监督索引号53340003200101000

 迪庆州商务局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州商务局是州人民政府工作部门，为正处级。加挂迪庆藏族自治州人民政府口岸办公室牌子。

（二）2022年度重点工作任务概述

1-11月份（全口径），社会消费品零售总额完成67.62亿元，同比增幅5.9%；批发业累计完成91.16亿元，同比增幅13.69%；零售业累计完成60.8亿元，增幅15.02%；住宿业累计完成6.06亿元，增速8.09%；餐饮业累计完成9.45亿元，同比增幅7.9%。

外贸进出口总额为5174万元，同比增长113.4%，增长率排全省16个州市第1位。

实际利用外资数完成1313万美元，排名全省第4位，增速全省第1位，超额完成省州下达的目标任务。

全州全年人均货物和服务贸易总额同比增长71%。其中人均货物额为133.7元，同比增长95%，人均服务贸易额为35.17元，同比增长17%。

居民服务、修理和其他服务业营业收入现价增长速度预计为20%左右，居民服务、修理和其他服务业工资总额现价增长速度在4.7%左右。

网络交易完成38215.04万元，同比增长10.5%，网络零售完成14872.06万元，同比增长10.02%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（行政审批科）、对外贸易科、外资外经科、市场管理科、商贸流通科、现代物流和电子商务化科、口岸建设管理科。 所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：迪庆藏族自治州商务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州商务局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州商务局2022年度收入合计16892220.96元。其中：财政拨款收入16392220.96元，占总收入的97.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入500000.00元，占总收入的2.96%。与上年相比，收入合计增加5846486.1元，增长52.92%。其中：财政拨款收入增加5346486.1元，增长48.10%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加500000.00元，增长100%。主要原因是基本支出当中的低工资福利支出较上年有所增长、项目支出当中增加了香格里拉出入境边防检查站建设项目征地专项资金5100000.00元。

二、支出决算情况说明

迪庆州商务局2022年度支出合计16438240.96元。其中：基本支出7560056.01元，占总支出的45.99％；项目支出8878184.95元，占总支出的54.01％；上缴上级支出0元，占总收入的0%；经营支出0元，占总收入的0%；对附属单位补助支出0元，占总收入的0%。与上年相比，支出合计增加5040695.88元，增长44.22%。其中：基本支出增加876716.36元，增长13.11%；项目支出增加4163979.52元，增长88.32%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%元。主要原因分析基本支出当中的工资福利支出较上年有所增长、项目支出当中增加了香格里拉出入境边防检查站建设项目征地专项资金5100000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7560056.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6758975.16元，占基本支出的89.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费554164.85元，占基本支出的7.33％；对个人和家庭补助支出246916.00元，占基本支出的3.27%。

（三）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8878184.95元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于开展迪庆香格里拉出入境边防检查站建设项目前期费360000.00元、香格里拉出入境边防检查站建设征地款5100000.00元、农产品流通项目差旅费100000.00元、委托业务费900000.00元等项目的实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出16392840.96元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加5065500.54元，增长44.72%,主要原因分析是基本支出当中的工资福利支出较上年有所增长、项目支出当中增加了香格里拉出入境边防检查站建设项目征地专项资金5100000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出396147.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于工资福利、办公取暖费支出,

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、社会保障和就业支出921047.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金。

6、卫生健康支出571980.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助。

7、城乡社区支出140000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于边防检查站前期经费。

8、农林水支出1670066.53 元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于上海帮扶项目的开展。

9、商业服务业等支出12147594.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.11%。主要用于农产品流通、猪肉储备、商务及口岸等项目的实施。

10、住房保障支出545384.58元 ，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31321.77元，支出决算为31321.77元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算21937.77元，占总支出决算的70.04%；公务接待费支出决算9384.00元，占总支出决算的29.96%，具体是国内接待费支出决算9384.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州商务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31321.77元，支出决算31321.77元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为21937.77元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为9384.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相符。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9122.74元，增长41.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加10428.74元，增长90.61%；公务接待费支出决算减少1306.00元，下降12.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限长，本年度为保障职工出行安全，进行了全面维修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务工作当中下乡调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来访企业、开展业务相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州商务局2022年机关运行经费支出554164.85元，增加51335.87元，增长10.21%,主要原因分析单位办公费、办公取暖费、差旅费、工会经费等的支出、。部门机关运行经费主要用于办公用品的购买、职工差旅费、办公取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州商务局资产总额3944984.72元，其中，流动资产3064097.99元，固定资产880886.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加585910.00元，其中固定资产增加585910.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额190357.77元，其中：政府采购货物支出169980.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20377.77元。授予中小企业合同金额190357.77元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53340003200101111