监督索引号53340000178001000

迪庆州总工会2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《关于印发<迪庆藏族自治州总工会职能配置内设机构和人员编制方案>的通知》（迪办发[2002]29号），迪庆州总工会主要履行以下职能：一是按照《工会法》的规定，根据党的路线、方针、政策、党在每个时期的中心任务和党的工运方针，以及州委、省总工会的指导方针、工作部署，依法确定全州工会工作的指导方针和任务，指导全州工会工作，负责工运理论政策的研究；二是依照《工会法》和《工会章程》的规定，组织和指导各级工会履行工会“维权、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行迪庆州工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；三是对弱势职工群体职工利益的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，参与有关政策及立法工作；四是指导各级工会加强自身建设和改革、监督检查《工会章程》的贯彻执行情况，研究制定我州工会的各项组织制度和管理制度；五是依法组建工会，指导各类企业开展工会工作；六是协同有关部门考察工会主要领导人选，研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全州工会干部教育工作；七是依法参与劳动安全设施的监督检查和验收工作，依法参与职工重大伤亡事故的调查处理工作；八是协助州政府搞好州级及以上劳模和先进工作者的推荐、表彰和管理工作；九是负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定和管理工会企事业的有关地方性政策和规定。负责工会企事业发展的指导、协调工作；十是依法在各类企业中建立工会组织，最大限度的把职工组织到中国共产党领导下的中华全国总工会中来；十一是做好基层民主法治建设和民主监督工作，做好常务公开、民主评议企业领导干部和职工代表大会工作；十二是全面负责处理职工来信、来电、来访工作。搞好送温暖工程。做好职工队伍稳定工作，从而促进社会稳定和发展；十三是承担州委、州政府、省总工会交办的其他事项。

（2） 2022年度重点工作任务概述

一是按照《工会法》的规定，根据党的路线、方针、政策、党在每个时期的中心任务和党的工运方针，以及州委、省总工会的指导方针、工作部署，依法确定全州工会工作的指导方针和任务，指导全州工会工作，负责工运理论政策的研究；二是依照《工会法》和《工会章程》的规定，组织和指导各级工会履行工会“维权、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行迪庆州工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；三是对弱势职工群体职工利益的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，参与有关政策及立法工作；四是指导各级工会加强自身建设和改革、监督检查《工会章程》的贯彻执行情况，研究制定我州工会的各项组织制度和管理制度；五是依法组建工会，指导各类企业开展工会工作；六是协同有关部门考察工会主要领导人选，研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全州工会干部教育工作；七是依法参与劳动安全设施的监督检查和验收工作，依法参与职工重大伤亡事故的调查处理工作；八是协助州政府搞好州级及以上劳模和先进工作者的推荐、表彰和管理工作；九是负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定和管理工会企事业的有关地方性政策和规定。负责工会企事业发展的指导、协调工作；十是依法在各类企业中建立工会组织，最大限度的把职工组织到中国共产党领导下的中华全国总工会中来；十一是做好基层民主法治建设和民主监督工作，做好常务公开、民主评议企业领导干部和职工代表大会工作；十二是全面负责处理职工来信、来电、来访工作。搞好送温暖工程。做好职工队伍稳定工作，从而促进社会稳定和发展；十三是承担州委、州政府、省总工会交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传和网络工作部、劳动经济和维权工作部、职工服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州总工会2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人，事业编制5人；在职在编实有行政人员5人，事业人员5人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州总工会2022年度收入合计4240923.22元。其中：财政拨款收入4075923.22元，占总收入的96%；年初结转和结余165000.00元，占总收入的4%。与上年相比，收入合计增加365862.31元，增长9.4%。其中：财政拨款收入增加201160.9元，增长5.2%；年初结转和结余增加164701.41元，增长551.6%。

二、支出决算情况说明

迪庆州总工会2022年度支出合计4240923.22元。其中：基本支出3775423.22元，占总支出的89.03％；项目支出465500.00元，占总支出的10.97％；与上年相比，支出合计增加365862.31元，增长9.44%。其中：基本支出增加249862.31元，增长7.09%；项目支出增加116000.00元，增长33.2%。

（一）基本支出情况

迪庆州总工会2022年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3775423.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3511691.4元，占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263731.82元，占基本支出的6.98％。

（二）项目支出情况

迪庆州总工会2022年度用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出465500.00元。其中：基本建设类项目支出0元。项目经费主要用于困难职工一线职工劳模等帮扶送温暖慰问、以及2022年全州群团干部培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出4240923.22元,占本年支出合计的100%。与上年相比，支出合计增加365862.31元，增长9.44%。是由于2022年度人员增加和项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出4240923.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、公用经费、项目经费，项目经费主要用于困难职工一线职工劳模等帮扶送温暖慰问、以及2022年全州群团干部培训。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

迪庆州总工会2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为9000.00元，完成年初预算的36%。其中：公务用车运行维护费支出决算9000.00元，占总支出决算的36%；其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元元，支出决算为9000.00元，完成年初预算的36%。其中：公务用车运行维护费支出决算为支出决算为9000.00元，完成年初预算的36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于16000.00年初预算放入政府采购，财务人员新接任业务经验不足导致年底未用。

迪庆州总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16000.00元，下降64%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少16000.00元，下降64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于16000.00年初预算放入政府采购，财务人员新接任业务经验不足导致年底未用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差所需车辆燃料费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州总工会2022年度机关运行经费支出263731.82元，减少

429.26元，减少1.63%,主要原因分析是由于2022年度公车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263731.82元，占基本支出的6.98％。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州总工会资产总额0元。主要原因是单位无国有资产。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，主要原因是由于16000.00年初预算放入政府采购，财务人员新接任业务经验不足导致年底未用。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

5、 其他重要事项情况说明

迪庆州总工会2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、专业名词解释

困难职工帮扶助学资金、困难职工帮扶生活补助资金：帮扶慰问困难职工，做好困难职工脱困解困工作，通过节点在元旦、春节、中秋、国庆等节日，分别对在档困难职工、一线职工等进行生活、医疗、就学等方面帮扶慰问，对突发状况导致一时困难的职工进行临时救助慰问。

监督索引号53340000178001111