迪庆藏族自治州农业科学研究院2026年预算公开目录

第一部分迪庆藏族自治州农业科学研究院2026部门预算编制

说   明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆藏族自治州农业科学研究院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 迪庆藏族自治州农业科学研究院2026年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据农业、农村工作的方针政策，紧紧围绕上级主管部门的工作部署，推进高原特色农业发展和农民增收，强化农业新技术服务，优化品种结构，以种子和技术创新为突破口，加快建立粮油作物绿色高质高效示范片建设；加大优良品种、优势技术推广，提高我州农业综合生产能力和市场竞争能力。本年度主要工作完成情况：巩固提升规范化党支部达标创建活动成果，做到抓重点，显特色，出亮点，努力向先进党支部靠拢；围绕重点目标、重点项目和重点工作，加快推进各项工作，如期完成各项目标任务；加强农作物新品种、新技术的推广力度，确保主导品种和主推技术的履盖率；加强种子、化肥、农药等农资市场的监督、指导；积极撰写项目可研报告、科技文章，及时申报科技奖项、成果。结合科技推广项目实施和基础研究工作，加强和提高科技文章撰写能力，发表科技文章及论文；完成农业农村发展、全州基层农技推广体系、农情、种子、植保等统计分析工作；认真落实党风廉政建设责任制，切实改进工作作风；认真落实意识形态工作；按时、按质、按量完成上级主管部门交办的各项工作。进一步完善工作制度、加强日常工作管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、计划财务室、植保肥料室、经作园艺室、粮作种业室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，在州农业农村局党委的有力领导下，州农科院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神。紧紧围绕农业生产目标任务，加强高原农业应用基础研究和农技推广，进一步发挥区位优势、市场优势和产业优势。做好主要粮油作物“稳面积、提质量、增单产”，做强做优中药材、葡萄、食用菌优势主导产业，持续推进特色杂粮、特色果蔬等产业发展，拓功能、补短板、延链条。深入实施农业生产发展专项项目，着力提升行业指导服务能力，有力有效推进乡村全面振兴，加快推进农业农村现代化建设。

按照《2025年迪庆州农业农村工作要点》我院细化每周工作任务和每月目标任务，做到了“周调度、旬推动、月研究、季分析”，有力推进了全单位工作的开展。2025年，在州委、州政府和州农业农村局党委的有力领导下，迪庆州农业科学研究院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕高原特色现代农业发展需求，以党建为引领，以基础研究为方向，以农技推广为手段，全力推进各项任务落实，为全州粮食安全、种业振兴和农业高质量发展提供了有力科技支撑。现将全年工作总结及下一年计划报告如下：

1.2025年主要工作及成效

（1）聚焦政治引领，党的建设持续深化

始终把党的政治建设摆在首位，扎实开展理论学习和主题教育，通过院务会、“三会一课”、贯彻中央八项规定及其实施细则精神及党的二十届四中全会精神，持续整治形式主义为基层减负。强化组织建设与党风廉政建设，党支部获评“先进基层党组织”，风清气正的政治生态和干事创业的氛围更加浓厚，为全院事业发展提供了坚强政治保证。

（2）聚焦主责主业，科研与推广成果显著

①粮食安全与产能提升。一是实施中央、省级、州级农业发展专项项目示范总面积达45200亩，项目区亩产同比增长2%以上。二是扎实推进燕麦荞麦、大麦青稞国家产业技术体系任务，开展基础研究试验9项，建设示范基地2600亩，推广优质品种及绿色防控技术超20万亩，完成“十四五”及年度既定的任务。三是巩固油料产能，实施油菜扩种、单产提升和大豆玉米带状复合种植示范项目，示范面积2800亩，示范区亩产增幅达5%以上。

②种业振兴与自主创新。一是品种创新方面，自主选育的“香薯3300”、“香薯3301”马铃薯新品种完成登记关键程序，“云青2号”青稞通过农业农村部登记并列入云南省主导品种。二是资源与平台建设，引进筛选37个玉米新品种；建成酿酒葡萄种质资源圃1个、共14个品种。三是良种繁育方面，持续建设脱毒种薯繁育体系，实施中央引导资金项目“马铃薯生物育种及种薯繁育科技创新基地”，建成“香格里拉马铃薯科技小院”。全州良种覆盖率达99%。

