监督索引号53340000177801000

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会

2022年度部门决算

目  录

      第一部分  中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

      第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)行使中共迪庆州委赋予的领导全州共青团工作、领导州青联和少先队工作的职权，对全州性青年社团组织进行指导和管理。

（2）参与制定迪庆州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年服务机构的建设和青少年读物、报刊等事务进行规划和管理。，

（3参与迪庆州有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助州委和政府处理、协调与青沙年利益相关的事务。

(4)调查青年思想动态和青年工作状况，研究迪庆州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

(5)协助州政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(6)在国家经建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

(7)会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行迪庆州青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；负责香港、台湾地区青年和国外迪庆青年的宣传工作。

（8）参与制定有关迪庆青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（9）承担州季、州政府和团省委交办的有关事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、坚守为党育人主责主业，思想政治引领主旋律更加高昂

深入开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”“喜迎二十大 争做好队员”等系列主题教育实践活动，策划3个板块、17个活动项目、1546场次活动。以团支部、少先队中队为基本单元，组织开展“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”“从小学先锋、长大做先锋”等主题团（队）日活动11期。组织开展庆“五四”网络全媒体主题团日活动，观看人数达5.3万。持续巩固拓展党史学习教育成果，学习覆盖率达99.2%，在全省排名前列。进一步深化“万名团干部上讲台 当好思想引领员”活动，开展主题宣讲112场，开展全州少先队辅导员培训1期。运用新媒体深化思想政治引领工作，建设青春迪庆融媒体矩阵。利用微信公众号、官方微博及官方抖音、视频号等短视频平台强化青少年舆论引导，上传发布了各类信息710余条，累计阅读量达2.7万。联动州、县（市）融媒体中心开展青年榜样访谈播报31期，在团属新媒体平台设置多个青年专栏，共发布49条信息，阅读量达到20万+以上，推出“建团百年”系列文化产品22个，在形成推介合力的同时以线上新型消费活动的方式助力旅游消费市场复苏。

2、心怀“国之大者”担当作为，共青团工作的大局贡献度不断提升持续深化

一是强化统筹，推进民族团结进步教育。广泛开展“民族团结一家亲”“少数民族非遗文化进校园”等活动，以“做民族团结的石榴籽 当守望相助的践行者”等为主题举办3期香格里拉青年论坛。与云南大学民族政治研究院开展迪庆青少年“铸牢中华民族共同体意识”交流研讨，针对我州青少年群体的铸牢中华民族共同体意识培育开展跟踪问卷调查。二是活动牵引，强化青少年权益维护，优化品牌，服务青年创新创业。依托沪滇帮扶、青创联盟等平台，持续擦亮青年创新创业品牌工作。开展7场就业招聘会，服务青年劳动力转移就业203人，创新开展“团银合作共助乡村振兴”项目，帮助3家青创企业融资2050万元，年内共完成发放贷免扶补项目贷款1330万，带动就业214人，个人创业担保贷款及小微企业贷款项目完成19户，发放贷款金额340万元，带动就业53人。开展2022年迪庆“青马工程”乡村振兴班暨青年创业人才实训基地创业就业培训3期，全州160名农村致富带头人及创业青年参加培训，组织150名创业青年到上海财经大学开展电商创业培训，组织300名创业青年参加国家广电局线上“一县一星”电商研修班培训，扎实开展2022年全国双创活动周云南分会场迪庆会场的启动仪式，建立常态化、多元化、多形式的青创企业家培训机制，与厦门大学中科创业学院联合实施助力乡村振兴“文旅之星”创业青年人才培育行动，聚焦“一业一星”青创人才培养计划，“一对一”结对扶持我州30名创业青年人才。去年6月以来，我们成功选树“全国向上向善好青年”1名，“全国青年乡村振兴先锋”1名，第七届中国“互联网＋”大学生创新创业大赛金奖1名，“全国青年文明号”集体1个，省级“两红两优”个人16名，集体7个，迪庆共青团在迪庆经济社会高质量发展中发挥青年生力军和突击队作用进一步显现。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、学校少年部。

所属单位1个，是：迪庆州青年创业指导服务中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为：中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

