迪庆州委党史研究室2019年部门预算编制信息公开目录

附件一：关于州委党史研究室2019年部门预算编制的说明

附件二：州党史研究室2019年部门预算附表

表一、2019年部门财政拨款收支预算总表

表二、2019年一般公共预算支出表

表三、2019年部门基本支出预算表

表四、2019年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2019年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2019年部门收支总表

表八、2019年部门收入总表

表九、2019年部门支出总表

表十、2019年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2019年部门项目支出绩效目标表

表十三、2019年部门政府采购预算表

表十四、2019年部门政府购买服务预算表

表十五、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十六、2019年部门单位基本信息表

表十七、部门整体支出绩效目标表

附件一2019年州委党史研究室部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）在州委领导下，贯彻落实中央、省委和州委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全州党史工作。组织指导市县党史部门和州级单位的党史业务工作，指导州、市县党史部门的组织建设。

（2）承担州级地方党史资料的征集、整理和编纂任务，编写迪庆地方党史和重要党史人物传记，协助有关老同志编写重要回忆资料，编辑党史书刊。

（3）对全州涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史的来信来访。为省委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

（4）开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥党史资政育人的作用，为我州加强党的建设和社会主义精神文明建设服务，为改革开放服务。组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动。组织评定党史科研成果；培训党史工作人员。

（二）机构设置情况

中共迪庆州委党史研究室属财政全额拨款的参公管理事业单位。内设秘书科、科研管理科、宣传教育科3个职能科（室）和机关党委。

（三）重点工作概述

（1）着力抓好州委领导对党史工作的重要指示精神的贯彻落实，加强对迪庆历史文化的研究挖掘。

（2）着力抓好党史宣传教育工作。以重大纪念活动为契机，抓好宣传教育工作。认真做好革命遗址保护利用资金的安排使用，办好《中共迪庆州委执政纪要》。

（3）着力抓好综合服务水平的提升。全面提升办文、办会、办事的能力和水平，提高综合服务水平，做好综治维稳、法治、保密、信息、后勤保障等工作，做好挂钩扶贫和老干部工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养 9人，（退休享受在职待遇2人）财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入261.15万元，其中：一般公共预算财政拨款204.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转26.55万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入261.15万元，其中:本年收入261.15万元，上年结转26.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.78万元（本级财力204.78万元，专项收入0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 261.15万元。财政拨款安排支出 261.15万元，其中，基本支出223.15万元，项目支出38万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013101科目（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）预算安排165.52

万元，主要用于机关正常运转所需经费支出和人员工资津贴支出；

2013199科目（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务）预算安排38万元，主要为开展党史编辑业务项目支出;

2019999科目（其他一般公共服务支出）预算安排1.26万元。

2080599科目（归口管理的行政单位离退休）预算安排0.56万元，主要用于离退休公用经费支出；

2080505科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出）预算安排23.25万元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分；

2210201科目（住房公积金）预算安排14.90万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

210科目（卫生健康支出）预算安排17.65万元，主要用于缴纳行政单位医疗、公务员医疗补助和个人体检费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出223.15万元，具体为工资福利支出210.79万元，基本工资支出34.70万元，津贴补贴支出117.29万元，奖金支出2.89万元，机关单位养老保险支出23.25万元，职工基本医疗缴费支出8.69万元，公务员医疗补助缴费支出7.70万元，其他社会保障缴费支出0.65万元，住房公积金支出14.90万元，医疗费支出0.70万元。商品和服务支出12.36万元，具体为办公费6.3万元、印刷费0万元、取暖费1.26万元，差旅费0万元、培训费0万元、工会经费2.72万元、福利费0.02万元、公务车运行及维护费1.5万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.56万元。

项目支出38万元，具体为党史编辑专项业务支出和开展党史资料收集和整理、宣传和研究工作项目中的办公费5.26万元，印刷费17万元，差旅费4.83万元，培训费1万元，其他商品和服务支出9.3万元；其他资本性支出中的办公设备购置0.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

州委党史研究室无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

州委党史研究室无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年基本支出预算223.15万元较上年增加19.48万元，其中用于保障中共云南省委党史研究室机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴等工资福利支出占基本支出的83.86%，增加的主要原因为2019年机关事业单位增资政策使基本支出预算安排中的工资福利支出较上年增加；。

（二）项目支出预算安排经费38万元与2018年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排

2019年州本级财政安排机关运行经费12.09万元，2018年机关运行维护费11.16万元，2019年与2018年对比增加0.93万元，增加的原因是：公用经费定额相比去年增加和物价上涨。主要用于部门日常活动事项经费的开支，如办公费、印刷费、打字复印费、水电费、劳务费、其他商品和服务支出等费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至201年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。州委党史研究室仍需进一步抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，使财政资金能够高效、高质量用于实现搭建执政信息平台、交流执政理念、促进经济发展的工作目标，为提高各级领导干部的执政能力、领导水平、决策水平发挥应有的积极作用。

(五)“三公”经费预算情况

州委党史研究室部门2019年“三公”经费财政拨款预算安排2.62万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.5万元，公务接待费1.12万元。

2019年“三公”经费预算与2018年数持平，情况如下：

1．公务用车购置及运行费

2019年州委党史研究室公务用车购置及运行费预算安排1.5万元，其中：购置费0万元、运行费1.5万元，与2018年预算数持平，主要用于保障主城区以外的党史工作指导、党史资料征集、单位联系扶贫挂钩业务等工作，拟产生公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

2．公务接待费

2019年州委党史研究室拟安排公务接待费预算1.12万元，与2018年预算数持平，主要用于接上级部门检查指导、省内外党史系统单位来访交流等业务活动产生的费用。

附件二：2019年部门预算公开表

迪庆州委党史研究室

2019年1月21日

111001迪庆州党史办机关_2019年公开表1.xls