③技术集成与绿色增效。一是技术推广方面，集成示范马铃薯水肥一体化1000亩，开展马铃薯晚疫病无人机绿色防控1000亩，示范推广“白芸豆+中药材”粮经协同技术1000亩，示范区增产显著，经济效益突出。二是绿色农业方面，全州主要农作物绿色防控覆盖率超55%，统防统治覆盖率超45%，实现化肥农药使用量零增长；参与开展纳帕海面源污染治理，开展青稞农机农艺融合示范300亩、油菜单产提升示范300亩。

④特色产业培育与拓展。一是刘鸿高工作站在海拔3000米成功试种红托竹荪、验证了羊肚菌在海拔3300米地区“冬种春收”模式可行。赵永昌工作站在普达措开展野生菌资源普查，采集样本400余份并完成200份引种栽培。二是成功牵头申报迪庆州科技计划项目“林下特色中药材生态种植关键技术集成示范”。三是参与实施“德钦县斯农乡村振兴科技创新村”项目，建立葡萄种质资源圃1个，试验种植酿酒葡萄新品种14个，建设标准化酿酒葡萄生产基地550亩。四是已与云南大学、上海市农科院等机构联合申报马铃薯、青稞育种科技合作项目。五是实施完成沪滇帮扶项目“高原优质野山椒种植基地建设”。六是实施完成农业科研平台改造提升项目。

⑤行业支撑和安全保障。一是强化种业监管，全年开展春、夏、秋三季种子市场与制种基地检查，种子质量合格率达98%。二是开展农药肥料监管，实现农药经营单位检查全覆盖，累计覆盖检查经营门店515家次；完成肥料市场指导工作7家，协助省土肥站完成肥料质量抽检3个样品。三是开展防灾减灾救灾工作，实施小麦等“一喷三防”、农作物重大病虫害统防统治等项目，共示范推广33000亩，完善病虫害智能化监测网络，发布病虫情报10期，长期预报准确率达88%以上。

⑥科技服务与内部治理。一是开展各类农业技术培训上百余期，培训农技人员及农户逾1.6万人次。二是强化行业安全生产，实行“半月调度”机制，不断夯实安全生产工作基础，开展单位内部消防、差旅、临街铺面、无公害市场等安全风险隐患排查整治，最大限度消除风险隐患，全力以赴把安全生产工作做好做细做实。三是对标审计和巡视巡查整改问题，严格落实整改措施，按时、按质、按量推进或完成整改工作；四是进一步完善单位内部管理制度、财经管理制度、绩效考核制度等，强化财务、后勤事务、考勤、保密工作等内部管理，保障全院高效平稳运行。

2025年，迪庆州农科院组织实施各级各类项目34项，年度总拨入项目资金914.4万元，项目资金资金执行率达97.8%。单位1人获得云南省政府特殊津贴，1人被迪庆州人社局给予记功，1人荣获“迪庆好人”称号，2人荣获云南省植物保护学会“先进工作者”称号，2人取得高级农艺师资格。

（3）存在的问题与不足

在总结成绩的同时，我们清醒认识到工作中存在的不足，主要表现在以下几点。

一是科研创新的前瞻性和突破性有待加强。围绕“种业振兴”等国家战略的主动性、前沿性科研布局不足，重大原创性成果和核心技术攻关能力仍需提升；将政策要求系统转化为具体科研方向和创新点的能力有待增强。

二是成果转化与产业融合的效能有待提升。部分科研成果停留在技术和论文层面，向现实生产力转化的渠道不够畅通、机制不够灵活；“科研+产业+农户”的利益连结模式可推广性和可持续性需进一步深化。

三是人才队伍和能力建设存在短板。既精通科研又熟悉市场的复合型人才缺乏；面对新业态、新要求，部分人员的专业知识和统筹谋划能力亟待加强；实验室技术力量配备不足的问题依然存在。

四是内部管理的精细化和协同性有待优化。各科室、各项目组间的资源整合与协同创新机制不够完善；运用信息化、数字化手段提升管理效率和科研水平的能力尚有不足。

（4）2026年工作计划

2026年，迪庆州农科院将坚持问题导向和目标导向，围绕州委、州政府中心工作，重点抓好以下四个方面：

①实施科研攻关“登峰”行动，强化种业核心保障。加强青稞、马铃薯、葡萄、特色杂粮等地方种质资源的深度评价与基因挖掘；全力推动“香薯3300”等自主新品种的登记审定与示范推广，加快“迪薯1号”等后续品种的测试进程；高效运营马铃薯生物育种平台，力争创制5-10份优异育种新材料。加快地方种质资源的收集与保存，扩大脱毒种薯生产能力，为市场提供优质种源。

