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迪庆藏族自治州退役军人事务局2026年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州退役军人事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

1.组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。

8.组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据授权，承办境外我国烈士和外国在我州烈士纪念设施保护事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护科、移交安置科、拥军优抚科。

所属单位3个，分别是：

1.迪庆州人民政府军队离休退休人员服务中心

2.迪庆州退役军人服务中心

3.香格里拉军供站

（三）重点工作概述

紧扣“让军人成为全社会尊崇的职业，让退役军人成为全社会尊重的人”目标定位，全年工作呈现出“政策落实有力度、服务保障有温度、尊崇氛围有厚度”的良好态势，为全州经济社会发展和军政军民团结作出了积极贡献。

1.加强舆论引导，营造退役军人事务工作良好舆论环境。

2.严格执行年度接收计划，圆满完成转业军官和安排工作退役士兵的档案审核与接收任务。全面落实退役军人就业创业税收减免、教育培训补贴、创业担保贷款等政策红利。

3.拥军工作扎实广泛开展，一是扎实开展节日走访慰问；二是支持部队建设；三是开展军地共建活动；四是落实优待抚恤政策；五是做好随军家属就业安置工作；六是落实军人子女教育优待；七是拥军支前工作求突破。  

4.烈士褒扬纪念凝共识，一是完成烈士陵园评定工作；二是开展好“烈士纪念日”公祭活动；三是完成好烈士纪念设施管护工作。

5.服务保障持续强化，一是基层服务中心（站）职能作用充分发挥，持续做好退役军人思想政治教育工作；二是整合多方资源，聚力退役军人帮扶援助工作；三是持续做好退役军人数据动态管理工作；四是高质量举办全州退役军人服务中心（站）工作人员业务能力提升培训班。

6.军休服务管理持续提升，一是不折不扣落实军休干部“两个待遇”；二是丰富精神文化生活，组织活动形式多样、健康有益的文体活动。

7.军供服务有力加强，一是香格里拉军供站始终坚持“为部队服务，为国防建设服务”的宗旨，围绕“平时服务、急时应急、战时应战”的军供工作标准，依据备战打仗军事需求，圆满完成军供保障任务。二是充分利用省级资金，开展香格里拉军供站的维修改造和设备购置工作，购置伴随保障、机动保障和野外保障必备的设施设备，不断强化服务保障能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12565286.31元，其中：一般公共预算10615286.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1950000元。

与上年对比增加3969316.32元，主要原因为，一是在职实有人数较上年增加、工资调整等原因，人员工资、社会保障、公用经费等相应增加；二是本年批复中增加了上级补助结转结余资金，如退役安置中央补助经费、军队转业干部补助经费、军供站专项补助经费等；三是增加自有资金收入，如定期增资经费、移交安置经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10615286.31元，其中:本年收入8151050.6元，上年结转收入2464235.71元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8151050.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2019316.32元，主要原因为本年批复中增加了上级补助结转结余资金，如退役安置补助中央经费、军队转业干部补助经费、军供站专项补助经费等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12565286.31元。财政拨款安排支出10615286.31元，其中：基本支出7332550.6元，与上年对比增加659480.61元，主要原因为在职实有人数较上年增加、工资调整等原因，人员工资、社会保障、公用经费等相应增加；项目支出3282735.71元，与上年对比增加1359835.71元，主要原因分析主要原因为，一是本年批复中增加了上级补助结转结余资金，如退役安置补助中央经费、军队转业干部补助经费、军供站专项补助经费等；二是增加自有资金收入，如定期增资经费、移交安置经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额106300元，其中：政府采购货物预算86300元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78000元，较上年增加50000元，增长178.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

本部门2026年公务接待费预算为3000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2026年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年增加50000元，增长200%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000元，较上年增加50000元，增长200%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加变化原因为本年军供站计划购置专业技术用车2辆，公务用车运行维护费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2026年机关运行经费安排543277.84元，与上年对比增加66234.24元，主要原因为在职实有人员增加、工资调整等，包干经费、办公取暖、工会经费等经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本部门2026年委托业务费安排94234.6元，与上年对比增加64234.6元，主要原因为本年增加安排工作退役士兵招聘到事业单位管理岗位或者专业技术岗位工作项目，委托第三方开展。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门资产总额7741347.95元，其中，流动资产1508921.81元，固定资产6228446.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3980元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加830777.98元，其中固定资产增加1610710.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件4

迪庆藏族自治州退役军人事务局2026年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

本部门2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。