迪庆州开发区中心养老院2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州开发区中心养老院2020年预算编制说明

第二部分 迪庆州开发区中心养老院2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州开发区中心养老院2020年预算重点领域财政项目文本公开

迪庆州开发区中心养老院2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院，以实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”为目标，以构建城乡社会救助体系，推动农村养老事业发展为宗旨，以为农村五保老人提供集中供养，及为全州社会老人提供老年公寓服务的养老服务为职能。

（二）机构设置情况

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院，隶属迪庆州民政局下属事业单位，于2010年创院至今，2016年1月搬迁至新地址，设置有农村五保集中供养、老年公寓两个服务功能区；拥有编制5人，在职在岗编内人员5人，其中：事业管理人员1人，事业技术工1名，工勤技能岗中1名高级工，1名中级级工，1名初级工；拥有编外聘用人员7人，分别从事行政、护理、炊事、种养殖、环卫等工作。

（三）重点工作概述

1、紧盯重点目标抓落实

（1）全力推进老年公寓实现转型运营。及时整理拟定老年公寓转型方案，按时提交局党组审议。并根据局党组的决策部署，结合实施方案要求，紧盯各阶段目标任务，逐条逐项贯彻落实到位，争取在年底前实现老年公寓全面转型运营。

（2）积极协调解决养老院饮用水问题。主动对接水务局和开发区社事局，根据2019年度对自来水架设的初步设计预算需求，积极向水务部门和开发区管委会争取资金支持。若6月前资金落实进度不理想，应及时调整计划，多思路、多方法解决好饮用水问题。

（3）持续完善提升安全生产管理能力。首先，持续对消防安全进行提质达标建设，针对先存消防设施设备问题，结合消防主管部门的管理要求，认真研究提质达标建设工作的实际需求，积极争取提质达标建设项目资金支持，逐项梳理逐条整改落实。其次，强化日常安全生产管理能力，保证24小时值班、每日巡检查、设施设备维保、安全隐患排查、食品留样待检等日常工作得以真切落实，确保养老院无一例安全事故发生。同时，根据疫情防控的需要，严格执行封闭管理制度，贯彻落实好每日防控工作任务，并认真总结本次疫情防控工作中出现的短板与困难，结合服务质量提升需要和疫情防控指南要求，制定相应的整改完善规划。最后，结合对因堰塞湖洪灾引发地基下沉而形成的安全隐患问题，进行认真观测，积极协调找出形成问题的原因，根据问题成因主动衔接相应部门，争取资金支持并逐一完成整改。

2、围绕职能业务保基本

（1）筑牢基础服务业保障。做好院民集中供养的日常生产生活服务工作，在基本生活、基本医疗、日常护理和丧葬后事等业务服务的长效基础之上，重点提升文娱、康健服务能力，通过多形式、多方法不断提升护理人员的业务能力，强化五保集中供养区院民的思想与文化建设工作，铸牢团结、和睦的高原多民族特困老年人集中供养的品牌窗口。

（2）扩大供养对象覆盖面。鉴于目前院集中供养特困对象集中在香格里拉市行政区域内，虽各县市中心区域均已建有养老服务机构，但我院地理位置、气候特性和床位设置都较具一定优势。为能够充分发挥机构职能，由社会福利科牵头负责，详细制定全州范围的特困人员集中供养措施，着力解决人员申请、入院、经费衔接等细节性工作安排，力争机构做到既能提升入住率，又可扩大覆盖面。

3、统筹创建工作促党建

严格贯彻落实局机关对党风廉政、党建、法宣、扫黑除恶、意识形态、民族团结和目标督查等各项创建性工作的安排部署，积极参与局机关组织的各类创建工作会议，并做到及时组织职工和院民进行全面学习。统筹各项创建工作同安排、同部署、同推进，时时对标对表，力求每项创建工作既落在实处，又能够达标显效。

4、提升标准化建设强管理

（1）做好管理模式标准化。根据赴州外养老机构调研学习情况，借鉴调研机构先进管理办法，结合我院实际，积极探索内部管理模式，不断优化管理手段。从制度、人事、档案及院民管理着手，对现行的各项管理流程进行再更新、再充实，并逐步形成一套符合我院长效发展需要的管理模式。

