况。

附件：州外侨办2019年部门预算公开情况表

2019外事办预算公开情况表.xlsx

迪庆州外事侨务办公室

2018年1月22日

监督索引号53340000177100111