监督索引号53340000235700601000

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2022年度部门决算

目  录

第一部分  迪庆州民族文化艺术研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州民族文化艺术

研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所为迪庆藏族自治州文化和旅游局的二级部门单位，所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

1.坚持党的文艺方针，进行民族文化艺术创作和研究；指县（市、区）的艺术创作与研究工作。

2.坚持“二为”方向、“双百”方针，紧紧围绕主管行政部门的中心工作，出作品、出精品，为建立有迪庆特色社会文化科学的学科体系，开展艺术科学基础理论研究。

3.以歌舞音乐创作为主，其他艺术门类的研究为辅，以作品向产品转化的要求，逐步出成果，逐步建立文化、文艺评价体系，对文化文艺产品进行宣传、推厂。

4.探索艺术发展规律，积极推进文化艺术科学建设，继承和发展迪庆民族民间传统优秀文化艺术，繁荣文艺创作，为社会全面进步服务。

5.积极参与文化艺术实践，研究文化艺术生产与管理规律、建设发展战略。

6.收集、整理、保护、研究以及开发利用民族民间文化艺术资源，建立并完善文化艺术档案管理及信息咨询服务系统。

7.开展对外文化艺术交流与传播，研究、借鉴各地优秀文化艺术成果。加强对艺术创作生产的引导，弘扬主旋律，提倡多样化，推动迪庆艺术事业的大繁荣大发展。

8.负责本单位预算并组织管理实施：监督检查资金的管理和使用。

9.承办州文体广新局交办的其他工作

10.领导职责：负责主特单位全面工作，创新内部体制机制，加强民族文化艺木创作与研究职能。开展理论研讨和艺术实践、交流、传播动，加强对全州专业、业余艺术员的艺术培训和指导，加强民族民间文化艺术资源的收集、整理、保护和研究，开发利用并建立和完善文化艺术档案管理及信息咨询服务系统。计划确定重点和主要工作项目；做好中期、长期创作及理论研究方案计划和实施。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.完成了《迪庆文旅》内部刊物第一、二、三期的征稿，编辑、校稿，出版发放工作；

2.配合局党委开展好文旅融合活动，协助开展了2022打造香格里拉文旅品牌推进工作；

3.完成原创及改编的作品6首，上海抗疫歌曲《祈福浦江》等音乐作品，以“喜迎党的二十大”为契机，创作了藏语歌词《团结之花》、《阿妈啦》、《雪域故乡》等。发布锅庄单曲MV《宗卓》；

4.出版发行《迪庆州经典民歌》第四集CD1000盘册和1000个车载U盘《迪庆经典民歌》三、四集内容；

5.完成《迪庆经典民歌》第五辑十首歌曲小样的前期编曲工作；

6.积极创造机会，深入基层采风和调查研究，不断提高理论研究水平，完成了3次下乡调研工作。搜集整理了近60首民间锅庄歌词。搜集整理了16首弦子曲和锅庄曲，用于改编作品储备。

7.完成我州有关文艺活动的相关协调配合等工作，相关文艺展演的指导培训工作，担任州文化馆“香格里拉探歌”民族歌手大赛评委。参加文化馆夜间文化演出两场，喜迎二十大演出三场，协助州文化馆文化志愿服务走进迪庆文化惠民演出活动；

8.撰写论文《迪庆锅庄的唱词特点》、诗歌《故乡·香格里拉》、歌曲《追梦高原》等并发表于省级重点刊物《民族音乐》、《迪庆文旅》、《香格里拉》杂志上。收集整理了一些我州珍贵的文化艺术图文声像档案资料。为艺术研究创作提供相应的资料依据。不断提高理论研究水平，为我州民族文化艺术研究推出新的成果打下基础；

9.为推进民族文化艺术研究微信公众平台建设。积极开展此项工作，进一步为文化艺术知识普及和文化艺术服务，创作了一些音乐曲目，做好宣传以及指导工作做准备，开通了“艺研所”平台；

10.协助群星奖节目《香格里拉新歌》的录音、歌词翻译等。报送的全国群星奖节目《香格里拉新歌》的音乐制作。参与的三个节目入围云南省第五届群众文化“彩云奖”决赛。完成非遗民谣专辑《回忆乡愁》全部10首歌曲的编曲，录音，混音，母带等工作，现已进入生产出版阶段；

11.参加了由州人民政府主办的“遵守安全生产法，当好第一责任人”、小中甸“文化强国”民俗文化活动等。

12.与迪庆州歌舞团乐队合作，编排了10余首歌曲节目，作为后续晚会、下乡的备用节目。

共同目标开展：

1、积极做好党风廉政建设、意识形态、保密、扫黑除恶工作和党史学习教育等，“学习强国”学习积分；

2、完成落实了不能上级部门督促检查，并积极配合整改修改单位管理制度等工作。完成2022年度单位内控报告。做好单位人事相关工作，协助州人社局完善单位人事档案工作。进一步完善“聘用合同”管理，和艺研所各部室内部管理职责职能理顺工作。完成好预决算工作任务；