    第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会部门2022年度收入合计5832599.26元。其中：财政拨款收入3049961.76元，占总收入的52.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2782637.50元，占总收入的47.71%。与上年相比，收入合计增加256646.86元，增长4.60%。其中：财政拨款收入增加79820.00元，增长2.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加176826.86元，增长6.79%。主要原因是：2022年调整基本工资、住房公积金以及社保缴费基数变动后人员经费增加以及志愿者人数增加，生活补助增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2022年度支出合计5538509.36元。其中：基本支出2056851.76元，占总支出的37.14％；项目支出3481657.60元，占总支出的62.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加23071.06元，增长0.42%。其中：基本支出减少2417665.31元，下降54.03%；项目支出增加2440736.37元，增长234.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年度昆迪对口帮扶项目资金创业就业和志愿者生活补助专项资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2056851.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1901076.75元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155775.01元，占基本支出的7.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3481657.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、五四活动经费支出100000.00元，开展工作情况：开展系列青年“五四”活动，主要开展“希望之星”英语口语大赛、少年军校活动、青少年维权活动、青少年思想分类引导活动、少先队主题日活动、青年林创建活动、爱心公益等系列活动；2党建带团基层组织建设工作经费支出50000.00元，开展工作情况：共青团是党的助手和后备军,承担着为党做好新形势下青年群众工作的重要职责，共青团和青年工作是党的工作的重要内容3.双创工作经费支出98060.00元，开展工作情况：搭建支持青年创新创业的展示交流、导师辅导、投融资对接、项目孵化等服务平台，4.青联工作经费支出100000.00元，开展工作情况：根据团省委年度目标工作考核、州委、州政府年度目标工作考核，开展青联工作。5.迪庆州志愿者工作经费支出194400.00元，开展工作情况：志愿者工作主要有上海滇沪合作项目、西部计划志愿者项目、公益性活动志愿者活动等各种志愿者活动；6.迪庆州少先队培训工作经费支出26000.00元，开展工作情况：进一步提高全州少先队辅导员素质，培养造就一支政治可靠、专业过硬素质全面、作风优良及适应改革与发展的少先队辅导队伍；7.贷免扶补经费支出54500.00元，开展工作情况：用于帮助创业青年发放贷款资料、邀请信用社开展评审、邀请就业局进行培训；8.志愿者招募经费支出210200.00元，开展工作情况：招募志愿者政策；9.预防青少年违法犯罪工作经费支出49360.00元，开展工作情况：履行云南省综治委预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责，加强青少年法制宣传教育，通过媒体宣传、模拟法庭、现场参观、普法知识大赛等形式，增强青少年学法尊法守法用法意识；10.青少年活动中心工作经费支出50000.00元，开展工作情况：调查青年思想动态和青年工作状况，研究迪庆州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。11.上年结转其他收入资金113185.56元，开展工作情况：主要用于日常办公支出；12.迪庆州志愿者生活补助1308924.54元，主要用于志愿者生活补助支出；13.昆迪对口帮扶项目资金796000.00元，主要用于开展青年创业就业培训支出；14.希望工程1+1幻方助学计划项目资助款266437.50元，主要用于开展全州三县市困难贫困学生助学金支出；15.会议费支出5520.00元，主要用于开展迪庆州少工委二届三次会议支出；16.少先队辅导班培训费51870.00元，主要用于开展第十四期少先队辅导员培训支出；17.省级创业担保贷款贴息及奖补资金7200.00元，主要用于开展青年创业就业方面的差旅费、办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出3053961.76元,占本年支出合计的55.14%。与上年相比增加79820.00元，增长2.69%,主要原因分析是：2022年调整基本工资、住房公积金以及社保缴费基数变动后人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2565088.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%。主要用于在职人员工资福利性支出、共青团迪庆州委事业发展所需保障经费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 182767.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于离退休人员公用经费、缴纳在职职工基本养老保险费。

9.卫生健康（类）支出145640.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费、公务员医疗补助、体检费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于创业担保贷款贴息方面的委托业务费用支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出153264.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13306.84元，支出决算为13306.84元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11152.84元，占总支出决算的83.81%；公务接待费支出决算2154.00元，占总支出决算的16.19%，具体是国内接待费支出决算2154.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13306.84元，支出决算为13306.84元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为11152.84元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2154.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相符无变化，主要用于接待上级部门工作调研支出。。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6543.71元，下降32.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2873.81元下降20.49%；公务接待费支出决算减少3670.00元，下降63.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：原因新冠疫情影响以及厉行节约，公务接待减少，减少公务用车使用次数，做到“三公“”经费同比上年减少。，

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展中共迪庆州委赋予的领导全州共青团工作、领导州青联和少先队工作的职权，对全州性青年社团组织进行指导和管理等工作开展下乡调研、检查、培训方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级部门和兄弟单位来访交流、调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员2022年机关运行经费支出155775.01元，减少201973.46元，下降56.46%,主要原因分析：受新冠疫情影响办公费、差旅费、其他交通费用开支减少。部门机关运行经费主要用于机关运行中日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员资产总额8334035.38元，其中，流动资产628656.03元，固定资产7705379.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少470354.50元，其中固定资产减少14171.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额68027.84元，其中：政府采购货物支出68027.84元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额68027.84元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

 附件：2022年部门决算附表（决算报表部分）

监督索引号53340000177801111