②实施技术推广“增效”行动，助力乡村产业振兴。深化“五良”融合，集成推广3-5套适宜不同生态区的高效绿色种植模式，形成地方主推技术；重点围绕葡萄、中药材、食用菌等特色产业，开展全产业链关键技术研发与集成示范；依托科技特派团、专家工作站、科技小院等，全年计划开展技术培训不低于100场次，服务新型经营主体和农户。

③实施平台与人才“强基”行动，激发创新发展活力。积极申报“十五五”上海对口支援项目“高原特色现代智慧农业示范基地建设”，建设高原特色农业科技成果转化中心及培训中心，提升科研平台能级；加大青年科技人才培养力度，通过“引进来、送出去”方式，优化人才队伍结构；深化与云南大学、上海市农科院等院校的务实合作，联合实施科技项目，共享研发资源。

④实施治理效能“提升”行动，筑牢安全发展底线。健全覆盖项目全过程的精细化管理制度，强化绩效评价和成果导向；持续履行好行业支撑职责，加强种子、农药、肥料等农资质量监管与风险监测；毫不放松抓好实验室生物安全、科研田间生产等领域的安全生产管理，确保零事故。

新的一年，迪庆州农科院将继续发扬笃耕高原的精神，锐意进取，扎实工作，奋力开创农业科技事业发展新局面，为全面推进迪庆乡村振兴和农业农村现代化作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人,财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休 0人，退休52人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1490.14万元，其中：一般公共预算1316.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入173.67万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加64.70万元，主要原因是2025年上级补助项目及经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1316.47万元，其中:本年收入1316.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1316.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比减少8.97万元，主要原因是2026年度新入职人员经费低，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1495.28万元。财政拨款安排支出1321.61万元，其中：基本支出1276.47万元，与上年对比增加51.03万元，主要原因是人员社保缴费增加；项目支出218.81万元，与上年对比增加100.41万元，主要原因是本年度州级项目优化，上级补助项目经费增加。

财政拨款安排支出1321.61万元，按功能科目分类情况：

1.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出124.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.“2080599”其他行政事业单位养老支出4.16万元，主要用于退休人员活动费支出。

3.“2080801”死亡抚恤支出5.66万元，主要用于遗属生活补助发放。

4.“2101102”事业单位医疗支出57.89万元,主要用于我单位事业人员基本医疗保险的缴纳。

5.“2101103”公务员医疗补助支出56.79万元,主要用于我单位公务员医疗保险的缴纳。

6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.77万元，主要用于单位工伤保险、大病保险的缴纳。

7.“2130104”农业事业运行支出924.15万元,主要用于事业人员的工资及事业运行、体检费支出。

8.“2130106”科技转化与推广服务支出40.00万元，主要反映农业技术推广项目的支出。

9.“2130122”农业生产发展支出5.14万元，主要用于2025-2026年油菜扩种示范创建项目专用材料费支出。

10.“2210201”住房公积金支出99.04万元,主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年无与中央配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年无与既定政策标准测算补助事项支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年无与经济社会事业发展事项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.70万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算7.10万元；政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业科学研究院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.98万元，较上年减少0.02万元，减少0.25%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州农业科学研究院2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州农业科学研究院2026年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，减少4.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州农业科学研究院2026年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：2026年州级2026年迪庆州化肥农药减量增效示范建设项目；批复文件：迪财农〔2026〕6号《迪庆州财政局关于批复 2026年部门预算的通知》；金额：20.00万元；绩效目标：1、完成1个化肥农药减量增效示范建设项目，建设500亩，亩均经济效益较上年增长5%以上，农民科技培训人数达100人次以上；2、项目区化肥、农药使用量较上年实现负增长2%，3、服务新型农民经营主体及农户满意度≥85%以上,4、辐射带动周边地区化肥农药减量增效；5、完成2026年度农业生产项目各项管理验收工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

2.专项转移支付：是指上级政府对承担委托事务,共同事务的下级政府,给予的具有特定用途的补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

3.三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

9.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

10.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

11.事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业科学研究院2026年机关运行经费安排0万元，与上年持平，主要原因是我单位为二级事业单位,无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业科学研究院2026年委托业务费安排2.60万元，主要用途是我单位2025年财务收支审计费用1.80万元，国家现代农业体系两项目十四五结题专项审计费用0.80万元。