（2）完善财务管理规范化。严格执行财经纪律和法规，结合年度工作计划，把握好年度预算执行进度，同时认真做好财务收支账务处理、监督和管理工作。根据机构内控制度建设需要，严格落实年度财务情况审计工作，借助第三方的专业力量，对我院现行的护理、生活、维保和医疗等日常性费用支出流程，项目建设的采购流程等进行规范化、系统化的标准化流程建设，进一步加强财务监督管理力度。

（3）构建工会活动常态化。由于受年度工会预算经费的局限，我院年度工会活动开展稍显滞后，未能有效发挥工会职能。为充分发挥工会职能，提高职工获得感，强化职工队伍凝聚力，根据总工会对基层工会组织建设的要求，努力将组织机构、工会制度、经费管理、活动开展等各项工作进行逐一整改完善，按规定、按要求及时做好全体职工的服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 201.21万元，其中：一般公共预算财政拨款201.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加10.21万元，主要原因是在职人员工资福利支出比上年增加5.93万元，增长6%；个人对家庭的补助增加5.67万元，增长45%；商品和服务支出减少1.39万元，下降2%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入201.21万元，其中:本年收入201.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.21万元（本级财力201.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加10.21万元，主要原因是在职人员工资福利支出比上年增加5.93万元，增长6%；个人对家庭的补助增加5.67万元，增长45%；商品和服务支出减少1.39万元，下降2%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 201.21万元。财政拨款安排支出 201.21万元，其中：基本支出116.21万元，与上年对比增加10.21万元，主要原因是在职人员工资福利支出比上年增加5.93万元，增长6%；个人对家庭的补助增加5.67万元，增长45%；商品和服务支出减少1.39万元，下降2%；项目支出85万元，与上年对比无变动，主要原因是项目预算金额一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2019999-其他一般公共服务0.9万元主要用于取暖费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.88万元主要为职工缴纳养老保险；2080505-社会福利事业单位175.68万元主要用于办公费、失业保险、养老公寓运转，维修护费等支出等；2101102-事业单位医疗4.68万元和2101103-公务员医疗补助2.45万元主要为职工缴纳基本医疗保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗补助等；2109901-其他卫生健康支出0.25万元用于职工体检费；2210201-住房公积金7.37万元主要用于职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，30101-基本工资14.8万元、30102-津贴补贴32.99万元、30103-奖金1.23万元、30107-绩效工资32.18万元等用于职工工资福利等支出，30108-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.88万元、30110-事业单位医疗4.6万元和30111-公务员医疗补助2.46万元、30112-其他社会保障缴费0.5万元主要为职工缴纳基本医疗保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗补助等；30114-医疗费0.25万元用于职工体检费；30113-住房公积金7.37万元主要用于职工住房公积金缴纳。30201-办公费11.81万元、30206-电费4.08万元、30208-取暖费0.9万元、30209-物业管理费0.08万元、30213-维修（护）费18.24万元、30226-劳务费35.29万元、30229福利费0.02万元等主要用于办公易耗品以及计算机等的支出，维修费主要为电梯维修、消防设施维修、太阳能维修，其他零星维修等，劳务费主要是聘用人员的工资及社会保险的支出；30228-工会经费1.53万元主要用于组织工会人员节假日活动；30231-公务用车运行维护费5万元主要用于车辆维修维护等费用；30305-生活补助18万元主要用于老人生活等支出.（其中：基本支出116.21万元，项目支出85万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金6.74万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加3.5万元，增长233%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加3.5万元，增长233%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加3.5万元，增长233%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：1、本年度年初预算车辆编制比上年度年初预算编制增加一辆。2、本年度车辆运行维护费标准提高，每辆车每年增加经费1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆州开发区中心养老院2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

迪庆州开发区中心养老院2020年预算公开目录-附表1.doc

迪庆州开发区中心养老院2020年预算编制说明-附表2.doc

迪庆州开发区中心养老院2020年预算公开样表-附表3.xls

迪庆州开发区中心养老院2020年预算重点领域财政项目文本公开-附件4.doc