2019年云南佛学院迪庆藏传佛教分院部门预算编制报表20190122030430852.xls

部门预算编制说明20191217100007724.docx

监督索引号53340000142700000

云南佛学院迪庆藏传佛教分院

2019年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作：部门主要职责和基本情况

（一）部门主要职责：云南佛学院迪庆藏传佛教分院的职能职责主要是为迪庆州各藏传佛教寺院培养政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众的爱国爱教的藏传佛教教职人员。

（二）机构设置情况：我院编制人数23人，实有人员21人，其中事业编制人数15人，工勤编制人数4人，提前退休人数2人，遗嘱补助1人，公务用车2辆。

（三）重点工作概述

（1）、对藏传佛教教职人员进行佛学教育，提高藏传佛教教职人员的佛学水平；
（2）、开展爱国主义教育活动，提高藏传佛教教职人员的爱国主义觉悟，引导藏传佛教教职人员自觉维护人民利益，维护法律尊严，维护民族团结，维护祖国统一；
(3)、开展法治宣传教育活动，提高藏传佛教教职人员的国家意识、法律意识、公民意识，培养藏传佛教教职人员遵纪守法的意识；
(4)、开展时政教育，引导藏传佛教教职人员及时了解党的方针政策，掌握党的统战、民族宗教政策，及时了解国际国内形势；
(5)、开展佛教教义阐释研究，引导藏传佛教与社会主义相适应；
(6)、本着长期教育和短期培训相结合的原则，对藏传佛教教职人员开展定期不定期的短期培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有18人，提前退休2人。其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 742万元，其中：一般公共预算742万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 742万元，其中:本年收入742万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款742万元（本级财力742万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出742万元。本级财力安排支出 721万元，其中，基本支出481万元，项目支出261万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2019999其他一般公共服务支出32400.00元2050199其他教育管理事务支出100000.00元，2050799其他特殊教育支出6123690.24元，2059999其他教育支出54992.00元。2080505机关事业基本养老保险缴费支出479700.00元，2080599其他行政事业单位离退休支出2400.00元          

2011102事业单位医疗192885.06元2011103公务员医疗补助109836.96元。2109901其他医疗卫生与计划生育支出10500.00元，2210201住房公积金312918.48元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出481万元，项目支出261万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金7.4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年我单位新招录人员1人，提前退休人员增加1人，正式退休人家增加1人，在职死亡1人。相比去年同期来说，预算金额在基本支出方面出现减少情况。

（二）仅在工资，福利费，奖金等方面都有所调减，并且在此基础上学院教职工每人每月的养老保险，职业年金，医疗保险，大病保险，公务员基本医疗补助，失业保险，工伤保险，生育保险都得到了维持基本不变。

（三）随着人员增减变化，单位的包干经费，福利费，体检费的支出维持了一定的数量。

八、项目支出预算变动的主要原因

（二） 项目支出：

1、教学专项经费

根据迪财行（2006）141号关于下达专项经费通知和根据省委916专项工作会议决定提高我院教学经费。为了保障我单位学员教学、生活正常运行特申请2019年教学专项经费预计2671700.00元。该项目为上年延续项目，具体明细如下：

（1） 本院学员经师僧装费：

88人 x1000元=88000.00元

（2）聘请经师工资

格鲁经师3人  噶举经师2人  提高班经师1人  藏文老师1人

每人每月工资生活费=7人x72600.00元=508200.00元

（ 3）、经师交通费

    7人x5000元=35000.00元

（4）学员生活费

81人x10500（10个月每月1050.00元）=850500.00

   （5）、学员经师外出考察

10人x80000.00(每年4次，每次20000.00)=800000.00

   （6）、学员现场教学活动

81人x5625.00=450000.00元

  （ 6）、佛事活动经费

每次10000元  x 3次 = 30000元

以上共计：2671700.00元

财政已给项目批复2200000.00万元。

2、外聘人员保险费用

根据迪统发（2009）08号文件关于印发《贯彻落实州委“8.14”专题会议和迪政办发【2008】33号文件精神协调会会议纪要》的通知。我单位严格按照《劳动法》为外聘人员购买社会保险。购买社会保险的外聘人员共6人。 2016年社会保险购买标准每人每月单位需缴纳646.58元。根据社会保险每年一条的规律，预计2017年社会保险购买标准每人每月单位需缴纳约为720.00元。该项目为上年延续项目，特申请我单位预计2019年外聘人员社会保险费用共计50000.00元。该项目为每年延续项目，金额与上年同期相比没有变化。

3、理事会专项费用

根据依据第七届十五次州委关于佛学院改革理顺专项常委会会议，我单位2014年成立理事会共同管理我单位。预计理事会成员为81人。2017年理事会专项经费预计100000.00元。具体明细如下：

（1）、理事会人员劳务费。理事会成员81人，每年平均发放劳务费500元，全年共计40500.00元。

（2）、理事会会务费。理事会每年召开二次理事会，主要商议我单位上阶段工作进程和今后的教学管理。费用预计45000.00元，其中包括会议中产生的吃、住、行等相关费用。