与上年对比增加了0.80万元，增长44.44%，主要原因是需开展项目十四五结题专项，造成本年委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州农业科学研究院资产总额877.83万元，其中，流动资产103.77万元，固定资产753.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加63.33万元，其中流动资产增加49.02万元，固定资产增加14.43万元，无形资产减少0.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入300.41万元，其中出租资产5,374.72平方米，资产出租收入300.41万元（已全额完税上缴）。

第三部分  迪庆藏族自治州农业科学研究院2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2026年迪庆州化肥农药减量增效示范专项资金

二、项目立项依据

1.《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》（2025年中央一号文件）；

2.中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》；

3.《“十四五”全国种业发展规划》；

4.《中共云南省委 云南省人民政府关于加快高原特色农业发展的决定》（云发〔2012〕13号）；

5.《云南省“十四五”高原特色现代农业发展规划》；                                                      

6.《云南省人民政府办公厅关于印发云南省粮食安全行政首长责任制考核办法的通知》（云政办发 〔2016 〕53 号；

7.《中共迪庆州委迪庆州人民政府关于加快推进高原特色农业发展的实施意见》（迪发〔2013〕4号）；                                                                                        

8.《迪庆藏族自治州人民政府办公室印发〈关于完善农业支持保护制度的实施意见〉的通知》（迪政办发〔2021〕52号）；

9.《迪庆州财政局关于印发〈迪庆州项目支出绩效评论管理办法〉的通知》（迪财绩〔2021〕2号）；

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州农业科学研究院。

四、项目情况

为深入贯彻落实习近平生态文明思想，根据国家、省有关文件精神和2019年2月20日云南省农业农村厅召开的“九大高原湖泊及金沙江牛栏江流域化肥农药减量增效行动会议”要求，为深入推进农药减量增效，促进农业绿色发展，巩固农药减量增效成效，助力我州打造世界一流“绿色食品牌”和打赢农业面源污染防治攻坚战，为实现全州金沙江流域2026年度农药使用量比2025年减量增效目标，提高农药利用率。

五、项目建设内容

1.建立农药减量增效示范区；

2.大力推广绿色防治技术；

3.普及科学安全使用农药知识；

4.推动农作物专业化统防统治；

5.促进新型高效植保机械推广替代。

六、资金安排情况

1.测算依据。严格执行 《云南省农业农村厅云南省财政厅关于印发云南省农业生产发展专项资金管理办法的通知》（云农财〔2016〕8号）和《迪庆州财政局关于印发〈迪庆州项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（迪财绩[2021]2号）加强项目资金管理，确保专款专用，不得擅自改变项目经费支出方向，严控支出，节约成本，提高资金的使用效率。

2.资金支出。严格执行 “云南省级农业产业发展专项项目资金管理、资产管理、项目管理、财务管理”四项管理制度及“2026年迪庆州州级农业生产发展（农药减量示范专项资金）示范项目经费预算”，确保专款专用。

(1)物化投入补助11.00万元，包括生物农药、统防统治费用及项目材料打印装订费用等，占项目资金的55.00%；  

(2)项目技术指导服务、验收等管理费用9.00万元，占项目资金的45.00%，主要用于下乡科技指导、专家指导、项目验收等差旅费。

以上二项合计20.00万元。

七、项目进度安排

1.2026年1月下旬至4月中旬。制定项目实施方案，进行项目区规划部署，落实项目区地块。

2.2026年5月。农药等物资就位，开展技术指导，做好备播工作。

3.2026年5月-6月。进行物资发放、科学安全用药、绿色防控技术指导等。

4.2026年6月至8月。田间科学管理，开展病虫害统防统治工作，指导田间科学安全用药。

5.2026年9月-12月。项目验收，收集整理相关资料，完成整个项目总结上报等工作。

八、项目实施绩效目标

进一步增强农户的科学安全使用农药意识，促进农药减量增效各项技术的应用。

1.数量指标：完成示范区500亩。

2.数量指标：完成示范区绿色防控覆盖率40%以上；专业化统防统治覆盖率40%以上；

3.数量指标：完成项目区技术覆盖率达95%以上。

4.经济指标：完成亩节本增效5%以上，示范点亩均减药比上年减2%以上；

5.满意度目标：受益对象、培训对象满意度达85%以上。