3、协助配合完成常态化疫情防控排查工作和网格创卫工作；

4、落实州文旅局和州政协、州委统战部、州民族宗教事务委员会调研等意见建议方面工作；

 5、协助文化执法支队完成了文化市场检查以及藏语歌曲的审读工作；

6、扶贫乡村振兴扶贫点相关入户遍访工作，核对30余人次本所挂帮户。开展了相关活动，补齐建档立卡户档案工作，进一步核实低收入人员名单。扶贫帮扶购买挂钩联系点消费扶贫产品蜂蜜、天麻等3000余元，并积极做好精准扶贫政策宣传工作；

 7、派陆辉参加由中国文联主办的“中国文联全国少数民族地区文艺骨干培养工程（第14期）中青年文艺拔尖人才创作研修班”培训。

8、完成了党支部“作风革命、效能革命”、支部换届、“对标先进、争创一流”等支部相关工作。切实开展好学党史、悟思想、办实事、开新局的党史学习教育系列群众文化惠民活动。开展好“喜迎二十大”，加强党建目标工作，开展党风廉政建设，廉政教育等活动，强化综治维稳平安创建，切实改进工作作风。配合州文化馆支部，局机关工作，积极推进建设。共同开展好2022“感党恩、听党话、跟党走”群众文化系列活动“云岭颂歌献给党”。助力打造香格里拉文旅品牌工作。

9、开展好不忘初心牢记使命，继续前行主题教育活动。落实开展撰写了迪庆州艺研重要工作提示自查情况报告；艺研所三重一大工作制度；艺研所党风廉政建设自查报告；艺研所综治维稳平安创建情况报告等相关重要工作任务。参加了文化馆党支部联建联创活动；完成联合支部迎七一系列活动。安排好节假值班制；安排的年度工作完成率、接转率100%。认真贯彻落实州委全会、政府全会精神；建立目标督查管理组织机构；落实主要工作目标分解及各部室责任书签订和完成；建立了年度目标督查管理档案。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、创作部、调研部、制作部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

      第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所部门2022年度收入合计2380717.15元。其中：财政拨款收入2379984.43元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入732.72元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加384492.72元，增长19.26%。其中：财政拨款收入增加384492.72元，增长19.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年5月调入1人、调整基本工资、住房公积金以及社保缴费基数变动后人员经费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2022年度支出合计2409501.16元。其中：基本支出2203258.93元，占总支出的91.44％；项目支出206242.23元，占总支出的8.56％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加240682.06元，增长11.10%。其中：基本支出增加233466.45元，增长11.85%；项目支出增加7215.61元，增长3.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年5月调入1人、调整基本工资、住房公积金以及社保缴费基数变动后人员经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2203258.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2162441.05元，占基本支出的98.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40817.88元，占基本支出的1.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206242.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、民族文化艺术研究运行经费27406.00元；2、上年结转歌舞音乐及优秀文艺创作研究经费102721.22元；3、迪庆文旅内刊编辑出版专项经费30000.00元；4、2022年中央支持地方地方公共文化服务体系建设补助资金18000.00元；5、非财政专项资金支出28115.01元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出2379984.43元,占本年支出合计的98.77%。与上年相比增加211165.33元，增长9.74%,主要原因分析是：2022年5月调入1人、调整基本工资、住房公积金以及社保缴费基数变动后人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1844631.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.51%。主要用于在职人员工资福利性支出、民族文化艺术研究事业发展所需保障经费等支出。

8.社会保障和就业（类）支出202663.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于离退休人员公用经费、缴纳在职职工基本养老保险费。

9.卫生健康（类）支出152018.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费、公务员医疗补助、体检费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出180672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度本单位没有发生“三公”经费支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度本单位没有发生“三公”经费支出情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州民族文化艺术研究所资产总额133270.34元，其中，流动资产28572.78元，固定资产104697.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79873.19元，其中固定资产减少33571.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度部门政府采购支出总额11000.00元，其中：政府采购货物支出11000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11000.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-14（10））。

五、其他重要事项情况说明

2022年度在建工程余额为0.00元。无形资产余额为0.00元。财政应返还额度余额为0.00元。年初和年末结转和结余余额为0.00元。其他收入为0.00元。

本单位“项目支出决算明细表”中未列支工资福利支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.收入科目

（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

2.支出科目

（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（1）文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。

（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国(境)费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 附件：2022年部门决算附表（决算报表部分）

监督索引号53340000235700601111