（3）、理事会专用办公费。该费用为理事会专用办公经费，预计14500.00元。该项目为每年延续项目，金额与上年同期相比没有变化。

4、教材编写

鉴于迪庆佛学院多民族学僧的特殊情况，为了加强汉藏双语佛学教育，积极开发由本院教师撰写的教本教材，正式出版《菩提绿阴下的清凉》和《改革心行的慈悲实践》两部汉藏双语对照教义阐释著作，还继续在撰写其他教材，该费用为上年延续，预计2017年教材编写费用100000.00元。该项目为每年延续项目，金额与上年同期相比没有变化。

5、拓然巴学衔资金

根据迪财行【2014】155号文件，并并在2014年11月2日第二次常务理事会会议审议通过拓然巴学衔补助资机制的决定，为迪庆的宗教发展，培养更优秀的爱国爱教的僧尼，设立了学衔基金每年100000.00元。上年延续项目的经费。此项目每年都在预算期间上报，但是财政具体落实时间都会推后一些，暂时未拨付经费。

6、七座分院教学专项

根据依据第七届十五次州委关于佛学院改革理顺专项常委会会议，我单位2014年成立理事会共同管理我单位，同时根据迪办发电【2015】34号分解清单的文件精神，是为了巩固藏传佛教和谐寺院创建活动成果，进一步提升藏传佛教和和谐稳定，抵制渗透分裂活动，牢牢掌握僧尼培养教育的主动权，关键时候起作用的爱国爱教优秀僧尼，引导藏传佛教与社会主义社会相适应，积极探索创新迪庆州佛学院的办学模式，充分利用好佛学院的办学资源，做到资源共享，优势互补，努力为广大僧尼提供学经晋职的良好平台和环境。解决迪庆州办学经班的规范及统一管理问题，按照上级部门要求，经佛学院理事会研究，拟将迪庆23座藏传佛教寺庙学经班纳入迪庆佛学院教学体系。

2014年9月25日，经州统战部、宗教局、佛协等部门的组织领导下，召集我州办有学经班并达到一定规模的七座寺庙民管会和学经班负责人就七座寺庙学经班纳入迪庆佛学院分院事项的进行研究部署。并在2014年11月2日第二次常务理事会会议审议通过所属分院发放生活补贴，经会议研究决定：首先将（德钦县英主顶寺、红坡寺、尼姑寺、东竹林寺；香格里拉县松赞林寺、云登寺；维西来远寺）等寺院的七座寺庙的学经班纳入迪庆佛学院教育体系，以迪庆佛学院XX寺分院命名。该项目为结转备选项目，并对学经班经师和学员给予一定的生活补助，学员每月300元，经师每月1500元。2019年预计费用166800.00元。

 （1）、学员生活补助

 391人 x 每月300 =117300.00、

  （2）、经师补助

33人 x 每月1500元=49500.00

以上共计：166800.00元

实发数目=166800.00x10个月 =1668000.00元

此项目因上年还留有学员生活费761000.00元。所以财政2019年只批复了相关工作经费160000.00元。属于变动较大项目。

7、学院政府采购办公室设备采购项目：（共计：20000.00元）

后增加学院保密室设备采购一项，财政还未下批复。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政

（二）机关运行经费安排

（二）机关运行经费安排：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公”经费增减变化情况及原因

2019年我单位公务接待费收支预算为3.22万元，2018年我单位公务接待费收支预算为3.22万元，无增减变动；2019年我单位公务用车运行维护费收支预算为3万元，2018年我单位公务接待费收支预算为3万元，无增减变动。2018年我单位的公务用车费用较高，原因是因为车辆的老旧磨损，经常需要维修，而且到扶贫点和7所学经班出差次数较多。所以加油费用较多。比较上年同期有所增长。

（五）预算绩效目标等情况

云南佛学院迪庆藏传佛教分院的职能职责主要是为迪庆各藏传佛教寺院培养政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众的爱国爱教的藏传佛教教职人员。云南佛学院迪庆藏传佛教分院以培养我州藏传佛教寺院在寺僧侣为宗旨，主要开展宗教知识、藏文知识、英语汉语及政治法律等教学，提高藏传佛教教职人员的佛学水平，使其自觉维护人民利益、遵纪守法、及时了解中国共产党的方针政策、党的统战、民族宗教政策，自觉维护地方稳定。1、对藏传佛教教职人员进行佛学教育，提高藏传佛教教职人员的佛学水平。2、开展爱国主义教育活动，提高藏传佛教教职人员的爱国主义觉悟，引导藏传佛教交之人也自觉维护人民利益，维护法律尊严，维护民族团结，维护祖国统一。3、开展法治宣传教育活动，提高藏传佛教教职人员的国家意识、法律意识、公民意识、培养提高藏传佛教教职人员遵纪守法的意识。4、开展时政教育，引导藏传佛教教职人员及时了解党的方针政策，掌握党的统战、民族宗教政策，及时了解国际国内形势。5、开展佛教教义阐释研究，引导藏传佛教和社会主义相适应。6、本着长期教育和短期培训想结合的原则，对藏传佛教教职人员开展定期不定期的短期培训。

（六）机关运行经费安排、变化情况及原因说明

通过对比，2019年一般公共预算财政拨款较上年有所增长，原因是因为学员结构调整，单位设施维修以及绿化工程等增加了相应的支出。在其他方面，由于单位人员调整新增等原因，工资等收入有所调整，办公取暖费、社会保障支出、住房保障支出等都较上年减少得多。

（七）模板提示说明未删除

   在今后的公开工作中，会更加注意模板问题，将工作细化分解得更好。

2019年1月22日

监督索引号53340000142700111